РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2024 РІК
Управління справами Апарату Верховної Ради України
0110000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0111000
Управління справами Апарату Верховної Ради України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0111
0111010
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення права громадян України на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України
Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя
Мета бюджетної програми:
 Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України
Завдання бюджетної програми:
Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
1)
Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", візитів членів міжпарламентських комісій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій.
2)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 1 407 868,7
 1 438 746,6
 1 461 769,6
 53 900,9
‑23 023,0
у т. ч.: загальний фонд 
 1 407 868,7
 1 384 542,1
 1 461 769,6
 53 900,9
‑77 227,5
             спеціальний фонд
 0,0
 54 204,5
 0,0
 0,0
 54 204,5
1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, всього
 1 360 973,9
 1 392 334,1
 1 414 086,6
 53 112,7
‑21 752,5
 1 360 973,9
у т. ч.: загальний фонд 
 1 338 129,6
 1 414 086,6
 53 112,7
‑75 957,0

            спеціальний фонд
 0,0
 54 204,5
 0,0
 0,0
 54 204,5
2. Візити делегацій / делегатів Верховної Ради України за кордон, всього
 6 221,1
 10 720,9
 8 903,1
 2 682,0
 1 817,8
 6 221,1
у т. ч.: загальний фонд 
 10 720,9
 8 903,1
 2 682,0
 1 817,8
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України, всього
 34 825,8
 28 283,3
 30 582,8
‑4 243,0
‑2 299,5
 34 825,8
у т. ч.: загальний фонд 
 28 283,3
 30 582,8
‑4 243,0
‑2 299,5
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, всього
 5 847,9
 7 408,3
 8 197,1
 2 349,2
‑788,8
 5 847,9
у т. ч.: загальний фонд 
 7 408,3
 8 197,1
 2 349,2
‑788,8
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
Напрям 1:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 1 360 973,9 тис. грн.
Постановою Верховної Ради України від 16 липня 2024 року № 3861-ІХ "Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" щодо оплати праці помічників-консультантів народних депутатів України" встановлено з 1 липня 2024 року загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року. На виконання Постанови в межах видатків, затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" збільшено видатки на оплату праці з нарахуваннями - 74 888,7 тис. грн, а саме:
42 900,9 тис. грн - збільшено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 липня 2024 року № 705-р за рахунок зменшення видатків за КПКВК 0111020;
11 000,0 тис. грн - збільшено відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" за рахунок зменшення видатків за КПКВК 0111090;
15 987,8 тис. грн - в межах КПКВК 0111010 та напряму використання бюджетних коштів за рахунок видатків, передбачених на відшкодування витрат, повязаних з виконанням депутатських повноважень народних депутатів України відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони";
5 000,0 тис. грн - в межах КПКВК 0111010 за рахунок видатків, передбачених на виплату Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, яка у 2024 році не присуджувалася, відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" (напрям 2 - Виплата премій иа стипендій Верховної Ради України).
Враховуючи залишок коштів на оплату праці з нарахуваннями народних депутатів України відповідно до фактично відпрацьованого часу та режим максимальної економії, за КПКВК 0111010 утворилася економія коштів, яку спрямовано на:
2 349,2 тис. грн - виконання членських зобов'язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями у 2024 році; 
2 682,0 тис. грн - здійснення закордонних візитів та участі у засіданнях міжнародних організацій делегаціями Верховної Ради України;
757,0 тис. грн - виплату премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (у 2024 році присуджується на 10 премій більше)
План з урахуванням внесених змін становить 1 338 129,6 тис. грн.
Відхилення за спеціальним фондом пояснюється внесеними змінами до кошторису відповідно Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
За звітний період внесено зміни до кошторису за КПКВК 0111010, зокрема, збільшено надходження у загальній сумі 54 204,5 тис. грн.
План з урахуванням внесених змін до кошторису за спеціальним фондом на кінець звітного періоду становить 54 204,5 тис. грн. Фактичні видатки за 2024 рік становлять 54 204,5 тис. грн.

Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за 2024 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 1 338 129,6 тис. грн.
Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 75 957,0 тис. грн пояснюються:
39 228,7 тис. грн - залишок коштів на оплату праці та нарахування на оплату праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів відповідно до фактично відпрацьованого часу; 
7 078,3  тис. грн - залишок коштів внаслідок проведення процедур закупівель  та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року, видатки на оренду приміщень у виборчих округах для проведення зустрічей з виборцями, на відрядження народних депутатів України, їх помічників-консультантів у виборчі округи тощов відповідно до фактично понесених витрат;
29 650,0 тис. грн - залишок коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера, вартості проїзду територією України відповідно до фактично поданих заяв.
Напрям 2:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 6 221,1 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
Для належного представлення інтересів України на міжнародному рівні, здійснення закордонних візитів та участі у засіданнях міжнародних організацій делегаціями Верховної Ради України бюджетні призначення загального фонду збільшено на 2 682,0 тис. грн відповідно до довідки Мінфіну.
План з урахуванням внесених змін становить 8 903,1 тис. грн.
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за 2024 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 10 720,9 тис. грн.
Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 1 817,8 тис.грн утворилося за рахунок економії коштів у межах КЕКВ 2250, що передбачалися на оплату відряджень народних депутатів України у виборчі округи та помічників-консультантів народних депутатів України у виборчі округи.
Напрям 3:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 34 825,8 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". 
Для забезпечення належної виплати премій та стипендій Верховної Ради України внесено зміни відпоповідно до довідок Мінфіну у сумі 4 243,0 тис. грн:
зменшено видатки на 5 000,0 тис. грн, що передбачені на виплату Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, яка у 2024 році не присуджувалася;
збільшено видатки на 757,0 тис. грн - для виплати премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування" (у 2024 році присуджується на 10 премій більше).
План з урахуванням внесених змін становить 30 582,8 тис. грн.
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за 2024 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 28 283,3 тис. грн.
Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 2 299,5 тис. грн утворилося:
 - відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України" від 07 грудня 2017 року № 2243-VІІІ передбачені видатки для виплати стипендії учасникам Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у сумі    1 090,1 тис. грн, але у зв'язку з дією правового режиму воєнного стану Програма стажування тимчасово призупинена до 27.11.2024.  Стипендії учасникам Програми стажування  виплачувалися 9 особам за період з 27.11.2024 по 31.12.2024. Економія становить 1027,8 тис. грн.
 - у звітному році присуджено на 7 премій педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 1 271,7 тис. грн.
Напрям 4:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 5 847,9 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Для повного виконання членських зобов'язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями у 2024 році згідно з регламентними документами відповідних організацій, для купівлі валюти бюджетні призначення загального фонду збільшено на 2 349,2 тис. грн відповідно до довідки Мінфіну.
План з урахуванням внесених змін становить 8 197,1 тис. грн.
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за 2024 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 7 408,3 тис. грн.
Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 788,8 тис.грн утворилося за рахунок коливань курсів валют.
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 775 224,5
 0,0
 804 965,8
 0,0
 834 196,6
 0,0
 58 972,1
 0,0
‑29 230,8
 0,0
2111
 170 549,4
 0,0
 171 643,3
 0,0
 181 641,2
 0,0
 11 091,8
 0,0
‑9 997,9
 0,0
2120
 8 747,7
 0,0
 8 391,5
 1 652,6
 8 947,7
 0,0
 200,0
 0,0
‑556,2
 1 652,6
2210
 12 574,8
 0,0
 9 944,6
 42 582,1
 11 574,8
 0,0
‑1 000,0
 0,0
‑1 630,2
 42 582,1
2240
 10 309,7
 0,0
 10 636,6
 0,0
 12 991,7
 0,0
 2 682,0
 0,0
‑2 355,1
 0,0
2250
 5 847,9
 0,0
 7 408,3
 0,0
 8 197,1
 0,0
 2 349,2
 0,0
‑788,8
 0,0
2630
 424 360,0
 0,0
 370 712,6
 0,0
 402 662,2
 0,0
‑21 697,8
 0,0
‑31 949,6
 0,0
2730
 254,7
 0,0
 839,4
 0,0
 1 558,3
 0,0
 1 303,6
 0,0
‑718,9
 0,0
2800
 0,0
 0,0
 0,0
 1 203,8
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 1 203,8
3110
 0,0
 0,0
 0,0
 8 766,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 8 766,0
3160
‑77 227,5
 0,0
 53 900,9
 54 204,5
 1 384 542,1
 0,0
 1 461 769,6
 54 204,5
 0,0
 1 407 868,7
Всього
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
Кількість змін до плану 5 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5
Пояснення щодо відхилень:
Враховуючи воєнний стан в Україні, діяльність Верховної Ради України в частині фінансового та матеріально-технічного забезпечення здійснювалася із забезпеченням економії бюджетних коштів.
У звітному періоді за КПКВК 0111010 внесено 5 змін до кошторису за загальним фондом державного бюджету, в тому числі:
2 довідки - збільшено видатки на 53 900,9 тис. грн, а саме:
42 900,9 тис. грн - збільшено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 липня 2024 року № 705-р за рахунок зменшення видатків за КПКВК 0111020;
11 000,0 тис. грн - збільшено відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" за рахунок зменшення видатків за КПКВК 0111090.
3  довідки - перерозподіл бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою з метою ефективного використання бюджетних коштів.
Крім того, у звітному періоді Управлінням справами Апарату Верховної Ради України винайдено також кошти у сумі 34 903,1 тис. грн, які було запропоновано Міністерству фінансів України спрямувати на національну безпеку і оборону та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Однак, кошти не були перерозподілені. 
Залишок невикористаних бюджетних призначень по головному розпоряднику відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України було списано у дохід бюджету.
Стан фінансової дисципліни
6.

КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 2 606,3
 2 235,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 2 606,3
 2 235,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 1 836,0
 1 809,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2111
 60,7
 80,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2210
 364,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2240
 345,1
 345,1
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2730
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
За КПКВК 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України":
Станом на 01 січня 2025 року кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.
Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 2 235,5 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за КЕКВ 2110 становить  1 809,9 тис. грн, що утворилася внаслідок здійснення коригувань табелів обліку робочого часу народних депутатів України та їх помічників-консультантів. Зменшення заборгованості у порівнянні із дебіторською заборгованістю станом на 01 січня 2024 року пояснюється поточним перерахунком нарахувань заробітної плати на підставі коригування табелів обліку використання робочого часу.
Дебіторська заборгованість за КЕКВ 2210 складає 80,5 тис. грн. Зміни у порівнянні із дебіторською заборгованістю станом на 01 січня 2024 року на суму 19,8 тис. грн відбулися за рахунок наданих актів на періодичні видання, авансування за якими здійснено в грудні 2023 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 та здійсненням попередньої оплати на придбання періодичних видань на 2025 рік, авансування за якими здійснено у грудні 2024 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070.
Дебіторська заборгованість за КЕКВ 2730 становить 345,1 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
Чисельність народних депутатів України (чол.)
 423,0
 423,0
 401,0
 0,0
‑22,0
Чисельність народних депутатів України - чоловіки (чол.)
 337,0
 337,0
 316,0
 0,0
‑21,0
Чисельність народних депутатів України - жінки (чол.)
 86,0
 86,0
 85,0
 0,0
‑1,0

Кількість прийнятих законопроектів (од.)
 359,0
 359,0
 233,0
 0,0
‑126,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (кількість)
 1 350,0
 1 350,0
 1 664,0
 0,0
 314,0
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)
 1 008,1
 1 047,5
 804,2
 39,4
‑243,3
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів (відс.)
 26,6
 26,6
 14,0
 0,0
‑12,6
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
  У звітному періоді забезпечено виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України, в умовах воєнного стану.
2. Візити делегацій / делегатів Верховної Ради України за кордон
Кількість візитів делегацій/делегатів Верховної Ради України за кордон	 (од.)
 27,0
 38,0
 149,0
 11,0
 111,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 189,0
 278,0
 256,0
 89,0
‑22,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 889,0
 1 250,0
 1 768,0
 361,0
 518,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
  Візити за кордон здійснювалися відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2024 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.
3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
Премії Верховної Ради України (тис.грн.)
 24 651,7
 20 408,7
 19 137,0
‑4 243,0
‑1 271,7
Стипендії Верховної Ради України (тис.грн.)
 10 174,1
 10 174,1
 9 146,3
 0,0
‑1 027,8
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)
 164,0
 124,0
 117,0
‑40,0
‑7,0
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)
 80,0
 80,0
 59,0
 0,0
‑21,0
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості (відс.)
 100,0
 100,0
 86,3
 0,0
‑13,7
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Показник: Премії Верховної Ради України  недовиконано на 1 271,7 тис. грн. 
У звітному році присуджено педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти на 7 премій менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 1 271,7 тис. грн;
Показник: Стипендії Верховної Ради України  недовиконано на 1 027,8 тис. грн. 
У зв'язку з дією воєнного стану в Україні та обмеженим доступом до адмінбудівель Верховної Ради України Програму стажування в Апараті Верховної Ради України (на виконання Постанови Верховної Ради України від 07.12.2017 № 2243-VІІІ  "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України") призупинено. Відповідно до розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 08.11.2024 № 2631-К стажування учасників Програми стажування молоді в Апараті Верховної Ради України поновлено.
Так у 2024 році  призначено стипендії для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України для 9 осіб за період з 27.11.2024 по 31.12.2024 (передбачена кількість 30 од.). Економія становить 1027,8 тис. грн.
4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною 
 6,0
 6,0
 6,0
 0,0
 0,0

Радою України і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП, АСЕАН) (од.)
Рівень виконання фінансових зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)
 70,0
 100,0
 100,0
 30,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Фінансові зобов'язання зі сплати членських внесків виконуються у повному обсязі.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2023 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2024 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
Чисельність народних депутатів України (чол.)
 401,0
 401,0
 401,0
 401,0
 0,0
 0,0
Чисельність народних депутатів України - чоловіки (чол.)
 316,0
 316,0
 316,0
 316,0
 0,0
 0,0
Чисельність народних депутатів України - жінки (чол.)
 85,0
 85,0
 85,0
 85,0
 0,0
 0,0
Кількість прийнятих законопроектів (од.)
 681,0
 233,0
 681,0
 233,0
‑448,0
‑448,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (кількість)
 1 467,0
 1 664,0
 1 467,0
 1 664,0
 197,0
 197,0
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)
 751,7
 804,2
 751,7
 804,2
 52,5
 52,5
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів (відс.)
 46,4
 14,0
 46,4
 14,0
‑32,4
‑32,4
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У звітних роках забезпечено виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України, в умовах воєнного стану.
2. Візити делегацій / делегатів Верховної Ради України за кордон
Кількість візитів делегацій/делегатів Верховної Ради України за кордон	 (од.)
 123,0
 149,0
 123,0
 149,0
 26,0
 26,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 307,0
 256,0
 307,0
 256,0
‑51,0
‑51,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 2 339,0
 1 768,0
 2 339,0
 1 768,0
‑571,0
‑571,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0

 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік. У 2023 - 2024 роках міжнародні заходи відбувалися з урахуванням дії воєнного стану.
3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
Премії Верховної Ради України (тис.грн.)
 15 808,8
 19 137,0
 15 808,8
 19 137,0
 3 328,2
 3 328,2
Стипендії Верховної Ради України (тис.грн.)
 7 729,9
 9 146,3
 7 729,9
 9 146,3
 1 416,4
 1 416,4
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)
 104,0
 117,0
 104,0
 117,0
 13,0
 13,0
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)
 48,0
 59,0
 48,0
 59,0
 11,0
 11,0
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості (відс.)
 86,3
 0,0
 86,3
 86,3
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
  Загальний розмір премій та стипендій Верховної Ради України встановлюється постановами Верховної Ради України та залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року.
У 2023 році відповідно до Постанови Верховної Ради України  від 29 травня 2023 року № 3112-ІХ "Про деякі питання реалізації у 2023 році Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" у 2023 році не присуджувалася Премія Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, загальною сумою 5 000,0 тис. грн.
Крім того, відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України" від 07 грудня 2017 року № 2243-VІІІ передбачені видатки для виплати стипендії учасникам Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у сумі 966,2 тис. грн, але у зв'язку з дією правового режиму воєнного стану Програма стажування тимчасово призупинена, тому стипендії не виплачувалися.
У 2023 році присуджено на 10 премій педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 1 610,4 тис. грн та  на 2 іменні стипендії для молодих учених - докторів наук менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 322,1 тис. грн.

У 2024 році присуджено педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти на 7 премій менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 1 271,7 тис. грн. 
У зв'язку з дією воєнного стану в Україні та обмеженим доступом до адмінбудівель Верховної Ради України Програму стажування в Апараті Верховної Ради України (на виконання Постанови Верховної Ради України від 07.12.2017 № 2243-VІІІ  "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України") призупинено. Відповідно до розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 08.11.2024 № 2631-К стажування учасників Програми стажування молоді в Апараті Верховної Ради України поновлено.
Так у 2024 році  призначено стипендії для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України для 9 осіб за період з 27.11.2024 по 31.12.2024 (передбачена кількість 30 од.). Економія становить 1027,8 тис. грн.
4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП, АСЕАН) (од.)
 6,0
 6,0
 6,0
 6,0
 0,0
 0,0

Рівень виконання фінансових зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
  Фінансові зобов'язання зі сплати членських внесків виконуються у повному обсязі.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з державного бюджету України.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
 1
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Відповідно до цілі державної політики "Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя" забезпечується відновлення довіри до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів і контроль за їх виконанням. За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.
Протягом звітного року за КПКВК 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 5 змін до кошторису за загальним фондом державного бюджету. 
Так у 2024 році збільшено видатки за КПКВК 0111010 на 53 900,9 тис. грн:
42 900,9 тис. грн - відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 липня 2024 року № 705-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Управлінню справами Апарату Верховної Ради України на 2024" рік за рахунок зменшення видатків за КПКВК 0111020; 
11 000,0 тис. грн - відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" за рахунок зменшення видатків за КПКВК 0111090.
З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводилися перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.
За звітний період за КПКВК 0111010 внесено зміни до кошторису за спеціальним фондом відповідно Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, зокрема збільшено надходження у загальній сумі 54 204,5 тис. грн.
Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни. У 2024 році  вносилися 2 зміни до паспорта бюджетної програми.
Дебіторська заборгованість, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашена у поточному звітному періоді.
Кредиторська заборгованість відсутня.
Управління справами Апарату Верховної Ради України здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Здійснення закупівель відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення їх обсягів та погашення.
Покращення фінансової дисципліни
 1
Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень.
Підвищення ефективності планування потреби у бюджетних коштах за бюджетною програмою
 2
Юрій ХАНІК
Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник Управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)