Звіт 
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік	

	
1.	011		Управління справами Апарату Верховної Ради України			
	(КПКВК ДБ1)		(найменування головного розпорядника)			
2.	0111000		Управління справами Апарату Верховної Ради України			
	(КПКВК ДБ1)		(найменування відповідального виконавця)			
3.	0111090		0830		Висвітлення діяльності Верховної Ради України суб’єктом у сфері парламентського мовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"			
	(КПКВК ДБ1)		(КФКВК2)		(найменування бюджетної програми)			
			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення права громадян України на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України	
								
5. Мета бюджетної програми	
Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об’єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.	
			
6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1	Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.	
2	Створення і розповсюдження  міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.	
3	Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України  в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства,  його багатоукладної економіки, гуманітарних цінностей.	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	
										тис. гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 
бюджетної програми	Касові видатки 
(надані кредити з бюджету)	Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього:	78 299,5	0,0	78 299,5	78 208,8	0,0	78 208,8	-90,7	0,0	-90,7	
1	Фінансова підтримка видання газети "Голос України"	19 500,0	0,0	19 500,0	19 414,5	0,0	19 414,5	-85,5	0,0	-85,5	
Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету за напрямом "Фінансова підтримка видання газети "Голос України" становить 85,5 тис. грн:	
1,2 тис. грн - "Оплата праці" залишок коштів утворився відповідно до фактично відпрацьованого часу працівниками підприємства;	
23,0 тис. грн - "Нарахування на оплату праці" залишок коштів утворився у зв'язку з нарахуванням ЄСВ у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність;	
40,5 тис. грн - "Оплата послуг (крім комунальних)" залишок коштів утворився за рахунок скорочення видатків на друк газети "Голос України", що зумовлено суттєвим падінням передплатного тиражу газети та бюлетеня "Відомості Верховної Ради України" за результатами застасування ціни 2024 року відповідно до ч. 6 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі";	
20,8 тис. грн - "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" залишок коштів утворився за рахунок зменшення ціни пропозиції постачальника при проведенні процедури закупівлі через систему Prozorro.	
	
2	Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України, забезпечення створення та трансляції новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення)	58 799,5	0,0	58 799,5	58 794,3	0,0	58 794,3	-5,2	0,0	-5,2	
Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету за напрямом "Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України, забезпечення створення та трансляції новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення)" становить 5,2 тис. грн, з них:	
1,6 тис. грн - "Нарахування на оплату праці" залишок коштів утворився у зв'язку з нарахуванням ЄСВ у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність;	
0,1 тис. грн - "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - залишок коштів утворився у зв'язку зі здійсненням закупівлі у постачальників з найнижчою ціновою пропозицією;	
1,1 тис. грн - "Оплата послуг (крім комунальних)" залишок коштів утворився в результаті остаточного розрахунку з постачальниками за фактично надані банківські послуги та відшкодування витрат телефонних розмов; 	
2,4 тис. грн - "Видатки на відрядження" залишок коштів утворився у зв'язку з оплатою окремих відряджень за рахунок сторони, яка приймала.	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми	
										тис. гривень	
Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 
бюджетної програми	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)	Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання		
№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат			0,0	0,0	0,0	
1	Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі	тис. гривень	договір, акт надання послуг	15 712,8	14 610,1	-1 102,7	
2	Кількість телеорганізацій	одиниць	розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 05.06.2024 № 84	1,0	1,0	0,0	
3	Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу  "Рада" - всього	одиниць	штатний розпис	78,0	78,0	0,0	
4	Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду	одиниць	штатний розпис	78,0	78,0	0,0	
5	Середньорічна чисельність журналістів	чол.	штатний розпис	27,0	25,0	-2,0	
6	Середньорічна чисельність  працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів	чол.	штатний розпис	51,0	35,0	-16,0	
7	Середньорічна чисельність керівних працівників	чол.	штатний розпис	23,0	23,0	0,0	
8	Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу	чол.	штатний розпис	23,0	11,0	-12,0	
9	Середьорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців	чол.	штатний розпис	32,0	26,0	-6,0	
10	Кількість видань	одиниць	Указ Президента України   від 10.06.1997                                                                                                  № 503/97	2,0	2,0	0,0	

11	Випуск газети "Голос України"	тис. гривень	Постанова Верховної Ради України                                                                                                         від 30.08.2019 № 26-ІХ "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання" 	18 597,1	18 520,6	-76,5	
12	Випуск бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	тис. гривень	Постанова Верховної Ради України                                                                                                         від 30.08.2019 № 26-ІХ "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання" 	902,9	893,9	-9,0	
13	Друк газети "Голос України"	тис. гривень	договір, звіт	2 700,0	2 297,5	-402,5	
14	Друк бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	тис. гривень	договір, акт надання послуг	244,9	235,9	-9,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:	
п. 1. Показник: "Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі". Відхилення у сумі 1 102,7 тис. грн утворилося у зв'язку з окупацією частини території України, надання послуг наземного цифрового мовлення МХ-7 (КРРТ) у повному обсязі було неможливим. Кошти було перерозподілено за іншими напрямами в межах кошторисних призначень ДП "Парламентський телеканал "Рада" для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності телеканалу "Рада".	
п. 5-6, 8-9. Відхилення фактичних показників чисельності від запланованих пояснюється наявністю вакантних посад;	
п. 11. Показник: Випуск газети "Голос України". Відхилення у сумі 76,5 тис. грн утворилося у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про медіа" від 13.12.2022 № 2849-IX та перетворенням підприємства на офіційне друковане видання, в якому не використовується творча праця журналістів, що призвело до зменшення передплатного тиражу газети "Голос України" та у зв'язку зі зменшенням вартості друку надавачем послуг при проведенні процедури закупівлі через систему Prozorro;	
п. 12. Показник: Випуск бюлетеня "Відомості Верховної Ради України". Відхилення у сумі 9,0 тис. грн утворилося у зв'язку зі зменшенням вартості друку бюлетеня "Відомості Верховної Ради України" надавачем послуг при проведенні процедури закупівлі через систему Prozorro;	
п. 13. Показник: Друк газети "Голос України". Відхилення становить 402,5 тис. грн, з них:	
31,4 тис. грн - економія бюджетних коштів. У зв'язку зі зменшенням вартості друку газети "Голос України" надавачем послуг при проведенні процедури закупівлі через систему Prozorro;	
371,1 тис. грн - перерозподілено за іншими напрямами в межах кошторисних призначень ДП "Голос України";  	
п. 14. Показник: Друк бюлетеня "Відомості Верховної Ради України".  Відхилення у сумі 9,0 тис. грн утворилося у зв'язку зі зменшенням вартості друку бюлетеня "Відомості Верховної Ради України" надавачем послуг при проведенні процедури закупівлі через систему Prozorro.	
2	продукту			0,0	0,0	0,0	
1	Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм  про діяльність Верховної Ради України на каналі, забезпечення створення та трансляції новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення)	годин	Ідентифікатор медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа R10-00213 (супутникове мовлення); Ідентифікатор медіа в Реєстрі суб'єктів у сфері медіа L10-001204 (цифрове мовлення); акт надання послуг	8 760,0	8 760,0	0,0	

2	Кількість номерів у рік газети "Голос України"	одиниць	внутрішньогосподарський облік	250,0	250,0	0,0	
3	Загальний річний тираж газети "Голос України"	тис. штук	внутрішньогосподарський облік	250,0	152,3	-97,7	
4	Кількість номерів у рік бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	одиниць	внутрішньогосподарський облік	52,0	52,0	0,0	
5	Загальний річний тираж бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	одиниць	внутрішньогосподарський облік	1 040,0	1 040,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:	
п. 3. Зменшення загального річного тиражу газети "Голос України" відбулося через суттєве падіння передплатного тиражу після набрання чинності Законом України "Про медіа"   від 13.12.2022 № 2849-IX, що призвело до перетворення підприємства на офіційне друковане видання, в якому не використовується творча праця журналістів.	
3	ефективності			0,0	0,0	0,0	
1	Середня вартість 1 години підготовки та трансляції сесій та програм  про діяльність Верховної Ради України на каналі, забезпечення створення та трансляції новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення) 	гривень	внутрішньогосподарський облік	6 712,3	6 711,7	-0,6	
2	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"	гривень	внутрішньогосподарський облік	7 438,8	12 184,6	4 745,8	
3	Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"	гривень	внутрішньогосподарський облік	8 137,2	13 013,9	4 876,7	
4	Середня собівартість випуску  1 примірника бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	гривень	внутрішньогосподарський облік	868,1	868,1	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:	
п. 1. Зменшення середньої вартості 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі, забезпечення створення та трансляції новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення) відбулося за рахунок економії коштів при здійсненні нарахувань на заробітну плату, видатків на відрядження та при сплаті послуг (крім комунальних), зокрема, надання банківських послуг та послуг з відшкодування телефонних розмов;	
п. 2. Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" збільшився на 4 745,8 грн у зв'язку зі зменшенням річного загального тиражу газети після набрання чинності Законом України «Про медіа» від 13.12.2022 № 2849-IX;	
п. 3. Відхилення фактичного показника від планового на 4 876,7 грн пояснюється зменшенням загального тиражу газети після набрання чинності Законом України "Про медіа"     від 13.12.2022 № 2849-IX та зменшенням власних надходжень коштів.	
4	якості			0,0	0,0	0,0	
1	Відсоток покриття телевізійним мовленням території України	відсотків	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	0,0	
2	Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"	відсотків	внутрішньогосподарський облік	91,4	93,6	2,2	

3	Частка бюджетних коштів у собівартості 1 примірника бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"	відсотків	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:	
п. 2. Збільшення частки бюджетних коштів у собівартості ста примірників газети "Голос України" сталося в результаті зменшення загального передплатного тиражу, що вплинуло на зменшення власних надходжень.	
Аналіз стану виконання результативних показників:	
У звітному періоді забезпечено всебічне висвітлення роботи Верховної Ради України, найважливіших питань зовнішньої та внутрішньої політики, інших матеріалів з проблем правового поля суспільства і його багатоукладної економіки. Телеканалом "Рада" в 2025 році досягнуто 100 % покриття території України телевізійним сигналом.	
Відповідно до положень Постанови Верховної Ради України від 30.08.2022 № 26-ІХ "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев’ятого скликання телеканал "Рада" забезпечив створення та трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативних актів щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану.	
У звітному періоді фінансова підтримка видання газети "Голос України" становила 19 500,0 тис. грн. Державним підприємством "Голос України" забезпечено підготовку, поліграфічне видання та розповсюдження газети "Голос України" та бюлетеня "Відомості Верховної Ради України". У 2025 році видано 250 номерів газети "Голос України" та 52 номери бюлетеня "Відомості Верховної Ради України".	
								
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми	
	
Рівень освоєння видатків (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету у 2025 році становив 99,9 %.	
Відповідно до цілі державної політики забезпечено право громадян на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України, висвітлено діяльність Верховної Ради України, найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, опубліковано статті, коментарі та інші матеріали з проблем формування правового поля суспільства у засобах масової інформації Верховної Ради України.	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.		

	Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керівник Управління справами		Юрій ХАНІК		
		(підпис)	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)