Звіт 
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік	

	
1.	011		Управління справами Апарату Верховної Ради України			
	(КПКВК ДБ1)		(найменування головного розпорядника)			
2.	0111000		Управління справами Апарату Верховної Ради України			
	(КПКВК ДБ1)		(найменування відповідального виконавця)			
3.	0111020		0111		Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України			
	(КПКВК ДБ1)		(КФКВК2)		(найменування бюджетної програми)			
			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя	
								
5. Мета бюджетної програми	
Забезпечення діяльності Верховної Ради України.	
			
6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1	Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, їх органів та народних депутатів України.	
2	Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.	
3	Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України.	
4	Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретаріатів комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп), а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.	
5	Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків відповідно до правил і норм технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.	

6	Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України; професійне навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України.	
7	Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.	
	
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	
										тис. гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 
бюджетної програми	Касові видатки 
(надані кредити з бюджету)	Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього:	1 514 687,4	7 444,5	1 522 131,9	1 495 079,9	85 162,6	1 580 242,5	-19 607,5	77 718,1	58 110,6	
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України	1 020 408,0	0,0	1 020 408,0	1 010 088,5	0,0	1 010 088,5	-10 319,5	0,0	-10 319,5	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося: 	
1. За загальним фондом державного бюджету: 	
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2025 року обсяг касових видатків становив 1 010 088,5 тис. грн, що 	
на 10 319,5 тис. грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Зазначене відхилення утворилося в результаті:- змін, що відбулися протягом бюджетного року під час виконання бюджетної програми, а саме: зменшення обсягу бюджетних асигнувань, затверджених Управлінням справами Апарату Верховної Ради України на загальну суму 6 507,7 тис. грн (довідки про зміни до кошторису від 17.06.2025 № 4, від 07.10.2025 № 9, від 09.10.2025 № 13, від 19.11.2025 № 16, від 26.11.2025 № 18  та від 18.12.2025 № 22);- повернення до бюджету залишків відкритих асигнувань у загальній сумі 3 811,8 тис. грн, що утворилися на кінець бюджетного року за результатами виконання Управлінням справами Апарату Верховної Ради України кошторису на 2025 рік у режимі економії бюджетних коштів, а саме: 	
КЕКВ 2120 -  економія коштів у сумі 3 325,3 тис. грн,  що утворилася за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41 % для людей з особливими потребами та у зв'язку із застосуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ; 	
КЕКВ 2210 - економія коштів у сумі 3,0 тис. грн,  що утворилася на кінець бюджетного року після проведення процедур закупівель за найбільш низькою ціною; 	
КЕКВ 2230 - економія коштів у сумі 35,1 тис. грн,  що утворилася на кінець бюджетного року  за результатами фактичного виконання укладених господарських договорів; 	
КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 306,6 тис. грн,  що утворилася на кінець бюджетного року після проведення процедур закупівель за найбільш низькою ціною, а також за результатами фактичного виконання укладених господарських договорів; 	
КЕКВ 2250 - економія коштів у сумі 131,5 тис. грн,  що утворилася на кінець бюджетного року після проведення розрахунків за відрядження з працівниками Апарату Верховної Ради України; 	
КЕКВ 2800 - економія коштів у сумі 10,3 тис. грн,  що утворилася на кінець бюджетного року після фактичної сплати податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства.	
	
2	Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України	140 649,3	5 918,1	146 567,4	143 087,4	74 830,6	217 918,0	2 438,1	68 912,5	71 350,6	
Паспорт бюджетної програми зі змінами затверджено розпорядженням Управління справами Апарату Верховної Ради України від 17.11.2025 № 221 у сумі	
146 567,4 тис. грн, у тому числі за загальним фондом - 140 649,3 тис. грн та спеціальним фондом - 5 918,1 тис. грн.	
 Водночас касові видатки за звітний період становили 217 918,0 тис. грн, що на 71 350,6 тис. грн більше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.	

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося:	
1. За загальним фондом державного бюджету:	
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2025 року обсяг касових видатків становив 143 087,4 тис. грн, що на 	
2 438,1 тис. грн більше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми ( зі змінами). Утворення зазначеного відхилення пояснюється внесенням змін до кошторису за рахунок та в межах асигнувань бюджетної програми 0111020 на загальну суму 3 264,7 тис грн та економією бюджетних асигнувань, що утворилася за результатами виконання кошторису на кінець року в сумі 826,6 тис. грн (повернуто до бюджету).	
Утворення зазначеного відхилення пояснюється таким чином за кожним КЕКВ:	
КЕКВ 2111 - перевищення касових видатків  у сумі 2 378,8 тис. грн утворилося за рахунок додаткового фінансування видатків на заробітну плату з метою стимулювання працівників Автобази робітничих професій за сумлінне виконання своїх обов’язків згідно з довідками головного розпорядника від 09.10.2025 № 15/32-64 та від 18.12.2025 	
№ 15/32-107;	
КЕКВ 2120 - перевищення касових видатків у сумі 408,8 тис. грн утворилося за рахунок нарахування ЄСВ у розмірі 22% на додаткове фінансування видатків на заробітну плату в сумі 523,4 тис. грн. згідно з довідками головного розпорядника від 09.10.2025 № 15/32-64 та від 18.12.2025 № 15/32-107 та економії коштів у сумі 114,6 тис. грн, що утворилися за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41% для працівників, які мають інвалідність;	
КЕКВ 2210 - перевищення касових видатків у сумі 99,8 тис. грн відбулося у зв'язку з тим, що виникла потреба в закупівлі електрообладнання за рахунок перерозподілу коштів земельного податку згідно з довідкою головного розпорядника  від 20.08.2025 № 15/32-46;	
КЕКВ 2240 - перевищення касових видатків у сумі 1 249,4 тис. грн відбулося у зв'язку з тим, що виникла потреба в закупівлі послуг з регламентного обслуговування броньованих транспортних засобів, послуг з технічного обслуговування легкових автомобілів на СТО, послуг з відновлення вузлів та деталей транспортних засобів, заміни скла та заміни склопакетів на автобусах та легкових автомобілях, послуг з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, особисте страхування водіїв від нещасних випадків та страхування пасажирів при здійсненні нерегулярних перевезень за рахунок перерозподілу коштів земельного податку згідно з довідкою головного розпорядника від 20.08.2025 № 15/32-46;	
КЕКВ 2250 - економія коштів у сумі 85,6 тис. грн, що утворилася на кінець бюджетного року після проведення розрахунків за відрядження з працівниками Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України у зв'язку із фактично меншим використанням коштів на проживання за кордоном;	
КЕКВ 2271 - економія утворилася у сумі 588,2 тис. грн за результатами фактичного виконання договору на надання послуг з теплопостачання, укладених на початку року;	
КЕКВ 2272 - перевищення касових видатків у сумі 122,0 тис. грн  утворилося у зв'язку з тим, що сума граничних витрат, доведених на початок року, не покривала потреби установи та було виділено додаткове фінансування в сумі 125,2 тис. грн згідно з довідкою головного розпорядника від 14.07.2025 № 15/32-35 та виникла економія коштів у сумі 3,2 тис. грн за результатами фактичного виконання договорів на надання послуг з водопостачання та водовідведення, що діяли протягом звітного періоду;	
КЕКВ 2273 - перевищення касових видатків у сумі 230,8 тис. грн утворилося у зв'язку з тим, що сума граничних витрат доведених на початок року, не покривала потреби установи та було виділено додаткове фінансування в сумі 263,3 тис. грн згідно з довідками головного розпорядника від 14.07.2025 № 15/32-35 та від 03.12.2025 № 15/32-99 та виникла економія коштів у сумі 32,5 тис. грн за результатами фактичного виконання договорів на надання послуг з розподілу та постачання електроенергії, що діяли протягом звітного періоду та відшкодування вартості послуг електропостачання орендарем;	
КЕКВ 2275 - економія коштів у сумі 2,4 тис. грн за результатами фактичного виконання договору на надання послуг з утилізації сміття та поводження зі сміттям, укладеного з початку року;	
КЕКВ 2282 - економія коштів у сумі 0,1 тис. грн за результатами виконання договору на надання послуг навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки за більш сприятливою ціною від очікуваної;	
КЕКВ 2800 - економія коштів в сумі 1 375,2 тис. грн, що утворилася за рахунок надмірно сплачених коштів земельного податку за 2023-2024 роки та відшкодування земельного податку орендарем, була перерозподілена в сумі 1 349,2 тис. грн на інші першочергові потреби установи (довідка головного розпорядника від 20.08.2025 № 15/32-46) та у сумі 26,0 тис. грн на потреби головного розпорядника (довідка головного розпорядника від 26.11.2025 № 15/32-91). 	
 2. За спеціальним фондом державного бюджету:	
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2025 року обсяг касових видатків становив 74 830,6 тис. грн, що на  	

68 912,5 тис. грн більше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми (зі змінами). Відхилення касових видатків за спеціальним фондом пояснюється внесеними змінами до кошторису Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України на загальну суму 69 306,8 тис. грн (без внесення змін до паспорта бюджетної програми) за рахунок надходжень - 1 683,0 тис. грн за кодом 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності" отримано від надання послуг паркування та їдальні та 67 623,8 тис. грн за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки", з яких 68 912,5 тис. грн та економією бюджетних асигнувань, що утворилася за результатами виконання кошторису на кінець року в сумі 394,3 тис. грн.	
Утворення зазначеного відхилення пояснюється таким чином за кожним КЕКВ:	
КЕКВ 2111 - перевищення касових видатків у сумі 375,5 тис. грн утворилося за рахунок перерозподілу коштів на послуги страхування на виконання вимог Закону України від 21.05.2024 № 3720-IX у сумі 336,1 тис. грн (довідка головного розпорядника від 07.01.2025 № 15/32-1), додаткового фінансування видатків на заробітну плату на виплату премії працівникам Автобази з нагоди святкування професійного свята Дня автомобіліста та дорожника в сумі 711,9 тис. грн (довідка головного розпорядника від 15.10.2025 	
№ 15/32-68 та економії коштів у сумі 0,3 тис. грн після здійснення розрахунків з оплати праці з працівниками (заробітна плата виплачена вчасно та в повному обсязі);	
КЕКВ 2120 - економія коштів у сумі 56,4 тис. грн виникла як результат внесення змін за КЕКВ 2111 в сумі 10,0 тис. грн (довідки головного розпорядника від 07.01.2025 	
№ 15/32-1 та від 15.10.2025 № 15/32-68) та економії коштів у сумі 46,4 тис. грн, що утворилися за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41% для працівників, які мають інвалідність;	
КЕКВ 2210 - перевищення касових видатків на суму 94,2 тис. грн відбулося у зв'язку з тим, що виникла потреба у придбанні бронежилетів з плитами 3 класу та шоломів кулезахисних (балістичних) для забезпечення додаткових заходів захисту чергової зміни охоронників у сумі 98,8 тис. грн (довідка головного розпорядника від 15.09.2025 №15/32-48 та у зв'язку з надходженням в якості гуманітарної допомоги автогуми для автомобілів у сумі 25,9 тис. грн (довідки головного розпорядника від 16.07.2025 	
№ 15/32-38 та від 15.12.2025 № 15/32-102) та економії коштів у сумі 30,5 тис. грн, що виникла на кінець бюджетного року після проведення закупівель за найбільш низькою ціною;	
КЕКВ 2230 - економії коштів в сумі 0,1 тис. грн, що утворилася на кінець бюджетного року за результатами фактичного виконання укладених господарських договорів;	
КЕКВ 2240 - перевищення касових видатків на суму 521,9 тис. грн відбулося у зв'язку з тим, що на виконання вимог Закону України від 21.05.2024 № 3720-IX виникла потреба у виділенні коштів на послуги страхування шляхом перерозподілу їх з КЕКВ 2111 та з КЕКВ 2120 у сумі 408,7 тис. грн, виникла потреба в коштах на поточний ремонт пошкодженого зворотного трубопроводу внутрішньої теплової мережі у сумі 68,3 тис. грн (довідка головного розпорядника від 15.09.2025 № 15/32-48), потреба в коштах у зв’язку із необхідністю технічного обслуговування системи відеоспостереження установи у сумі 71,1 тис. грн (довідка головного розпорядника  від 15.10.2025 № 15/32-68) та економії коштів у сумі 26,2 тис. грн, що виникла на кінець бюджетного року після проведення закупівель за найбільш низькою ціною;	
КЕКВ 2250 - економія коштів у сумі 180,9 тис. грн, що утворилася на кінець бюджетного року після проведення розрахунків за відрядження з працівниками Автобази;	
КЕКВ 2272 - економія коштів у сумі 35,9 тис. грн утворилася через те, що не проводився аналіз понаднормативно забруднених стічних вод;	
КЕКВ 2710 - економія коштів у сумі 11,9 тис. грн утворилася через те, що термін виплати пільгової пенсії закінчився 03.09.2025 у зв’язку з досягненням особою пенсійного віку;	
КЕКВ 2730 - економія коштів у сумі 4,5 тис. грн утворилася через те, що виплата інших коштів населенню не проводилася;	
КЕКВ 2800 - перевищення касових видатків у сумі 363,6 тис. грн утворилося у зв'язку з тим, що протягом року відбулося підвищення сум сплати ПДВ, тому було збільшено видатки у сумі 363,6 тис. грн згідно з довідками головного розпорядника від 15.09.2025 № 15/32-48 та від 23.12.2025 № 15/32-110;	
КЕКВ 3110 - перевищення касових видатків у сумі 67 847,0 тис. грн утворилося у зв'язку із потребою в придбанні 3-х комп’ютерів персональних та 2-х багатофункціональних пристроїв на суму 117,3 тис. грн (довідка головного розпорядника від 15.10.2025 № 15/32-68), придбанні автоматичного шлагбаума для встановлення на контрольно-пропускному пункті (КПП) головного заїзду на Автобазу, придбанні пароконвекційної печі та професійної індукційної плити для їдальні на загальну суму 189,4 тис. грн (довідка головного розпорядника від 18.11.2025 № 15/32-83). А також збільшення касових видатків відбулося у зв'язку з передачею в якості міжнародної технічної допомоги в рамках проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні-Стійкість» (EU4ІBM-Стійкість) від Міжнародного центру з розвитку міграційної політики (ICMPD) чотирьох броньованих транспортних засобів Toyota Land Cruiser 300 на суму 33 241,1 тис. грн (довідка головного розпорядника від 28.03.2025 № 15/32-10), трьох броньованих транспортних засобів Mercedes-Benz V-Class та на суму 33 682,4 тис. грн (довідка головного розпорядника від 29.04.2025 № 15/32-15), передачею одного автомобіля Toyota Camry на суму 208,1 тис. грн (довідка головного розпорядника від 16.07.2025 № 15/32-38), передачею як гуманітарна допомога двох автомобілів Skoda Superb на суму 466,3 тис. грн (довідка головного розпорядника від 15.12.2025 №15/32-102). Економія коштів в сумі 57,6 тис. грн утворилася після проведення торгів через систему Prozorro та торгів, що не відбулися у зв’язку з відхиленням пропозицій учасника в грудні та неможливістю дотримання часових строків для оголошення повторної процедури закупівлі до кінця бюджетного року.	

3	Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України	47 835,4	296,4	48 131,8	47 776,1	333,6	48 109,7	-59,3	37,2	-22,1	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося:	
1. За загальним фондом державного бюджету: 	
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, обсяг касових видатків становив 47 776,1 тис. грн, що на 59,3 тис. грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється таким: 	
КЕКВ 2111 - 0,1 тис. грн - економія коштів після здійснення розрахунків з оплати праці з працівниками ( заробітна плата виплачена вчасно та в повному обсязі); 	
КЕКВ 2120 - 58,6 тис. грн -  економія коштів виникла після здійснення розрахунків з працівниками, нарахування на заробітну плату здійснено відповідно до обмежень максимальної бази нарахувань;	
КЕКВ 2210 - 0,1 тис. грн - економія утворилася в результаті проведення торгів при закупівлі канцелярського приладдя;	
КЕКВ 2240 - касові видатки менше на 0,3 тис. грн - оплата була здійснена відповідно потреби в товарах та послугах, на підставі аналізу цінових пропозицій, економія утворилася в результаті проведення торгів;	
КЕКВ 2250 - 0,2 тис .грн -економія утворилася в результаті зменшення цін на проїзд.	
2. За спеціальним фондом державного бюджету:  	
За результатами виконання затверджених паспортом бюджетної програми показників, відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється таким: 	
КЕКВ 2111 - 125,0 тис. грн - збільшення касових видатків у зв'язку з проведенням виплат заохочувального характеру;	
КЕКВ 2120 - 27, 5 тис. грн - збільшення касових видатків відповідно до нарахувань на виплати працівникам;	
КЕКВ 2210 - зменшення на 24,6 тис. грн у зв'язку з економією; 	
КЕКВ 2240 - зменшення на 90,7 тис. грн у зв'язку з економією на підставі аналізу потреб.	
	
4	Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України	295 654,2	1 230,0	296 884,2	284 155,0	9 998,4	294 153,4	-11 499,2	8 768,4	-2 730,8	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося:	
1. За загальним фондом державного бюджету: 	
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на кінець 2025 року обсяг касових видатків становив 284 155,0 тис. грн, що на 	
11 499,2 тис. грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, які становлять 295 654,2 тис. грн. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється таким: 	
- 3 243,1 тис. грн – перевищення кошторисних призначень на 2025 рік у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, склалося у зв’язку зі  збільшенням обсягів кошторисних призначень згідно з довідками головного розпорядника - №№ 15/32-25 від 17.06.2025; 15/32-31 від 08.07.2025; 15/32-34 від 14.07.2025; 15/32-44 від 18.08.2025; 15/32-52 від 29.09.2025; 15/32-56 від 07.10.2025; 15/32-60 від 08.10.2025; 15/32-76 від 05.11.2025; 15/32-86 від 19.11.2025; 15/32-93 від 26.11.2025; 15/32-97 від 03.12.2025; 	
15/32-105 від 18.12.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    	
- 14 742,3 тис. грн – менші обсяги касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими кошторисом склалися у зв’язку з утворенням економії коштів у результаті здійснення розрахунків з працівниками, постачальниками товарів, робіт та послуг, а також за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro, у тому числі: 	
КЕКВ 2120 - економія коштів у сумі 232,4 тис. грн утворилася внаслідок економії коштів за рахунок нарахування ЄСВ за ставкою 8,41%, 	
КЕКВ 2210 - економія коштів у сумі 28,7 тис. грн утворилася після проведених торгів через систему Prozorro, 	
КЕКВ 2230 - економія коштів у сумі 52,2 тис. грн пояснюється зменшенням протягом зазначеного періоду кількості осіб, які мають право на отримання спецхарчування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, а також різницею між плановою ціною спецхарчування та фактичною,	

КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 451,1 тис. грн утворилася за рахунок проведених торгів через систему Prozorro, ненаданням послуг та відшкодування вартості експлуатаційних послуг орендарями,	
КЕКВ 2250 - економія коштів у сумі 0,9 тис. грн утворилася внаслідок зменшенням кількості відряджень, 	
КЕКВ 2271 - економія коштів у сумі 5 107,3 тис. грн утворилася за результатами виконання  договорів на надання послуг з теплопостачання укладених на початку року та відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, 	
КЕКВ 2272 - економія коштів у сумі 370,5 тис. грн утворилася за результатами виконання  договорів на надання послуг з водопостачання та водовідведення укладених на початку року та відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, 	
КЕКВ 2273 - економія коштів у сумі 7 809,6 тис. грн утворилася за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної та відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, 	
КЕКВ 2274 - економія коштів у сумі 104,2 тис. грн утворилася за результатами виконання  договорів на відшкодування послуг з газопостачання, 	
КЕКВ 2275 - економія коштів у сумі 14,8 тис. грн утворилася за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної, 	
КЕКВ 2282 - економія коштів у сумі 0,7 тис. грн утворилася за результатами виконання договорів на одержання послуг з навчання за більш сприятливою ціною від очікуваної,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      КЕКВ 2730 - економія коштів у сумі 570,0 тис. грн утворилася за результатами утримання об’єктів житлової нерухомості (квартир) у належному стані. 	
2. За спеціальним фондом державного бюджету:	
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на кінець 2025 року, обсяг касових видатків становив 9 998,4 тис.грн, що на 	
8 768,4 тис.грн більше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, які становлять 1 230,0 тис.грн. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється таким: 	
- 9 145,4 тис.грн – перевищення кошторисних призначень на 2025 рік у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, склалося у зв’язку зі  збільшенням обсягів кошторисних призначень згідно з довідками головного розпорядника щодо необхідності придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 314,9 тис. грн (запасних частин для відновлення працездатності багатофункціонального пристрою Canon imagePRESS C850), обладнання і предметів довгострокового користування 685,6 тис.грн (системи управління доступом автомобільного транспорту, газовий котел, принтер струменевий, лічильник тепла), капітальний ремонт інших об'єктів - 5,9 тис. грн (експертиза кошторисної частини проектної документації) та інших поточних видатків - 25,4 тис. грн (плата за землю, ПДВ та виконання постанови Київського апеляційного суду 	
м. Києва), одержана гуманітарна допомога 1 656,8 тис. грн, одержана житлова нерухомість та основні засоби від державного підприємства у сумі 6 456,8 тис. грн;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - 377,0 тис. грн – зменшення обсягів касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими кошторисом, склалося у зв’язку з утворенням економії коштів у результаті здійснення розрахунків з постачальниками товарів, робіт та послуг, а також за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro, у тому числі: 	
КЕКВ 2210 - економія коштів у сумі 58,9 тис. грн утворилася після проведених торгів через систему Prozorro,	
КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 318,0 тис. грн утворилася за рахунок проведених торгів через систему Prozorro, непроведення поточних ремонтів на базах відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця";	
КЕКВ 3110 - економія коштів у сумі 0,1 тис. грн утворилася після проведених торгів через систему Prozorro.	
	
5	Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	
	
6	Проведення капітального ремонту окремих конструкцій адміністративних будинків Верховної Ради України	3 329,0	0,0	3 329,0	3 186,7	0,0	3 186,7	-142,3	0,0	-142,3	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у сумі 142,3 тис. грн утворилося за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної, а також зміною ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).	

7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення потреб Верховної Ради України	3 811,5	0,0	3 811,5	3 786,2	0,0	3 786,2	-25,3	0,0	-25,3	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 25,3 тис. грн утворилося за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної.	
	
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми	
										тис. гривень	
Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 
бюджетної програми	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)	Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання		
№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат			0,0	0,0	0,0	
1	Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України	одиниць	штатний розпис	1 063,0	1 064,0	1,0	
2	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	одиниць	положення підвідомчих підприємств та організацій	4,0	4,0	0,0	
3	Кількість кімнат по догляду за дитиною	одиниць	розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.10.2015 № 1495	1,0	1,0	0,0	
4	Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон	тис. гривень	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, 
звіт про використання коштів	247,1	150,2	-96,9	

5	Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України	тис. гривень	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт про використання коштів, внутрішньогосподарський облік	2 258,2	1 521,7	-736,5	
6	Кількість штатних одиниць Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України	одиниць	штатний розпис	338,0	338,0	0,0	
7	Кількість транспортних засобів	одиниць	облік Автобази	164,0	173,0	9,0	
8	Кількість штатних одиниць Дослідницької служби Верховної Ради України	одиниць	штатний розпис	60,0	60,0	0,0	
9	Кількість штатних одиниць Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України	одиниць	штатний розпис	775,0	775,0	0,0	
10	Загальна площа адміністративних будинків	кв. метрів	технічний паспорт, облік	80 608,3	80 608,3	0,0	
11	Проведення поточного ремонту будівель на базах відпочинку Управлінням адміністративними будинками	тис. гривень	договори, акти виконаних робіт	377,7	0,0	-377,7	
12	Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управління адміністративними будинками	тис. гривень	договори, акти виконаних робіт	1 474,8	2 629,3	1 154,5	
13	Придбання обладнання для оновлення матеріальної-технічної бази	тис. гривень	договори, видаткові накладні	3 811,5	3 786,2	-25,3	
14	Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах, депутатських фракціях (групах), комісіях Верховної Ради України	одиниць	внутрішньогосподарський облік	960,0	659,0	-301,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:	
п. 4  Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України відбувалися з урахуванням дії воєнного стану;	
п. 5  Зменшення фактичного результативного показника на 736,5 тис. грн у порівнянні із затвердженим паспортом на 2025 рік пояснюється зменшенням кількості офіційних прийомів, організованих та здійснених Верховною Радою України протягом року з урахуванням дії воєнного стану;	
п. 7 Збільшення кількості автотранспортних засобів на 9 одиниць пов'язане з оновленням автопарку за рахунок отриманням в якості міжнародної технічної допомоги в рамках проєкту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні-Стійкість" (EU4ІBM-Стійкість) чотирьох броньованих транспортних засобів Toyota Land Cruiser 300 (договір про передачу майна  № 1241635_1 від 13.03.2025); трьох броньованих транспортних засобів Mercedes-Benz V-Class (договір про передачу майна  № 1241635_2        від 18.04.2025);  одного транспортного засобу Toyota Camry на підставі розпорядження "Про передачу майна" від 24.06.2025 № 125 та вибуття одного транспортного засобу Toyota Camry на підставі Розпорядження "Про передачу майна" від 13.06.2025 № 119, двох автомобілів Skoda Superb  на підставі розпорядження "Про прийняття матеріальних цінностей, що надійшли як гуманітарна допомога" від 05.12.2025 № 243;	
п. 11 Відхилення за спеціальним фондом склало 377,7 тис. грн, що пов’язане  з відтермінуванням проведення поточного ремонту будиночків баз відпочинку “Конча-Заспа” та "Пуща-Водиця" на більш пізніший термін;	

п. 12 Відхилення показника затрат з проведення поточного ремонту в сумі 1 154,5 тис. грн за загальним фондом виникло через зміну пріоритетності видатків, а також у зв’язку з економією за результатами проведення закупівель з поточного ремонту через систему Prozorro та виконанням договорів з поточного ремонту, що були затверджені в паспорті бюджетної програми;	
п. 13 Відхилення показника затрат з придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази в сумі 25,3 тис. грн за загальним фондом виникло за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної;	
п. 14 Зменшення кількості засідань, погоджувальних рад, нарад, нагороджень за участю керівництва Верховної Ради України, засідань депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України та комітетах, заходів протокольного характеру з обслуговування офіційних прийомів за участю керівництва Верховної Ради України під час візитів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав та високих посадових осіб - гостей Верховної Ради України зменшилися у зв'язку з продовження військового стану.  	
2	продукту			0,0	0,0	0,0	
1	Кількість зареєстрованих законопроектів	одиниць	внутрішньогосподарський облік	1 350,0	1 913,0	563,0	
2	Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів	одиниць	внутрішньогосподарський облік	795 375,0	475 950,0	-319 425,0	
3	Кількість відряджень працівників за кордон	одиниць	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, 
звіт про використання коштів	3,0	10,0	7,0	
4	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, 
звіт про використання коштів	3,0	5,0	2,0	
5	Кількість людино-днів перебування за кордоном	людино-днів	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, 
звіт про використання коштів	12,0	51,0	39,0	
6	Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України	одиниць	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів	37,0	19,0	-18,0	

7	Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України	чол.	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, 
звіт про використання коштів	207,0	342,0	135,0	
8	Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні	людино-днів	Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів 	983,0	522,0	-461,0	
9	Загальний пробіг автотранспорту	тис. кілометрів	звітність  
Автобази	2 824,8	2 701,1	-123,7	
10	Час перебування автомобілів у роботі	днів	звітність 
Автобази	52 496,5	43 521,1	-8 975,4	
11	Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації)	чол.	план Дослідницької служби, звіт	800,0	1 695,0	895,0	
12	Кількість осіб, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації)  на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	чол.	план Дослідницької служби, звіт	100,0	232,0	132,0	
13	Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо  науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України	одиниць	план Дослідницької служби, звіт	650,0	818,0	168,0	
14	Площа будівель на базах відпочинку Управління адміністративними будинками, на якій проведено поточний ремонт	кв. метрів	договори, акти виконаних робіт	60,8	0,0	-60,8	
15	Площа конструкцій та приміщень, на якій проведено поточний ремонт	кв. метрів	договири, акти виконаних робіт	176,2	623,5	447,3	
16	Площа конструкцій та приміщень, на якій проведено капітальний ремонт	кв. метрів	договири, акти виконаних робіт	406,3	402,7	-3,6	
17	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріальної-технічної бази	одиниць	договори, видаткові накладні	14,0	15,0	1,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:	

п. 1 Перевищення фактичного результативного показника у порівнянні із затвердженим паспортом на 2025 рік пояснюється збільшенням кількості на 563 од. зареєстрованих законопроєктів; 	
п. 2  Зменшення обсягу фактичних результативних показників у порівнянні із затвердженим паспортом бюджетної програми на 2025 рік пояснюється зменшенням фактичного обсягу доручень та листів, які потребували виконання;	
пп. 3-8 Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2025 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні;	
п. 9 За даними фактичних показників з подорожніх листів загальний пробіг автомобілів  зменшився  на 133,7 тис.км у порівнянні з плановим через зменшення кількості замовлень на обслуговування автотранспортом;	
п. 10 За даними фактичних показників з подорожніх листів час перебування автомобілів у роботі зменшився у порівнянні з плановим через зменшення перебування авто у наряді;	
пп. 11-12 Аналіз фактичних результативних показників свідчить про перевиконання планових результативних показників за загальним та спеціальним фондами за видами продукту:	
збільшення кількості народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації) в два рази, та збільшення кількості осіб, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації), на 132 особи свідчить про зростання попиту на професійне навчання, зважаючи на актуальність розроблених програм;	
п. 13 Збільшилася кількість підготовлених матеріалів (на 168 одиниць);	
п. 14 Відхилення відповідно до фактичного виконання показників затрат на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень. Послуги з поточного ремонту будиночків баз відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця", які були заплановані на 2025 рік, були відтерміновані;	
п. 15 Відхилення відповідно до фактичного виконання показників затрат на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень;	
п. 16 Відхилення відповідно до фактичного виконання робіт з капітального ремонту (відновлення) адміністративного будинку за адресою: вул. Банкова, 6-8, м. Київ (ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд) до дефектного акта;	
п. 17 Відхилення відповідно до фактичного виконання показників затрат на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази. За результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної, було додатково придбано 1 кондиціонер.	
3	ефективності			0,0	0,0	0,0	
1	Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України	одиниць	внутрішньогосподарськийоблік	748,2	543,3	-204,9	
2	Середні витрати, пов`язані із здійсненням за кордон однієї поїздки	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	82,4	15,0	-67,4	
3	Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	61,0	80,1	19,1	
4	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день	тис. гривень	внутрішньогосподарський облік	2,3	4,4	2,1	
5	Коефіцієнт технічної готовності автопарку	відсотків	звітність 
Автобази	98,8	98,8	0,0	
6	Собівартість однієї години роботи автомобіля	гривень	звітність 
Автобази	478,6	384,8	-93,8	
7	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м площі будівель на базах відпочинку Управління адміністративними будинками	гривень	звітність Управління адміністративними будинками	6 212,2	0,0	-6 212,2	
8	Середні витрати на утримання 1 кв.м господарських приміщень за рік	гривень	звітність Управління адміністративними будинками	624,2	558,7	-65,5	

9	Середні витрати на проведення поточного ремнту 1 кв. м площі конструкцій та приміщень	гривень	звітність Управління адміністративними будинками	8 370,0	4 217,0	-4 153,0	
10	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу, заходу у комітетах, депутатських фракціях (групах), комісіях Верховної Ради України	тис. гривень	звітність	3,1	4,6	1,5	
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі конструкцій та приміщень	гривень	звітність Управління адміністративними будинками	8 193,0	7 913,3	-279,7	
12	Середні витрати на придбання 1 обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	тис. гривень	звітність Управління адміністративними будинками	272,3	252,4	-19,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:	
п. 1 Зменшення обсягу фактичних результативних показників у порівнянні із затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік пояснюється зменшенням фактичного обсягу доручень та листів, які потребували виконання;	
п. 2 Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України відбувалися з урахуванням дії воєнного стану;	
п. 3 Середні фактичні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації в день, зросли на 19,1 тис. грн у порівнянні з плановими показниками, затвердженими паспортом на 2025 рік, у зв'язку зі збільшенням кількості членів делегацій;	
п. 4 Середні фактичні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день зросла на 2,1 тис. грн у порівнянні з плановими показниками, затвердженими паспортом на 	
2025 рік;	
п. 6 Показник  собівартості 1 години роботи автомобіля зменшився у порівнянні з плановим у зв'язку із включенням до складу собівартості фактичних витрат замість планових витрат, розрахованих згідно з затвердженим кошторисом на 2025 рік;	
Відхилення відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту	
4	якості			0,0	0,0	0,0	
1	Частка жінок, які займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"	відсотків	внутрішньогосподарський облік	59,5	58,7	-0,8	
2	Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів	відсотків	звітність Дослідницької служби	100,0	98,0	-2,0	
3	Частка відремонтованої площі  адміністративних будинків та будівель на базах відпочинку Управління адміністративними будинками від загальної площі адміністративних приміщень	відсотків	звітність Управління адміністративними будинками	0,1	0,0	-0,1	
4	Рівень виконання робіт з поточного ремонту конструкцій та приміщень	відсотків	звітність Управління адміністративними будинками	100,0	100,0	0,0	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту конструкцій та приміщень	відсотків	звітність Управління адміністративними будинками	100,0	100,0	0,0	

6	Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України	відсотків	звітність Управління адміністративними будинками	100,0	93,3	-6,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:	
п. 2 Слухачі отримували сертифікати за підсумками навчання;	
п. 3 Відхилення виникло у зв'язку з проведенням поточного ремонту конструкцій будівель;	
п. 6 У зв'язку з необхідністю проведення монтажних робіт спеціалізованою організацією, додатково придбаного одного основного засобу (кондиціонер), введення в експлуатацію відбудеться у 2026 році.	
Аналіз стану виконання результативних показників:	
У звітному періоді здійснено заплановані заходи з організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, наукового та господарського забезпечення діяльності Верховної Ради України. Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2025 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.	
								
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми	
	
 Рівень освоєння видатків (з урахуванням внесених змін) за загальним фондом державного бюджету у 2025 році становив 98,7 відсотка. Станом на 01.01.2026 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом становить 6 037,5 тис. грн.	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.		

	Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керівник Управління справами		Юрій ХАНІК		
		(підпис)	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)