РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2024 РІК
Управління справами Апарату Верховної Ради України
0110000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0111000
Управління справами Апарату Верховної Ради України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0111
0111020
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя
Мета бюджетної програми:
Забезпечення діяльності Верховної Ради України
Завдання бюджетної програми:
Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України.
1)
Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.
2)
Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України.
3)
Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретаріатів комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп), а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.
4)
Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків відповідно до правил і норм технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.
5)
Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України; професійне навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України.
6)
Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.
7)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 1 347 431,9
 1 304 523,9
 1 314 891,1
‑32 540,8
‑10 367,2
у т. ч.: загальний фонд 
 1 340 938,6
 1 293 362,8
 1 302 037,7
‑38 900,9
‑8 674,9
             спеціальний фонд
 6 493,3
 11 161,1
 12 853,4
 6 360,1
‑1 692,3
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього
 877 025,5
 824 835,9
 827 244,8
‑49 780,7
‑2 408,9
 877 025,5
у т. ч.: загальний фонд 
 824 835,9
 827 244,8
‑49 780,7
‑2 408,9
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього
 140 658,0
 146 156,3
 146 777,1
 6 119,1
‑620,8
 135 440,7
у т. ч.: загальний фонд 
 139 098,7
 139 320,7
 3 880,0
‑222,0
            спеціальний фонд
 5 217,3
 7 057,6
 7 456,4
 2 239,1
‑398,8
3. Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього
 49 645,5
 50 456,9
 51 099,0
 1 453,5
‑642,1
 49 369,5
у т. ч.: загальний фонд 
 47 157,9
 47 576,6
‑1 792,9
‑418,7
            спеціальний фонд
 276,0
 3 299,0
 3 522,4
 3 246,4
‑223,4
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України, всього
 276 781,9
 279 754,1
 286 449,2
 9 667,3
‑6 695,1
 275 781,9
у т. ч.: загальний фонд 
 278 949,6
 284 574,6
 8 792,7
‑5 625,0
            спеціальний фонд
 1 000,0
 804,5
 1 874,6
 874,6
‑1 070,1
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України, всього
 3 321,0
 3 320,7
 3 321,0
 0,0
‑0,3
 3 321,0
у т. ч.: загальний фонд 
 3 320,7
 3 321,0
 0,0
‑0,3
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
Напрям 1
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 877 025,5 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
Під час виконання визначених функцій та завдань, протягом 2024 року було внесено зміни у зв'язку з чим станом на 31 грудня 2024 року планова сума (зі змінами) склала 827 244,8 тис. гривень. При цьому відхилення плану на кінець бюджетного року у порівнянні з планом, затвердженим на початок бюджетного року, у сумі 49 780,7 тис. грн утворилося у зв'язку зі здійсненням головним розпорядником перерозподілу бюджетних призначень, а саме:
42 900,9 тис.грн -  зменшено видатки на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.07.2024 № 705-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Управлінню справами Апарату Верховної Ради України на 2024 рік" та спрямовано на виконання бюджетної програми 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" ;
4 350,0 тис.грн - зменшено видатки на підставі Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" та спрямовано Управлінню адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України для забезпечення 

виконання  покладених функцій, завдань та заходів, що були частково забезпечені бюджетними асигнуваннями на початок року;
2 200,0 тс.грн - зменшення обсягу бюджетних призначень, перерозподілених Автобазі Управління справами Апарату Верховної Ради України на підставі пропозицій головного розпорядника бюджетних коштів у межах КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" (довідка Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 08/34101);
329,8 тис.грн - зменшення обсягу бюджетних призначень, перерозподілених за управлінськими рішеннями головного розпорядника бюджетних коштів у межах КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" (довідки ГРК від 10.07.2024 №5, від 17.12.2024 №13).
Відхилення факту від плану зі змінами:
Обсяг касових видатків на кінець 2024 року склав 824 835,9 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом складає 2 408,9 тис. грн та пояснюється:
1 864,4 тис.грн - економія бюджетних коштів, що утворилась на кінець бюджетного року піля виплати заробітної плати з нарахуваннями на неї;
407,7 тис.грн - економія коштів, що утворилась на кінець бюджетного року після проведених закупівель, а також за результатами фактичного виконання укладених господарських договорів;
106,0 тис. грн - що утворилася на кінець бюджетного року після проведення розрахунків за відрядження з працівниками Апарату Верховної Ради України;
30,8 тис.грн - економія коштів, що утворилася на кінець бюджетного року після фактичної сплати податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства.
Напрям 2
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 135 440,7 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Під час виконання визначених функцій та завдань протягом 2024 року було внесено зміни у зв'язку з чим станом на 31 грудня 2024 року планова сума (зі змінами) склала 139 320,7 тис.гривень. При цьому відхилення плану на кінець бюджетного року у порівнянні з планом, затвердженим на початок бюджетного року у сумі 3 880,0 тис. грн утворилося у зв'язку зі збільшенням обсягу бюджетних призначень відповідно до прийнятих управлінських рішень головного розпорядника бюджетних коштів з метою забезпечення виконання покладених функцій, завдань та заходів, що були не забезпечені або частково забезпечені бюджетними асигнуваннями на початок року, а саме:
3 500,0 тис. грн - за рахунок бюджетних призначень Управління справами Апарату Верховної Ради, перерозподілених в межах КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" на підставі Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" (довідка Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 08/34101);
380,0 тис.грн - за рахунок бюджетних призначень, перерозподілених за управлінським рішенням головного розпорядника бюджетних коштів у межах КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" (довідка головного розпорядника бюджетних коштів від 25.11.2024 № 10) . 
Відхилення за спеціальним фондом у сумі 2 239,1 тис.грн пояснюється внесеними протягом 2024 року змінами до кошторису Автобази  Управління справами Апарату Верховної Ради України за КПКВК 0111020 відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, а саме:
1 134,4 тис .грн - за кодом 25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством " (забезпечення оплати комунальних послуг, здійснення ремонту та заміни обладнання, що вийшло з ладу, придбання обладнання для автомайстерні, придбання продуктів харчування);
226,5 тис. грн - за кодом 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" .
878,2 тис. грн - за кодом 602100 "На початок періоду".
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за загальним фондом бюджету становлять 139 098,7 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом у сумі 222,0 тис. грн пояснюється:
92,8 тис. грн - економія коштів на нарахування на заробітну плату за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41 % для людей з особливими потребами;
0,5 тис. грн - економія коштів, що утворилась: за результатами укладання договору на закупівлю акумуляторних батарей та у результаті відшкодування коштів за спеціальний одяг працівника при його звільненні;
93,3 - економія коштів на кінець року яка утворилась після здійснення усіх розрахунків за відрядження з працівниками Автобази;

35,2 тис. грн - економія коштів за результатами фактичного виконання договорів на комунальні послуги;
0,2 тис. грн - економія коштів після проведених торгів через систему Prozorro.
Касові видатки за спеціальним фондом становлять 6 831,1 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за спеціальним фондом у сумі 625,3 тис. грн пояснюється:
6,5 тис. грн - економія коштів запланованої для виплати допомоги у разі поранення (загибелі) працівника, призваного на військову службу;
122,3 тис. грн - економія коштів за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41% для людей з особливими потребами;
133,3 тис.грн - економія коштів після проведення процедур закупівель, укладання та виконання господарських договорів;
146,8 тис. грн - економія коштів за результатами здійснення розрахунків за відрядженнями з працівниками Автобази на кінець бюджетного року;
4,1 тис. грн - економія коштів, що утворилася за результатами здійснення розрахунків з працівниками за соціальними виплатами у кінці бюджетного року;
0,3 тис. грн - економія коштів на кінець бюджетного року, яка утворилась після сплати усіх податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства;
212,0 тис. грн - безоплатне отримання чотирьох транспортних засобів з балансу ДП "Голос України" на підставі розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 05.09.2024 № 135.
Напрям 3
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 49 369,5 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Під час виконання визначених функцій та завдань протягом 2024 року було внесено зміни у зв'язку з чим станом на 31 грудня 2024 року планова сума (зі змінами) склала 47 576,6 тис.гривень. При цьому відхилення плану на кінець бюджетного року у порівнянні з планом, затвердженим на початок бюджетного року у сумі 1 792,9 тис. грн утворилося у зв'язку зі зменшенням обсягу бюджетних призначень відповідно до прийнятих управлінських рішень головного розпорядника бюджетних коштів з метою забезпечення виконання покладених функцій, завдань та заходів, що були не забезпечені або частково забезпечені бюджетними асигнуваннями на початок року, а саме:
2 175,2 тис.грн - зменшено обсяг асигнувань та спрямовано в межах виконання бюджетної програми 0111020 Управлінню адміністративними будинками Управління справами Верховної Ради України для здійснення оплати електроенергії (довідка ГРК від 06.06.2024 № 3);
382,3 тис.грн - збільшено обсяг асигнувань за рахунок зменшення асигнувань в межах виконання бюджетної програми 0111020, а саме зменшено по: Управлінню адміністративними будинками Управління справами Верховної Ради України - 8,8 тис.грн для оплати послуг водопостачання та водовідведення (довідка ГРК від 22.05.2024 № 1);  Управлінню справами Апарату Верховної Ради України  - 373,5 тис. грн для забезпечення сплати експлуатаційних витрат орендованого приміщення (довідка ГРК від 10.07.2024 № 5).
Відхилення за спеціальним фондом у сумі 3 246,4 тис.грн пояснюється внесеними протягом 2024 року змінами до кошторису Дослідницької служби Верховної Ради за КПКВК 0111020 відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, а саме:
3 346,4 тис.грн - збільшення обсягу асигнувань за кодом 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ".
Відповідно фактичні видатки складають 3 346,4 тис. гривень.
Відхилення факту від плану:
Касові видатки за 2024 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 47 157,9 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом у сумі 418,7 тис.грн пояснюється:
418,3 тис.грн - економія бюджетних коштів, що утворилась на кінець року після здійснення розрахунків по заробітній платі, а також у звязку з обмеженнями максимальної бази нарахуваньї
0,08 тис.грн - економія бюджетних коштів, що утворилась на кінець бюджетного року за результатами проведення процедур закупівель та фактичного виконання укладених господарських договорів;
0,3 тис.грн - економія бюджетних коштів, що утворилась на кінець бюджетного року після проведення усіх розрахунків за відрядженнями працівників. 
Касові видатки за 2024 рік за спеціальним фондом державного бюджету становлять 3 299,0 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за спеціальним фондом у сумі 223,4 тис.грн пояснюється:
60,2 тис. грн - економія коштів на оплату праці та нарахування на оплату праці після здійснення розрахунків з працівниками на кінець року;
163,2 тис. грн - економія коштів за результатами проведення процедур закупівель та здійснення фактичних розрахунків за укладеними договорами.
Напрям 4

Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 275 781,9 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Під час виконання визначених функцій та завдань протягом 2024 року було внесено зміни у зв'язку з чим станом на 31 грудня 2024 року планова сума (зі змінами) склала 284 574,6 тис. гривень. При цьому відхилення плану на кінець бюджетного року у порівнянні з планом, затвердженим на початок бюджетного року, у сумі 8 792,7 тис.грн утворилося у зв'язку з перерозподілом бюджетних призначень відповідно до прийнятих управлінських рішень головного розпорядника бюджетних коштів з метою забезпечення виконання визначених функцій, завдань та заходів, що були не забезпечені або частково забезпечені бюджетними асигнуваннями на початок року, а саме:
8 350,00 тис. грн - збільшення обсягу асигнувань за рахунок бюджетних призначень у сумі 4 000,0 тис. грн, перерозподілених з КПКВК 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" та у сумі 4 350,0 тис.грн, перерозподілених з Управління справами Апарату Верховної Ради України в межах КПКВК 0111020. Перерозподіл здійснено на виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" (довідка Міністерства фінансів України від 24.09.2024 № 04/27671/2); 
1 300,0 тис. грн - зменшення обсягу бюджетних призначень, перерозподілених на підставі пропозицій головного розпорядника бюджетних коштів у межах КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" (довідка Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 08/34101). 
1 742,7 тис.грн - збільшення обсягу бюджетних призначень, перерозподілених за управлінськими рішеннями головного розпорядника бюджетних коштів у межах КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" (довідки ГРК від 22.05.2024 №1, від 06.06.2024 №3, від 08.08.2024 № 7, від 25.11.2024 №10, від 17.12.2024 №13). 
Відхилення за спеціальним фондом у сумі 874,6 тис.грн пояснюється внесеними протягом 2024 року змінами до кошторису Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України за КПКВК 0111020 відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, а саме:
874,6 тис. грн - за кодом 602100 "На початок періоду".
Касові видатки за загальним фондом бюджету становлять 278 949,6 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом у сумі 5 625,0 тис. грн пояснюється:
188,5 тис. грн - економія коштів, яка утворилася за рахунок нарахування ЄСВ за ставкою 8,41%, ;
1 249,5 тис. грн - економія коштів після проведених торгів через систему Prozorro та за рахунок відновлення касових видатків на кінець бюджетного року;
1,5 тис. грн - економія коштів узв'язку зі зменшенням протягом звітного періоду кількості осіб, які мають право на отримання спецхарчування (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю);
2,5 тис грн - економія коштів, що утворилась узв'язку зі зменшенням кількості відряджень;
4 181,3 тис. грн - економія коштів, що утворилась на кінець бюджетного року за результатами фактичного виконання укладених господарських договорів на надання комунальних послуг;
1,1 тис.грн - економія коштів, що утворилась на кінець бюджетного року за результатами фактичного виконання укладених господарських договорів на послуги з підвищення кваліфікації працівників;
0,5 тис. грн - економія коштів утворилася за результатами відшкодування пільгових пенсій особам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці;
0,1 тис. грн - економія коштів, що утворилася за результатами сплати податків та зборів на кінець бюджетного року.
Касові видатки за спеціальним фондом бюджету становлять 804,5 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом у сумі 1 070,1 тис. грн пояснюється:
520,1 тис. грн - економія коштів після проведених торгів через систему Prozorro;
0,4 тис. грн - економія коштів, що утворилась на кінець бюджетного року після сплати усіх податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства;
549,6 тис. грн - економія коштів, що утворилася після проведених торгів через систему Prozorro та торгів, що не відбулися у зв'язку з відхиленням пропозиції учасника в грудні та неможливістю дотримання часових строків для оголошення повторної процедури закупівіл до кінця бюджетного року.
(тис. грн)
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 1 004 167,7
 2 394,4
 968 952,3
 2 804,5
 969 003,0
 2 860,5
‑35 164,7
 466,1
‑50,7
‑56,0
2111
 220 916,8
 526,7
 202 220,4
 496,1
 204 733,6
 629,3
‑16 183,2
 102,6
‑2 513,2
‑133,2
2120
 25 961,1
 555,8
 29 087,0
 2 372,1
 29 376,1
 2 396,9
 3 415,0
 1 841,1
‑289,1
‑24,8
2210
 167,2
 1 129,4
 150,5
 1 540,2
 167,2
 1 611,4
 0,0
 482,0
‑16,7
‑71,2
2230
 16 536,9
 897,6
 12 733,1
 227,9
 14 086,9
 897,6
‑2 450,0
 0,0
‑1 353,8
‑669,7
2240
 577,7
 200,0
 375,6
 53,2
 577,7
 200,0
 0,0
 0,0
‑202,1
‑146,8
2250
 24 453,8
 0,0
 32 050,1
 0,0
 32 230,0
 0,0
 7 776,2
 0,0
‑179,9
 0,0
2271
 1 095,4
 29,0
 1 059,0
 0,0
 1 095,4
 29,0
 0,0
 0,0
‑36,4
‑29,0
2272
 40 803,9
 0,0
 39 281,3
 218,0
 43 027,7
 224,4
 2 223,8
 224,4
‑3 746,4
‑6,4
2273
 147,1
 0,0
 50,6
 0,0
 147,1
 0,0
 0,0
 0,0
‑96,5
 0,0
2274
 503,4
 0,0
 346,2
 0,0
 503,4
 0,0
 0,0
 0,0
‑157,2
 0,0
2275
 377,9
 0,0
 236,1
 43,7
 237,2
 44,5
‑140,7
 44,5
‑1,1
‑0,8
2282
 3 321,0
 0,0
 3 320,7
 0,0
 3 321,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑0,3
 0,0
2610
 25,0
 63,4
 24,5
 64,0
 25,0
 64,0
 0,0
 0,6
‑0,5
 0,0
2710
 0,0
 4,5
 0,0
 0,4
 0,0
 4,5
 0,0
 0,0
 0,0
‑4,1
2730
 1 883,7
 692,5
 3 475,4
 1 198,9
 3 506,4
 1 199,6
 1 622,7
 507,1
‑31,0
‑0,7
2800
 0,0
 0,0
 0,0
 2 142,1
 0,0
 2 691,7
 0,0
 2 691,7
 0,0
‑549,6
3110
‑8 674,9
 6 360,1
‑38 900,9
 11 161,1
 1 293 362,8
 12 853,4
 1 302 037,7
‑1 692,3
 6 493,3
 1 340 938,6
Всього
Кількість змін до плану 5 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5
Пояснення щодо відхилень:
Враховуючи продовження воєнного стану в Україні, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами) , діяльність Верховної Ради України в частині фінансового та матеріально-технічного забезпечення здійснювалася із забезпеченням жорсткої економії бюджетних коштів.
Економія бюджетних асигнувань, яка утворилася на кінець року по головному розпоряднику за КПКВК 0111020, відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України була списана у дохід бюджету.
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
6.

ВСЬОГО за бюджетною програмою
 88,7
 306,7
 5,8
 0,0
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 88,7
 306,7
 5,8
 0,0
 0,0
 0,0
 28,0
 249,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2111
 29,7
 51,8
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2210
 17,3
 3,9
 3,9
 0,0
 0,0
 0,0
2240
 7,5
 1,5
 1,5
 0,0
 0,0
 0,0
2271
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2272
 6,1
 0,4
 0,4
 0,0
 0,0
 0,0
2273
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2274
 0,1
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2275
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Станом на 01 січня 2025 року кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.
Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 308,3 тис. гривень:
- коригування обліку робочого часу працівників Апарату Верховної Ради України;
- попередня оплата періодичних видань на 2024 рік; 
- заборгованість орендарів за відшкодування експлуатаційних та комунальних послуг.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість кімнат по догляду за дитиною (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Кількість штатних одиниць Дослідницької служби Верховної Ради України (од.)
 60,0
 60,0
 60,0
 0,0
 0,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 1 350,0
 1 350,0
 1 664,0
 0,0
 314,0
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)
 748,2
 748,2
 435,1
 0,0
‑313,1
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)
 2,6
 2,6
 2,4
 0,0
‑0,2
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України (од.)
 1 063,0
 1 063,0
 1 063,0
 0,0
 0,0
Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон 
 219,6
 219,6
 130,8
 0,0
‑88,8

(тис.грн.)
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)
 69,0
 69,0
 70,3
 0,0
 1,3
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 3,0
 3,0
 9,0
 0,0
 6,0
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)
 207,0
 207,0
 279,0
 0,0
 72,0
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні (люд/дн.)
 983,0
 983,0
 557,0
 0,0
‑426,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 12,0
 12,0
 75,0
 0,0
 63,0
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
 (тис.грн.)
 2 554,0
 2 554,0
 1 337,3
 0,0
‑1 216,7
Середні витрати, пов`язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)
 73,2
 73,2
 43,6
 0,0
‑29,6
Частка жінок, які займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б" (відс.)
 59,5
 59,5
 58,2
 0,0
‑1,3
Кількість штатних одиниць Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (од.)
 775,0
 775,0
 775,0
 0,0
 0,0
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)
 37,0
 37,0
 19,0
 0,0
‑18,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)
 795 375,0
 795 375,0
 462 500,0
 0,0
‑332 875,0
Кількість штатних одиниць Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України (од.)
 338,0
 338,0
 338,0
 0,0
 0,0
Кількість відряджень працівників за кордон (од.)
 3,0
 3,0
 3,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон відбувалися з урахування дії воєнного стану в Україні.
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Час перебування автомобілів в роботі (днів)
 47 828,5
 47 828,5
 46 922,7
 0,0
‑905,8
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)
 99,0
 99,0
 98,8
 0,0
‑0,2
Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)
 492,4
 492,4
 372,9
 0,0
‑119,5
Кількість транспортних засобів (од.)
 160,0
 160,0
 164,0
 0,0
 4,0
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)
 2 475,1
 2 475,1
 2 444,4
 0,0
‑30,7
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Збільшення кількості транспортних засобів  пояснюється отриманням у натуральній формі 4-х автомобілів, а саме: 1 автомобіль марки ГАЗ 2705, 1 автомобіль марки ВАЗ -21102, 1 автомобіль марки Сhevrolet Aveo, 1 автомобіль марки Сhevrolet Evanda відповідно до розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 05.09.2024 № 135 "Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України".
Зменшення загального пробігу автомобілів та часу перебування автомобілів у роботі відбулось у зв'зку зі  зменшенням перебування авто у нарядах (зменшенням кількості замовлень на обслуговування автотранспортом).
Зменшення собівартості 1 години роботи автомобіля зменшилась у зв'зку зі здійсненням перерахунку собівартості на підставі фактичних 

витрат.
3. Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Кількість осіб, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації) на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (чол.)
 100,0
 100,0
 38,0
 0,0
‑62,0
Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації) (чол.)
 600,0
 600,0
 1 336,0
 0,0
 736,0
Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України (од.)
 650,0
 650,0
 722,0
 0,0
 72,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Перевищення фактичного показника над плановим на 736 осіб пояснюється підвищенням попиту на професійне навчання.
Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України зросла у порівнянні з плановим показником на початок року відповідно до фактичної потреби у таких інформаційно-аналітичних матеріалах.
Зменшення кількості осіб, які пройшли професійне навчання (підвищення
кваліфікації) на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
 відбулось у через скорочення обсягів фінансування органів місцевого самоврядування на навчання, що спричинило меншу кількість звернень щодо проходження професійного навчання (підвищення кваліфікації).
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м площі конструкцій та адміністративних приміщень (грн.)
 1 588,8
 1 616,6
 1 378,6
 27,8
‑238,0
Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень (відс.)
 0,9
 0,9
 0,6
 0,0
‑0,3
Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)
 80 608,3
 80 608,3
 80 608,3
 0,0
 0,0
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)
 759,0
 739,1
 513,2
‑19,9
‑225,9
Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками (тис.грн.)
 1 205,9
 1 194,8
 707,5
‑11,1
‑487,3
Середні витрати на утримання 1 кв.м господарських приміщень за рік (грн.)
 507,5
 507,5
 252,3
 0,0
‑255,2
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Зменшення планового показника зі змінами у порівнянні із затвердженим на початок року в сумі 11,1 тис. грн виникло через зміну пріоритетності (перерозподілу) видатків на проведення поточного ремонту, а саме:
проведення деяких поточних ремонтів приміщень, запланованих на початок року, було відтерміновано
а саме проведення заміни скла в протипожежних перегородках в адміністративному будинку по вул. Садовій, 3-А  та проведення поточного 

ремонту чотирьох будиночків бази відпочинку "Конча-Заспа" та "ПущаВодиця" (спеціальний фонд). 
Враховуючи зменшення фактичного обсягу виконаних робіт, відбулося фактичне зменшення площі конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт, що вплинуло на зменшення показника середніх витрат на проведення поточного ремонту 1 кв.м площі конструкцій та адміністративних приміщень.
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах, фракціях, групах, комісіях Верховної Ради України (од.)
 960,0
 960,0
 554,0
 0,0
‑406,0
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу, заходу у комітетах, фракція, групах, комісіях Верховної Ради України (тис.грн.)
 3,5
 3,5
 6,0
 0,0
 2,5
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Зменшення фактичного показника протокольних заходів, заходів у комітетах, депутатських фракціях (групах), комісіях Верховної Ради України у
порівнянні із затвердженим паспортом на 2024 рік утворилося у зв'язку зі зменшенням кількості протокольних заходів.
При цьому зростання фактичного показника середніх витрат на проведення одного протокольного заходу, заходу у комітетах, депутатських фракціях (групах), комісіях Верховної Ради України  пов'язане зі зменшенням кількості протокольних заходів та тим, що заробітна плата працівників, задіяних в протокольних заходах, є постійною витратою.
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2023 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2024 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України (од.)
 1 063,0
 1 063,0
 1 063,0
 1 063,0
 0,0
 0,0
Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)
 51,1
 130,8
 51,1
 130,8
 79,7
 79,7
Кількість штатних одиниць Дослідницької служби Верховної Ради України (од.)
 60,0
 0,0
 60,0
 60,0

Кількість штатних одиниць Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (од.)
 775,0
 0,0
 775,0
 775,0
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)
 23,0
 19,0
 23,0
 19,0
‑4,0
‑4,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)
 450 000,0
 462 500,0
 450 000,0
 462 500,0
 12 500,0
 12 500,0
Кількість штатних одиниць Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України (од.)
 331,0
 7,0
 0,0
 338,0
 338,0
Кількість відряджень працівників за кордон (од.)
 3,0
 0,0
 3,0
 3,0
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях (од.)
 1 166,0
 7,0
 1 173,0
 0,0
‑1 173,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 1 467,0
 1 664,0
 1 467,0
 1 664,0
 197,0
 197,0
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)
 423,2
 435,1
 423,2
 435,1
 11,9
 11,9
Кількість кімнат по догляду за дитиною (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні (люд/дн.)
 716,0
 557,0
 716,0
 557,0
‑159,0
‑159,0
Частка працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною (відс.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 10,0
 75,0
 10,0
 75,0
 65,0
 65,0
Частка жінок, які займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б" (відс.)
 59,5
 58,2
 59,5
 58,2
‑1,3
‑1,3
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 2,0
 9,0
 2,0
 9,0
 7,0
 7,0
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)
 304,0
 279,0
 304,0
 279,0
‑25,0
‑25,0

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
 (тис.грн.)
 1 337,3
 0,0
 1 337,3
 1 337,3
Середні витрати, пов`язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)
 25,6
 43,6
 25,6
 43,6
 18,0
 18,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)
 1,2
 2,4
 1,2
 2,4
 1,2
 1,2
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)
 37,3
 70,3
 37,3
 70,3
 33,0
 33,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість транспортних засобів (од.)
 160,0
 164,0
 160,0
 164,0
 4,0
 4,0
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)
 2 437,0
 38,1
 2 429,2
 15,2
 2 475,1
 2 444,4
‑7,8
‑22,9
‑30,7
Час перебування автомобілів в роботі (днів)
 47 699,8
 128,7
 46 852,2
 70,5
 47 828,5
 46 922,7
‑847,6
‑58,2
‑905,8
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)
 99,0
 98,8
 99,0
 98,8
‑0,2
‑0,2
Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)
 492,4
 372,9
 492,4
 372,9
‑119,5
‑119,5
Частка оновлення обладнання ремонтної майстерні (відс.)
 4,2
 4,2
 0,0
‑4,2
Придбання обладнання для ремонтної майстерні (тис.грн.)
 499,4
 499,4
 0,0
‑499,4
Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні (од.)
 4,0
 4,0
 0,0
‑4,0
Середні витрати на придбання обладнання для ремонтної майстерні (тис.грн.)
 124,9
 124,9
 0,0
‑124,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Зменшення результативних показників у порівнянні з результативними показниками 2023 року пояснюється зменшенням замовлень на обслуговування автотранспортом та зменшенням кількості автотранспорту, який перебував у ремонті. 
Збільшення кількості транспортних засобів відбулось у зв'язку з отриманням Автобазою Управління справами Апарату Верховної Ради України 4-х автомобілів на підставі розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 05.09.2024 № 135 "Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України"
3. Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації) (чол.)
 1 325,0
 1 336,0
 1 325,0
 1 336,0
 11,0
 11,0

Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України (од.)
 691,0
 722,0
 691,0
 722,0
 31,0
 31,0
Кількість осіб, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації) на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (чол.)
 38,0
 0,0
 38,0
 38,0
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Динаміка росту показників у 2024 році порівняно з 2023 роком відображає ефективне виконання в умовах воєнного стану функцій та завдань, визначених Дослідницькій службі Верховної Ради України.
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)
 78 637,9
 1 970,4
 78 637,9
 1 970,4
 80 608,3
 80 608,3
 0,0
 0,0
 0,0
Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками (тис.грн.)
 372,7
 163,2
 707,5
 535,9
 707,5
 334,8
 171,6
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)
 68,7
 513,2
 68,7
 513,2
 444,5
 444,5
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м площі конструкцій та адміністративних приміщень (грн.)
 1 378,6
 0,0
 1 378,6
 1 378,6
Середні витрати на утримання 1 кв.м господарських приміщень за рік (грн.)
 261,0
 252,3
 261,7
 252,3
‑8,7
‑9,4
Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень (відс.)
 0,6
 0,0
 0,6
 0,6
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У звітних роках в умовах воєнного стану у повному обсязі забезпечено виконання функцій та завдань, визначених Управлінню адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України.
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України

Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах, фракціях, групах, комісіях Верховної Ради України (од.)
 554,0
 0,0
 554,0
 554,0
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу, заходу у комітетах, фракція, групах, комісіях Верховної Ради України (тис.грн.)
 6,0
 0,0
 6,0
 6,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Протокольні заходи, заходи у комітетах Верховної Ради України відбувалися відповідно до розпоряджень та листів-замовлень.
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому
Кількість придбаного обладнання для виготовлення матеріалів (од.)
 4,0
 4,0
 8,0
 0,0
‑8,0
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (тис.грн.)
 3,0
 3,0
 6,0
 0,0
‑6,0
Придбання обладнання для виготовлення матеріалів для проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС (тис.грн.)
 305,9
 305,9
 611,8
 0,0
‑611,8
Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість відряджень працівників за кодон (од.)
 2,0
 2,0
 0,0
‑2,0
Кількість прийнятих осіб в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС (чол.)
 38,0
 38,0
 76,0
 0,0
‑76,0
Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б" (відс.)
 59,5
 59,5
 119,0
 0,0
‑119,0
Рівень прийняття рішень щодо зміцнення безпеки і співробітництва в Чорноморському регіоні в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС (відс.)
 100,0
 100,0
 200,0
 0,0
‑200,0
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України (од.)
 1 096,0
 1 096,0
 2 192,0
 0,0
‑2 192,0
Кількість країн-членів ПАЧЕС (од.)
 13,0
 13,0
 26,0
 0,0
‑26,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з Державного бюджету України.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Протягом звітного року за бюджетною програмою 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 5 змін до кошторису за загальним фондом державного бюджету, 5 з яких - на підставі пропозицій головного розпорядника бюджетних коштів.
Так, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.07.2024 № 705-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Управлінню справами Апарату Верховної Ради України на 2024 рік"асигнування у сумі  42 900,9 тис.грн було спрямовано на виконання бюджетної програми 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України". Крім того, з метою забезпечення ефективного управління бюджетними контами протягом року відбулись зміни обсягів бюджетних асигнувань, встановлених за окремими напрямамивикористання бюджетних коштів в межах бюджетної програми 0111020, зокрема на підставі Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони"  асигнування у сумі 4 350,0 тис.грн, що були передбачені за напрямом "Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України" спрямовано Управлінню адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України для забезпечення виконання  покладених функцій, завдань та заходів, які були частково забезпечені бюджетними асигнуваннями на початок року.
Також, з метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводилися перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня за загальним фондом у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.
За звітний період внесено зміни за КПКВК 0111020 в частині власних надходжень установ відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, а саме: 
- збільшено надходження у загальній сумі 3 472,9  тис. грн за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки";
- збільшено обсяг асигнувань у сумі 1 752,8 тис.грн за рахунок залишків коштів на початок року  за кодом 602100.
 Станом на 01 січня 2025 року кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.
 Дебіторська заборгованість, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашена у поточному звітному періоді.
 Управління справами Апарату Верховної Ради України, як головний розпорядник, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.
 Паспорт бюджетної програми 0111020 затверджено у встановлені терміни, протягом бюджетного періоду до паспорта було внесено одну зміну. 
 Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
 Роботу з розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів організовано належним чином.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення їх обсягів та погашення.
Покращення фінансової дисципліни
 1
Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень.
Підвищення ефективності планування потреби у бюджетних коштах за бюджетною програмою
 2
Юрій ХАНІК
Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник Управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)