РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2023 РІК
Управління справами Апарату Верховної Ради України
0110000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0111000
Управління справами Апарату Верховної Ради України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0111
0111010
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя
Мета бюджетної програми:
 Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України
Завдання бюджетної програми:
Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
1)
Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", візитів членів міжпарламенських комісій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій.
2)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 1 267 214,9
 1 252 937,9
 1 323 481,2
 56 266,3
‑70 543,3
у т. ч.: загальний фонд 
 1 267 214,9
 1 147 296,8
 1 217 840,1
‑49 374,8
‑70 543,3
             спеціальний фонд
 0,0
 105 641,1
 105 641,1
 105 641,1
 0,0
1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, всього
 1 224 229,3
 1 208 351,0
 1 273 129,8
 48 900,5
‑64 778,8
 1 224 229,3
у т. ч.: загальний фонд 
 1 102 709,9
 1 167 488,7
‑56 740,6
‑64 778,8
            спеціальний фонд
 0,0
 105 641,1
 105 641,1
 105 641,1
 0,0

2. Візити народних депутатів України за кордон, всього
 5 700,3
 13 744,3
 11 393,9
 5 693,6
 2 350,4
 5 700,3
у т. ч.: загальний фонд 
 13 744,3
 11 393,9
 5 693,6
 2 350,4
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
3. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, всього
 5 847,9
 7 303,9
 7 520,1
 1 672,2
‑216,2
 5 847,9
у т. ч.: загальний фонд 
 7 303,9
 7 520,1
 1 672,2
‑216,2
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
4. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України, всього
 31 437,4
 23 538,7
 31 437,4
 0,0
‑7 898,7
 31 437,4
у т. ч.: загальний фонд 
 23 538,7
 31 437,4
 0,0
‑7 898,7
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
Напрям 1:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 1 224 229,3 тис. грн, у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".
Враховуючи дострокове припинення повноважень окремих народних депутатів України, за КПКВК 0111010 утворилася економія коштів, яку спрямовано на:
30 000,0 тис. грн - національну безпеку і оборону та здійснення заходів правового режиму воєнного стану відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінасового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань";
19 374,8 тис. грн - незабезпечені видатки за КПКВК 0111020 відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 878-р (ДСК);
7 365,8 тис. грн - виконання членських зобов’язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями у 2023 році; здійснення закордонних візитів та участі у засіданнях міжнародних організацій делегаціями Верховної Ради України.
План з урахуванням внесених змін становить 1 167 488,7 тис. грн.
Відхилення за спеціальним фондом пояснюється внесеними змінами до кошторису Управління справами за КПКВК 0111010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
За звітний період внесено зміни до кошторису Управління справами за бюджетною програмою 0111010 у частині власних надходжень, зокрема:
збільшено надходження у загальній сумі 105 641,1 тис. грн за кодом  25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки".
Відповідно план з урахуванням внесених змін до кошторису за спеціальним фондом на кінець звітного періоду становить 105 641,1 тис. грн.
Фактичні видатки за 2023 рік становлять 105 641,1 тис. грн.
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за 2023 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 1 102 709,9 тис. грн.
Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 64 778,8 тис. грн пояснюються:
45 139,2 тис. грн - залишок коштів на оплату праці та нарахування на оплату праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів відповідно до фактично відпрацьованого часу; 
11 707,0  тис. грн - залишок коштів внаслідок проведення процедур закупівель  та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року, видатки на оренду приміщень у виборчих округах для проведення зустрічей з виборцями, на відрядження народних депутатів України, їх помічників-консультантів у виборчі округи тощо відповідно до фактично понесених витрат;
7 932,6 тис. грн - залишок коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера, вартості проїзду територією України відповідно до фактично поданих заяв.
Напрям 2:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 5 700,3 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України 

"Про Державний бюджет України на 2023 рік".
Для належного представлення інтересів України на міжнародному рівні, здійснення закордонних візитів та участі у засіданнях міжнародних організацій делегаціями Верховної Ради України бюджетні призначення загального фонду збільшено на 5 693,6 тис. грн відповідно до довідок Мінфіну.
План з урахуванням внесених змін становить 11 393,9 тис. грн.
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за 2023 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 13 744,3 тис. грн.
Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 2 350,4 тис.грн утворилося за рахунок економії коштів у межах КЕКВ 2250, що передбачалися на оплату відряджень народних депутатів України у виборчі округи та помічників-консультантів народних депутатів України у виборчі округи.
Напрям 3:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 5 847,9 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".
Для повного виконання членських зобов’язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями у 2023 році згідно з регламентними документами відповідних організацій, для купівлі валюти бюджетні призначення загального фонду збільшено на 1 672,2 тис. грн відповідно до довідки Мінфіну.
План з урахуванням внесених змін становить 7 520,1 тис. грн.
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за 2023 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 7 303,9 тис. грн.
Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 216,2 тис.грн утворилося за рахунок коливань курсів валют.
Напрям 4:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 31 437,4 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік". Зміни проятогом звітного періоду не вносилися.
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за 2023 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 23 538,7 тис. грн.
Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 7 898,7 тис.грн утворилося:
 - відповідно до Постанови Верховної Ради України  від 29 травня 2023 року № 3112-ІХ "Про деякі питання реалізації у 2023 році Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" у 2023 році не присуджувалася Премія Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти загальною сумою 5 000,0 тис. грн;
- відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України" від 07 грудня 2017 року № 2243-VІІІ передбачені видатки для виплати стипендії учасникам Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у сумі 966,2 тис. грн, але у зв'язку з дією правового режиму воєнного стану Програма стажування тимчасово призупинена, тому стипендії не виплачувалися;
 - у звітному році присуджено на 10 премій педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 1 610,4 тис. грн та  на 2 іменні стипендії для молодих учених - докторів наук менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 322,1 тис. грн.
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

 688 559,8
 0,0
 631 806,7
 0,0
 667 306,0
 0,0
‑21 253,8
 0,0
‑35 499,3
 0,0
2111
 151 483,2
 0,0
 137 167,7
 0,0
 146 807,6
 0,0
‑4 675,6
 0,0
‑9 639,9
 0,0
2120
 8 955,9
 0,0
 6 217,2
 3 683,1
 8 955,9
 3 683,1
 0,0
 3 683,1
‑2 738,7
 0,0
2210
 12 413,3
 0,0
 11 835,8
 5 960,1
 15 413,3
 5 960,1
 3 000,0
 5 960,1
‑3 577,5
 0,0
2240
 10 309,7
 0,0
 13 578,2
 0,0
 16 003,3
 0,0
 5 693,6
 0,0
‑2 425,1
 0,0
2250
 5 847,9
 0,0
 7 303,9
 0,0
 7 520,1
 0,0
 1 672,2
 0,0
‑216,2
 0,0
2630
 389 437,1
 0,0
 338 904,0
 0,0
 354 735,3
 0,0
‑34 701,8
 0,0
‑15 831,3
 0,0
2730
 208,0
 0,0
 483,3
 0,0
 1 098,6
 0,0
 890,6
 0,0
‑615,3
 0,0
2800
 0,0
 0,0
 0,0
 84 881,6
 0,0
 84 881,6
 0,0
 84 881,6
 0,0
 0,0
3110
 0,0
 0,0
 0,0
 11 116,3
 0,0
 11 116,3
 0,0
 11 116,3
 0,0
 0,0
3160
‑70 543,3
 105 641,1
‑49 374,8
 105 641,1
 1 147 296,8
 105 641,1
 1 217 840,1
 0,0
 0,0
 1 267 214,9
Всього
Кількість змін до плану 6 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 6
Пояснення щодо відхилень:
Враховуючи воєнний стан в Україні, діяльність Верховної Ради України в частині фінансового та матеріально-технічного забезпечення здійснювалася із забезпеченням економії бюджетних коштів.
У звітному періоді за КПКВК 0111010 внесено 6 змін до кошторису за загальним фондом державного бюджету, в тому числі:
2 довідки - скорочено видатки на 49 374,8 тис. грн, а саме:
- відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" на національну безпеку і оборону та здійснення заходів правового режиму воєнного стану спрямовано видатки споживання у сумі                                 30 000,0 тис. грн;
- відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 878-р (ДСК) на не забезпечені видатки КПКВК 0111020  перерозподілено 19 374,8 тис. грн.
4  довідки - перерозподіл бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою з метою ефективного використання бюджетних коштів.
Крім того, у звітному періоді Управлінням справами Апарату Верховної Ради України винайдено також кошти у сумі 41 316,1 тис. грн, які було запропоновано Міністерству фінансів України спрямувати на національну безпеку і оборону та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Однак, кошти не були перерозподілені. 
Залишок невикористаних бюджетних призначень по головному розпоряднику відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України було списано у дохід бюджету.
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 2 436,6
 2 606,3
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 2 436,6
 2 606,3
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
6.

 1 922,7
 1 836,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2111
 77,5
 60,7
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2210
 0,0
 364,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2240
 435,9
 345,1
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2730
 0,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2800
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Станом на 01 січня 2024 року кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.
Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 2 606,3 тис. грн.
Дебіторська заборгованість утворилася в зв'язку з:
- мобілізацією окремих працівників на підставі розпорядження про мобілізацію, яке видано після фактичної мобілізації цих працівників, що призвело до перерахунку їх заробітної плати та виникнення дебіторської заборгованості;
- відрахування  заробітної плати за дні щорічних відпусток, які були використані та підлягають поверненню при звільненні працівників;
- достроковим припиненням повноважень народних депутатів України, у тому числі у зв'язку із смертю;
- попередньою оплатою періодичних видань;
- попередньою оплатою послуг із створення, впровадження, доопрацювання та атестації комплексу технічного захисту секретної інформації та спецперевірки.
Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
Чисельність народних депутатів України (осіб)
 423,0
 404,0
 401,0
‑19,0
‑3,0
Чисельність народних депутатів України - чоловіки (осіб)
 337,0
 319,0
 316,0
‑18,0
‑3,0
Чисельність народних депутатів України - жінки (осіб)
 86,0
 85,0
 85,0
‑1,0
 0,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 1 350,0
 1 350,0
 1 467,0
 0,0
 117,0
Кількість прийнятих законопроектів (од.)
 359,0
 359,0
 681,0
 0,0
 322,0
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)
 906,8
 864,8
 751,7
‑42,0
‑113,1
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів (відс.)
 26,6
 26,6
 46,4
 0,0
 19,8
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 У звітному періоді забезпечено виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України, в умовах воєнного стану.
2. Візити народних депутатів України за кордон
Кількість візитів народних депутатів України за кордон (од.)
 46,0
 61,0
 123,0
 15,0
 62,0

Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 230,0
 321,0
 307,0
 91,0
‑14,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 1 023,0
 1 519,0
 2 339,0
 496,0
 820,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Візити за кордон здійснювалися відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.
3. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП) (од.)
 5,0
 5,0
 6,0
 0,0
 1,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України і які потребують сплати членських внесків, склала 6: ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП, АСЕАН. 
Відповідно до рішення, ухваленого у ході 42 сесії Міжпарламентської асамблеї АСЕАН, Верховній Раді України надано статус Спостерігача в МА АСЕАН.
4. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
Премії Верховної Ради України (тис.грн.)
 22 419,2
 22 419,2
 15 808,8
 0,0
‑6 610,4
Стипендії Верховної Ради України (тис.грн.)
 9 018,2
 9 018,2
 7 729,9
 0,0
‑1 288,3
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)
 164,0
 164,0
 104,0
 0,0
‑60,0
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)
 80,0
 80,0
 48,0
 0,0
‑32,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Показник: Премії Верховної Ради України  недовиконано на 6 610,4 тис. грн. 
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 29 травня 2023 року № 3112-ІХ "Про деякі питання реалізації у 2023 році Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" у 2023 році не присуджувалася Премія Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти загальною сумою 5 000,0 тис. грн (кількість 50 од.).
У звітному році присуджено на 10 премій педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 1 610,4 тис. грн.
Показник: Стипендії Верховної Ради України  недовиконано на 1 288,3 тис. грн. 
У зв'язку з дією воєнного стану в Україні та обмеженим доступом до адмінбудівель Верховної Ради України Програма стажування в Апараті Верховної Ради України (на виконання Постанови Верховної Ради України від 07 грудня 2017 року № 2243-VІІІ  "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України")  тимчасово призупинена, стипендії учасникам Програми стажування не виплачувалися. Економія становить 966,2 тис. грн (кількість 30 од.).
У звітному році присуджено на 2 іменні стипендії для молодих учених - докторів наук менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою            322,1 тис. грн.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2022 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2023 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
Чисельність народних депутатів України (осіб)
 415,0
 401,0
 415,0
 401,0
‑14,0
‑14,0
Чисельність народних депутатів України - чоловіки (осіб)
 330,0
 316,0
 330,0
 316,0
‑14,0
‑14,0
Чисельність народних депутатів України - жінки (осіб)
 85,0
 85,0
 85,0
 85,0
 0,0
 0,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 1 092,0
 1 467,0
 1 092,0
 1 467,0
 375,0
 375,0
Кількість прийнятих законопроектів (од.)
 399,0
 681,0
 399,0
 681,0
 282,0
 282,0
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)
 855,4
 751,7
 855,4
 751,7
‑103,7
‑103,7
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів (відс.)
 36,5
 46,4
 36,5
 46,4
 9,9
 9,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У звітних роках забезпечено виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України, в умовах воєнного стану.
2. Візити народних депутатів України за кордон
Відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)
 7 375,1
 7 375,1
 0,0
‑7 375,1
Здійснення спецавіарейсів за кордон (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість візитів народних депутатів України за кордон (од.)
 35,0
 123,0
 35,0
 123,0
 88,0
 88,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 139,0
 307,0
 139,0
 307,0
 168,0
 168,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 958,0
 2 339,0
 958,0
 2 339,0
 1 381,0
 1 381,0
Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

 Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік. У 2022 - 2023 роках міжнародні заходи відбувалися з урахуванням дії воєнного стану.
3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
Премії Верховної Ради України (тис.грн.)
 5 086,1
 15 808,8
 5 086,1
 15 808,8
 10 722,7
 10 722,7
Стипендії Верховної Ради України (тис.грн.)
 4 671,4
 7 729,9
 4 671,4
 7 729,9
 3 058,5
 3 058,5
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)
 40,0
 104,0
 40,0
 104,0
 64,0
 64,0
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)
 59,0
 48,0
 59,0
 48,0
‑11,0
‑11,0
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості (відс.)
 61,9
 61,9
 0,0
‑61,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Загальний розмір премій та стипендій Верховної Ради України встановлюється постановами Верховної Ради України та залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року.
У 2022 році відповідно до Постанови Верховної Ради України від 08 липня 2022 року № 2358-ІХ "Про деякі питання реалізації у 2022 році законодавства про премії Верховної Ради України у сфері освіти" не присуджувалися премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти та Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.
У 2023 році відповідно до Постанови Верховної Ради України  від 29 травня 2023 року № 3112-ІХ "Про деякі питання реалізації у 2023 році Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" у 2023 році не присуджувалася Премія Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, загальною сумою 5 000,0 тис. грн.
Крім того, відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України"             від 07 грудня 2017 року № 2243-VІІІ передбачені видатки для виплати стипендії учасникам Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у сумі 966,2 тис. грн, але у зв'язку з дією правового режиму воєнного стану Програма стажування тимчасово призупинена, тому стипендії не виплачувалися.
У звітному році присуджено на 10 премій педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 1 610,4 тис. грн та  на 2 іменні стипендії для молодих учених - докторів наук менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 322,1 тис. грн.
4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП) (од.)
 5,0
 6,0
 5,0
 6,0
 1,0
 1,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Фінансові зобов'язання зі сплати членських внесків виконуються у повному обсязі.

5. Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт (кв. м.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У 2022 році у зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України, у сумі    9 972,0 тис. грн, що були передбачені на капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України.
У 2023 році видатки на зазначені цілі не передбачено.
6. Ремонт (реставраційний) адміністративних будинків Верховної Ради України
Загальна кошторисна вартість ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам’ятка архітектури місцевого значення № 184) із заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 (відс.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

 У 2022 році у зв'язку з дією воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачені Апарату Верховної Ради України у сумі 106 323,5 тис. гривень, що були передбачені на ремонт (реставраційний) адміністративних будинків Верховної Ради України.
У 2023 році видатки на зазначені цілі не передбачено.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з державного бюджету України.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
 1
Органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не проводилися.
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Відповідно до цілі державної політики "Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя" забезпечується відновлення довіри до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів і контроль за їх виконанням. За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.
Протягом звітного року за КПКВК 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 6 змін до кошторису за загальним фондом державного бюджету. 
Так у 2023 році з КПКВК 0111010 відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань" на національну безпеку і оборону та здійснення заходів правового режиму воєнного стану спрямовано видатки споживання у сумі 30 000,0 тис. грн та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 878-р (ДСК) на незабезпечені видатки КПКВК 0111020 перерозподілено 19 374,8 тис. грн.
З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводилися перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.
За звітний період внесено зміни до кошторису Управління справами за КПКВК 0111010 у частині власних надходжень установи відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, зокрема збільшено надходження у загальній сумі 105 641,1 тис. грн за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки".
Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни. У 2023 році  вносилися 2 зміни до паспорта бюджетної програми.
Дебіторська заборгованість, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашена у поточному звітному періоді.
Кредиторська заборгованість відсутня.
Управління справами Апарату Верховної Ради України здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Здійснення закупівель відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення їх обсягів та погашення.
Покращення фінансової дисципліни
 1
Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень.
Підвищення ефективності планування потреби у бюджетних коштах за бюджетною програмою
 2
Юрій ХАНІК
Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник Управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)