РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2023 РІК
Управління справами Апарату Верховної Ради України
0110000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0111000
Управління справами Апарату Верховної Ради України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0111
0111020
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя
Мета бюджетної програми:
Забезпечення діяльності Верховної Ради України
Завдання бюджетної програми:
Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, їх органів та народних депутатів України.
1)
Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України
2)
Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України
3)
Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України
4)
Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані
5)
Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України; професійне навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України.
6)
Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України
7)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 1 277 467,6
 1 273 178,8
 1 311 337,7
 33 870,1
‑38 158,9
у т. ч.: загальний фонд 
 1 271 975,6
 1 254 291,6
 1 291 350,4
 19 374,8
‑37 058,8
             спеціальний фонд
 5 492,0
 18 887,2
 19 987,3
 14 495,3
‑1 100,1
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього
 838 820,9
 823 719,7
 838 345,4
‑475,5
‑14 625,7
 838 820,9
у т. ч.: загальний фонд 
 823 719,7
 838 345,4
‑475,5
‑14 625,7
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього
 139 099,7
 157 546,3
 158 700,7
 19 601,0
‑1 154,4
 134 407,7
у т. ч.: загальний фонд 
 145 714,2
 146 180,5
 11 772,8
‑466,3
            спеціальний фонд
 4 692,0
 11 832,1
 12 520,2
 7 828,2
‑688,1
3. Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього
 43 620,1
 43 522,3
 43 957,0
 336,9
‑434,7
 43 620,1
у т. ч.: загальний фонд 
 43 185,4
 43 620,1
 0,0
‑434,7
            спеціальний фонд
 0,0
 336,9
 336,9
 336,9
 0,0
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України, всього
 250 115,6
 241 985,8
 259 217,3
 9 101,7
‑17 231,5
 249 315,6
у т. ч.: загальний фонд 
 235 267,6
 252 087,1
 2 771,5
‑16 819,5
            спеціальний фонд
 800,0
 6 718,2
 7 130,2
 6 330,2
‑412,0
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України, всього
 3 321,0
 3 321,0
 3 321,0
 0,0
 0,0
 3 321,0
у т. ч.: загальний фонд 
 3 321,0
 3 321,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України, всього
 2 490,3
 857,9
 2 490,3
 0,0
‑1 632,4
 2 490,3
у т. ч.: загальний фонд 
 857,9
 2 490,3
 0,0
‑1 632,4
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
7. Проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС, всього
 0,0
 2 225,8
 5 306,0
 5 306,0
‑3 080,2
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 2 225,8
 5 306,0
 5 306,0
‑3 080,2
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
Напрям 1:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 838 820,9 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Під час виконання визначених функцій та завдань, протягом 2023 року було внесено зміни у зв'язку з чим станом на 31 грудня 2023 року планова сума (зі змінами) склала          838 345,4 тис. гривень. При цьому відхилення плану на кінець бюджетного року у порівнянні з планом, затвердженим на початок бюджетного року, у сумі 475,5 тис. грн утворилося у зв'язку зі здійсненням головним розпорядником перерозподілу бюджетних призначень та спрямування їх розпорядникам нижчого рівня для забезпечення виконання ними покладених на них функцій, завдань та заходів, що були не забезпечені або частково забезпечені бюджетними асигнуваннями на початок року, а саме:
409,8 тис. грн - Управлінню адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України;
65,7 тис. грн - Автобазі  Управління справами Апарату Верховної Ради України.
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету за 2023 рік становлять 823 719,7 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом складає 14 625,7 тис. грн та пояснюється:
14 086,6 тис. грн - залишок коштів на нарахування на оплату праці працівників Апарату Верховної Ради України за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41% для людей з особливими потребами та застосуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ;
539,1 тис. грн - залишок коштів внаслідок проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною, економія коштів на відрядження працівників Апарату Верховної Ради України.
Напрям 2:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 134 407,7 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік". Під час виконання визначених функцій та завдань протягом 2023 року було внесено зміни у зв'язку з чим станом на 31 грудня 2023 року планова сума (зі змінами) склала 146 180,5 тис.гривень. При цьому відхилення плану на кінець бюджетного року у порівнянні з планом, затвердженим на початок бюджетного року у сумі 11 772,8 тис. грн утворилося у зв'язку зі збільшенням обсягу бюджетних призначень відповідно до прийнятих управлінських рішень головного розпорядника бюджетних коштів з метою забезпечення виконання покладених функцій, завдань та заходів, що були не забезпечені або частково забезпечені бюджетними асигнуваннями на початок року, а саме:
11 509,0 тис. грн - за рахунок бюджетних призначень, перерозподілених з КПКВК 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 878-р (ДСК);
263,8 тис.грн - за рахунок бюджетних призначень, перерозподілених за управлінським рішенням головного розпорядника бюджетних коштів у межах КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України". 
Відхилення за спеціальним фондом у сумі 7 828,2 тис.грн пояснюється внесеними протягом 2023 року змінами до кошторису Автобази  Управління справами Апарату Верховної Ради України за КПКВК 0111020 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, а саме:
5 709,0 тис .грн - за кодом 25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством " (забезпечення відряджень працівників, здійснення ремонту та заміни обладнання, що вийшло з ладу, придбання обладнання для автомайстерні, оприбуткування будівель та споруд, виявлених під час інвентаризації та відсутніх в обліку);
1 336,0 тис. грн - за кодом 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ".
783,2 тис. грн - за кодом 602100 "На початок періоду".
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за загальним фондом бюджету становлять145 714,2 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом у сумі 466,3 тис. грн пояснюється:
290,8 тис. грн - економія коштів на нарахування на заробітну плату за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41 % для людей з особливими потребами;
0,3 тис. грн - економія коштів за рахунок зменшення суми за договором на ремонт автомобілів на СТО;
174,6 тис. грн - економія коштів за результатами фактичного виконання договорів на комунальні послуги;
0,6 тис. грн - економія коштів після проведених торгів через систему Prozorro.
Касові видатки за спеціальним фондом становлять 11 832,1 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за спеціальним фондом у сумі 688,1 тис. грн пояснюється:
119,5 тис. грн - економія коштів запланованої для виплати допомоги у разі поранення (загибелі) працівника, призваного на військову службу;

165,0 тис. грн - економія коштів за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41% для людей з особливими потребами;
26,4 тис. грн - економія коштів у зв'язку з не проведенням аналізу понаднормативно забруднених стічних вод;
0,1 тис. грн - економія коштів, що утворилася за результатами здійснення розрахунків з працівниками за соціальними виплатами у кінці бюджетного року;
377,1 тис. грн - економія коштів після проведення процедур закупівель, здійснення розрахунків на кінець року з дебіторами і кредиторами.
Напрям 3:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 43 620,1 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік". Протягом року змін не було, відповідно план зі змінами відповідає сумі бюджетних призначень, затверджених на початок року -             43 620,1 тис. гривень.
Відхилення за спеціальним фондом у сумі 336,9 тис.грн пояснюється внесеними протягом 2023 року змінами до кошторису Дослідницької служби Верховної Ради України за КПКВК 0111020 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, а саме:
336,9 тис.грн - за кодом 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ".
Відповідно фактичні видатки складають 336,9 тис. гривень.
Відхилення факту від плану:
Касові видатки за 2023 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 43 185,4 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом у сумі 434,7 тис.грн пояснюється:
432,5 тис. грн - залишок коштів на оплату праці та нарахування на оплату праці після здійснення розрахунків з працівниками на кінець року;
2,2 тис. грн - економія коштів за результатами проведення процедур закупівель та здійснення фактичних розрахунків за укладеними договорами.
Напрям 4:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 249 315,6 тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік". Під час виконання визначених функцій та завдань протягом 2023 року було внесено зміни у зв'язку з чим станом на 31 грудня 2023 року планова сума (зі змінами) склала 252 087,1 тис.гривень. При цьому відхилення плану на кінець бюджетного року у порівнянні з планом, затвердженим на початок бюджетного року, у сумі 2 771,5 тис.грн утворилося у зв'язку зі збільшенням обсягу бюджетних призначень відповідно до прийнятих управлінських рішень головного розпорядника бюджетних коштів з метою забезпечення виконання визначених функцій, завдань та заходів, що були не забезпечені або частково забезпечені бюджетними асигнуваннями на початок року, а саме:
2 559,8 тис. грн - за рахунок бюджетних призначень, перерозподілених з КПКВК 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 878-р (ДСК);
211,7 тис.грн - за рахунок бюджетних призначень, перерозподілених за управлінськими рішеннями головного розпорядника бюджетних коштів у межах КПКВК 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України". 
Відхилення за спеціальним фондом у сумі 6 330,2 тис.грн пояснюється внесеними протягом 2023 року змінами до кошторису Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України за КПКВК 0111020 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, а саме:
5 551,2 тис. грн - за кодом 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ";
779,0 тис. грн - за кодом 602100 "На початок періоду".
Касові видатки за загальним фондом бюджету становлять 235 267,6 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом у сумі 16 819,5 тис. грн пояснюється:
735,0 тис. грн - економія коштів, яка утворилася за рахунок нарахування ЄСВ за ставкою 8,41%, ;
869,8 тис. грн - економія коштів після проведених торгів через систему Prozorro та не постачання товару;
0,7 тис. грн - економія коштів узв'язку зі зменшенням протягом звітного періоду кількості осіб, які мають право на отримання спецхарчування (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю);
3 287,6 тис. грн - економія коштів, що утворилася після проведених торгів через систему Prozorro у зв'язку з відсутністю пропозицій на надання послуг, а також не наданням послуг;

51,2 тис. грн - економія коштів, що утворилася внаслідок зменшенням кількості відряджень;
11 873,3 тис. грн - економія коштів, що утворилася за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної, а також за результатами виконання  договорів на надання комунальних послуг, укладених на початку року;
0,8 тис. грн - економія коштів утворилася за результатами відшкодування пільгових пенсій особам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці;
1,1 тис. грн - економія коштів, що утворилася за результатами сплати податків, зборів та добровільного виконання рішення суду.  
Касові видатки за спеціальним фондом становлять 6 718,2 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за спеціальним фондом у сумі 412,0 тис. грн пояснюється:
191,8 тис. грн - економія коштів утворилася після проведених закупівель малоцінних товарів за результатами торгів через систему Prozorro;
105,6 тис. грн - економія коштів  утворилася за рахунок проведених торгів через систему Prozorro, не функціонуванням бази відпочинку "Конча-Заспа" та відповідно відсутністю оплати послуг на її утримання;
2,7 тис. грн - економія утворилася після сплати податків, зборів та добровільного виконання рішення суду;
15,6 тис. грн - економія коштів утворилася після проведених торгів через систему Prozorro та перерозподілу кошторисних призначень згідно з довідкою головного розпорядника;
96,3 тис. грн - економія коштів утворилася після проведених переговорів та прийняття іншого управлінського рішення щодо здійснення капітального ремонту.
Напрям 6:
Відхилення плану зі змінами від плану:
За напрямом затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 2 490,3  тис. грн у межах обсягів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік". 
Протягом року змін не було, відповідно план зі змінами відповідає сумі бюджетних призначень, затверджених на початок року, - 2 490,3 тис. гривень.
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету за 2023 рік становлять 857,9 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом складає 1 632,4 тис. грн та утворилося внаслідок проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною тощо. Крім того, витрати на проживання та харчування низки делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України покривалися за рахунок іноземної сторони. 
Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.
Напрям 7:
Відхилення плану зі змінами від плану:
Відхилення плану на кінець бюджетного року (зі змінами) у порівнянні з планом, затвердженим на початок бюджетного року, у сумі 5 306,0 тис. грн утворилося у зв'язку з прийняттям рішення про проведення на території України (у м. Київ) 62-ї Генеральної асамблеї ПАЧЕС та перерозподілом бюджетних асигнувань відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 878-р (ДСК):
Відхилення факту від плану зі змінами:
Касові видатки за загальним фондом державного бюджету за 2023 рік становлять 2 225,8 тис. гривень.
Відхилення касових видатків від планових показників зі змінами за загальним фондом складає 3 080,2 тис. грн та пояснюється дією воєнного стану в Україні і питаннями безпеки та прийняттям участі у 62-й Генеральній асамблеї ПАЧЕС низкою держав-членів у змішаному форматі та онлайн. 
Крім того, економія утворилася за результатами проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною тощо.
(тис. грн)
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 953 743,0
 2 339,4
 953 742,9
 2 224,9
 953 743,0
 2 344,4
 0,0
 5,0
‑0,1
‑119,5
2111
 209 823,5
 514,6
 193 499,8
 350,7
 209 044,6
 515,7
‑778,9
 1,1
‑15 544,8
‑165,0
2120
 26 364,1
 537,6
 36 617,8
 1 744,3
 37 740,6
 1 982,3
 11 376,5
 1 444,7
‑1 122,8
‑238,0
2210
 217,5
 810,0
 147,8
 1 477,0
 217,5
 1 540,5
 0,0
 730,5
‑69,7
‑63,5
2230
 16 483,1
 430,1
 15 100,4
 370,4
 22 971,4
 484,4
 6 488,3
 54,3
‑7 871,0
‑114,0
2240
 437,4
 135,5
 206,2
 513,7
 426,4
 642,4
‑11,0
 506,9
‑220,2
‑128,7
2250
 22 643,5
 0,0
 16 264,4
 0,0
 22 643,5
 0,0
 0,0
 0,0
‑6 379,1
 0,0
2271
 1 477,6
 26,4
 1 017,6
 0,0
 1 540,0
 26,4
 62,4
 0,0
‑522,4
‑26,4
2272
 34 755,7
 0,0
 30 468,5
 0,0
 35 397,3
 0,0
 641,6
 0,0
‑4 928,8
 0,0
2273
 200,0
 0,0
 94,5
 0,0
 200,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑105,5
 0,0
2274
 482,0
 0,0
 369,8
 0,0
 482,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑112,2
 0,0
2275
 366,9
 0,0
 187,2
 0,0
 366,9
 0,0
 0,0
 0,0
‑179,7
 0,0
2282
 3 321,0
 0,0
 3 321,0
 0,0
 3 321,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2610
 90,0
 0,0
 100,3
 63,4
 101,0
 63,4
 11,0
 63,4
‑0,7
 0,0
2710
 0,0
 61,0
 0,0
 4,4
 0,0
 4,5
 0,0
‑56,5
 0,0
‑0,1
2730
 1 570,3
 637,4
 2 348,1
 1 239,2
 2 349,2
 1 282,1
 778,9
 644,7
‑1,1
‑42,9
2800
 0,0
 0,0
 805,3
 6 822,9
 806,0
 6 928,6
 806,0
 6 928,6
‑0,7
‑105,7
3110
 0,0
 0,0
 0,0
 3 981,6
 0,0
 3 981,6
 0,0
 3 981,6
 0,0
 0,0
3122
 0,0
 0,0
 0,0
 94,7
 0,0
 191,0
 0,0
 191,0
 0,0
‑96,3
3132
‑37 058,8
 14 495,3
 19 374,8
 18 887,2
 1 254 291,6
 19 987,3
 1 291 350,4
‑1 100,1
 5 492,0
 1 271 975,6
Всього
Кількість змін до плану 10 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 10
Пояснення щодо відхилень:
Враховуючи продовження воєнного стану в Україні, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами) , діяльність Верховної Ради України в частині фінансового та матеріально-технічного забезпечення здійснювалася із забезпеченням жорсткої економії бюджетних коштів.
Економія бюджетних асигнувань, яка утворилася на кінець року по головному розпоряднику за КПКВК 0111020, відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України була списана у дохід бюджету.
Стан фінансової дисципліни
6.

КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 104,8
 93,0
 25,4
 0,0
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 104,8
 93,0
 25,4
 0,0
 0,0
 0,0
 20,2
 28,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2111
 58,3
 29,7
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2210
 14,6
 17,3
 14,3
 0,0
 0,0
 0,0
2240
 5,4
 7,5
 5,2
 0,0
 0,0
 0,0
2271
 4,1
 4,3
 4,1
 0,0
 0,0
 0,0
2272
 2,1
 6,1
 1,7
 0,0
 0,0
 0,0
2273
 0,1
 0,1
 0,1
 0,0
 0,0
 0,0
2275
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2730
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2800
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Станом на 01 січня 2024 року кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.
Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 93,0 тис. гривень:
- коригування обліку робочого часу працівників Апарату Верховної Ради України;
- попередня оплата періодичних видань на 2024 рік; 
- заборгованість орендарів за відшкодування експлуатаційних та комунальних послуг.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України (од.)
 1 067,0
 1 067,0
 1 063,0
 0,0
‑4,0
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях (од.)
 1 173,0
 1 173,0
 1 173,0
 0,0
 0,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0

Кількість кімнат по догляду за дитиною (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)
 219,6
 219,6
 51,1
 0,0
‑168,5
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 1 350,0
 1 350,0
 1 467,0
 0,0
 117,0
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)
 795 375,0
 795 375,0
 450 000,0
 0,0
‑345 375,0
Кількість відряджень працівників за кодон (од.)
 3,0
 3,0
 2,0
 0,0
‑1,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 3,0
 3,0
 2,0
 0,0
‑1,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 12,0
 12,0
 10,0
 0,0
‑2,0
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)
 745,4
 745,4
 423,2
 0,0
‑322,2
Середні витрати, пов`язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)
 73,2
 73,2
 25,6
 0,0
‑47,6
Частка працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
‑100,0
Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б" (відс.)
 52,2
 52,2
 59,5
 0,0
 7,3
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон відбувалися з урахування дії воєнного стану в Україні.
Частка працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною зменшилася у зв'язку з обмеженим доступом до приміщень Верховної Ради України в умовах воєнного стану.
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість транспортних засобів (од.)
 182,0
 182,0
 160,0
 0,0
‑22,0
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)
 2 486,9
 2 486,9
 2 475,1
 0,0
‑11,8
Час перебування автомобілів в роботі (днів)
 43 955,7
 43 955,7
 47 828,5
 0,0
 3 872,8
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)
 99,0
 99,0
 99,0
 0,0
 0,0
Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)
 500,2
 500,2
 492,4
 0,0
‑7,8
Придбання обладнання для ремонтної майстерні (тис.грн.)
 500,0
 499,4
 500,0
‑0,6
Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні (од.)
 2,0
 4,0
 2,0
 2,0
Середні витрати на придбання обладнання для ремонтної майстерні (тис.грн.)
 250,0
 124,9
 250,0
‑125,1
Частка оновлення обладнання ремонтної майстерні (відс.)
 2,2
 4,2
 2,2
 2,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Оновлено більшу кількість обладнання за рахунок економії коштів, які вивільнилися за результатами проведення торгів на платформі Prozorro за найбільш прийнятною вартістю.
Зменшення кількості транспортних засобів пов'язане з  передачею на підставі розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 30 листопада 2023 року №155 "Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України" з балансу Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України на баланс Центрального управління справами Міністерства оборони України                         24 автомобілів та отриманням Автобазою у натуральній формі 1-го автомобіля марки Volkswagen та 1-го спеціального 

причепа Agados.
Зменшення загального пробігу автотранспорту відбулося через зменшення кількості замовлень на обслуговування автотранспортом, що підтверджується даними фактичних показників з подорожніх листів.
3. Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації) (чол.)
 700,0
 700,0
 1 325,0
 0,0
 625,0
Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України (од.)
 680,0
 680,0
 691,0
 0,0
 11,0
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Перевищення фактичного показника над плановим на 625 осіб пояснюється підвищенням попиту на професійне навчання.
Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України зросла у порівнянні з плановим показником на початок року відповідно до фактичної потреби у таких інформаційно-аналітичних матеріалах.
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)
 80 608,3
 80 608,3
 80 608,3
 0,0
 0,0
Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками (тис.грн.)
 529,4
 913,2
 535,9
 383,8
‑377,3
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)
 374,7
 629,7
 68,7
 255,0
‑561,0
Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік (тис.грн.)
 406,0
 406,0
 261,7
 0,0
‑144,3
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Збільшення планового показника зі змінами у порівнянні із затвердженим на початок року в сумі 383,8 тис. грн виникло через зміну пріоритетності (перерозподілу) видатків на проведення поточного ремонту, а саме:
проведення деяких поточних ремонтів приміщень, запланованих на початок року, було відтерміновано у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтів зливної каналізації разом з асфальтним покриттям у дворі адміністративного будинку на вул. Банковій, 6-8, трубопроводу холодного водопостачання адміністративного будинку на вул. В. Житомирській, 11,  відновлення та облаштування свердловини на базі відпочинку "Конча-Заспа" для забезпечення її водопостачанням.
Враховуючи фактичний обсяг виконаних робіт, відбулося фактичне зменшення площі конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт.
Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень  на кінець року у порівнянні з затвердженими плановими показниками на початок року зменшилися на 144,3 тис. у зв'язку з торгами, які не відбулися в кінці року через систему публічних закупівель Prozorro та у зв'язку з необхідністю змін об'єктів проведення поточного ремонту внаслідок їх аварійного стану.
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України (од.)
 698,0
 698,0
 1 096,0
 0,0
 398,0

Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (тис.грн.)
 4,8
 4,8
 3,0
 0,0
‑1,8
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Збільшення на 398 од. фактичного результативного показника у порівнянні з плановим зі змінами  пояснюється збільшенням у 2023 році кількості протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України.
Зменшення на 1,8 тис. грн показника середніх витрат на проведення одного протокольного заходу утворилося за рахунок зменшення понесених витрат на проведення протокольних заходів.
6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)
 37,0
 37,0
 23,0
 0,0
‑14,0
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)
 207,0
 207,0
 304,0
 0,0
 97,0
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні (люд/дн.)
 983,0
 983,0
 716,0
 0,0
‑267,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)
 67,3
 67,3
 37,3
 0,0
‑30,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)
 2,5
 2,5
 1,2
 0,0
‑1,3
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.
7. Проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС
Кількість країн-членів ПАЧЕС (од.)
 13,0
 13,0
 13,0
 0,0
Кількість прийнятих осіб в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС (чол.)
 130,0
 38,0
 130,0
‑92,0
Придбання обладнання для виготовлення матеріалів для проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС (тис.грн.)
 306,0
 305,9
 306,0
‑0,1
Кількість придбаного обладнання для виготовлення матеріалів (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
Рівень прийняття рішень щодо зміцнення безпеки і співробітництва в Чорноморському регіоні в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Кількість прийнятих осіб у рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС менша на 92 особи у зв'язку з дією воєнного стану в Україні і питаннями безпеки та прийняттям участі у Шістдесят другій Генеральній асамблеї ПАЧЕС низкою держав-членів у змішаному форматі та онлайн.
Зменшення на 0,1 тис. грн фактичного результативного показника за загальним фондом державного бюджету у порівнянні із затвердженим у паспорті пояснюється утворенням економії коштів за результатами проведених процедур закупівель обладнання через систему публічних закупівель Prozorro.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2022 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2023 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України (од.)
 921,0
 1 063,0
 921,0
 1 063,0
 142,0
 142,0
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях (од.)
 953,0
 6,0
 1 166,0
 7,0
 959,0
 1 173,0
 213,0
 1,0
 214,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0
Кількість кімнат по догляду за дитиною (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)
 15,0
 51,1
 15,0
 51,1
 36,1
 36,1
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 1 092,0
 1 467,0
 1 092,0
 1 467,0
 375,0
 375,0
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)
 350 000,0
 450 000,0
 350 000,0
 450 000,0
 100 000,0
 100 000,0
Кількість відряджень працівників за кодон (од.)
 1,0
 2,0
 1,0
 2,0
 1,0
 1,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 1,0
 2,0
 1,0
 2,0
 1,0
 1,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 6,0
 10,0
 6,0
 10,0
 4,0
 4,0
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)
 380,0
 423,2
 380,0
 423,2
 43,2
 43,2
Середні витрати, пов`язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)
 15,0
 25,6
 15,0
 25,6
 10,6
 10,6
Частка працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 0,0
‑100,0
Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б" (відс.)
 56,6
 59,5
 56,6
 59,5
 2,9
 2,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

 Ріст результативних показників у 2023 році у порівнянні з 2022 роком відбувся у результаті зменшення інтенсивності активних бойових дій на території м. Києва, що дозволило підвищити ефективність виконання функцій і завдань, визначених Верховній Раді України.
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість транспортних засобів (од.)
 182,0
 160,0
 182,0
 160,0
‑22,0
‑22,0
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)
 2 438,8
 48,1
 2 437,0
 38,1
 2 486,9
 2 475,1
‑1,8
‑10,0
‑11,8
Час перебування автомобілів в роботі (днів)
 43 832,3
 123,4
 47 699,8
 128,7
 43 955,7
 47 828,5
 3 867,5
 5,3
 3 872,8
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)
 99,0
 99,0
 99,0
 99,0
 0,0
 0,0
Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)
 479,4
 492,4
 479,4
 492,4
 13,0
 13,0
Придбання обладнання для ремонтної майстерні (тис.грн.)
 499,4
 0,0
 499,4
 499,4
Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні (од.)
 4,0
 0,0
 4,0
 4,0
Середні витрати на придбання обладнання для ремонтної майстерні (тис.грн.)
 124,9
 0,0
 124,9
 124,9
Частка оновлення обладнання ремонтної майстерні (відс.)
 4,2
 0,0
 4,2
 4,2
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Ріст результативних показників у 2023 році у порівнянні з 2022 роком відбувся у результаті зменшення інтенсивності активних бойових дій на території м. Києва, що дозволило підвищити ефективність виконання функцій і завдань, визначених Автобазі Управління справами Апарату Верховної Ради України.
Зменшення кількості транспортних засобів пов'язане з  передачею на підставі розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 30 листопада 2023 року № 155 "Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України" з балансу Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України на баланс  Центрального управління справами Міністерства оборони України 24 автомобілів та отриманням Автобазою у натуральній формі 1-го автомобіля марки Volkswagen та  1-го спеціального причепа Agados.
3. Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації) (чол.)
 674,0
 1 325,0
 674,0
 1 325,0
 651,0
 651,0
Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України (од.)
 691,0
 0,0
 691,0
 691,0

Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів (од.)
 323,0
 323,0
 0,0
‑323,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Динаміка росту показників у 2023 році порівняно з 2022 роком відображає ефективне виконання в умовах воєнного стану функцій та завдань, визначених Дослідницькій службі Верховної Ради України.
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)
 78 637,9
 1 970,4
 78 637,9
 1 970,4
 80 608,3
 80 608,3
 0,0
 0,0
 0,0
Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками (тис.грн.)
 257,2
 372,7
 163,2
 257,2
 535,9
 115,5
 278,7
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)
 224,1
 68,7
 224,1
 68,7
‑155,4
‑155,4
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень (грн.)
 1 147,7
 1 147,7
 0,0
‑1 147,7
Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік (тис.грн.)
 171,2
 261,7
 171,2
 261,7
 90,5
 90,5
Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень (відс.)
 0,3
 0,3
 0,0
‑0,3
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У звітних роках в умовах воєнного стану у повному обсязі забезпечено виконання функцій та завдань, визначених Управлінню адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України.
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України (од.)
 687,0
 1 096,0
 687,0
 1 096,0
 409,0
 409,0
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (тис.грн.)
 5,4
 3,0
 5,4
 3,0
‑2,4
‑2,4
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Протокольні заходи, заходи у комітетах Верховної Ради України відбувалися відповідно до розпоряджень та листів-замовлень.

6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)
 40,0
 23,0
 40,0
 23,0
‑17,0
‑17,0
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)
 795,0
 304,0
 795,0
 304,0
‑491,0
‑491,0
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні (люд/дн.)
 1 309,0
 716,0
 1 309,0
 716,0
‑593,0
‑593,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)
 26,7
 37,3
 26,7
 37,3
 10,6
 10,6
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)
 0,8
 1,2
 0,8
 1,2
 0,4
 0,4
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Міжнародна діяльність у 2022-2023 роках здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.
7. Проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні
Витрати на забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України на честь проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість прийнятих осіб в рамках проведення весняної сесії ПА НАТО (чол.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Середні витрати, пов’язані з офіційним прийняттям одного учасника весняної сесії ПА НАТО (грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору у 2022 році було перенесено до Литви.
8. Проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС
Кількість країн-членів ПАЧЕС (од.)
 13,0
 0,0
 13,0
 13,0
Кількість прийнятих осіб в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС (чол.)
 38,0
 0,0
 38,0
 38,0
Придбання обладнання для виготовлення матеріалів для проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС (тис.грн.)
 305,9
 0,0
 305,9
 305,9

Кількість придбаного обладнання для виготовлення матеріалів (од.)
 4,0
 0,0
 4,0
 4,0
Рівень прийняття рішень щодо зміцнення безпеки і співробітництва в Чорноморському регіоні в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Забезпечено проведення у 2023 році Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС з урахуванням дії воєнного стану в Україні та питань безпеки.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з державного бюджету України.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
 1
Органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не проводилися.
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Протягом звітного року за бюджетною програмою 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 10 змін до кошторису за загальним фондом державного бюджету, 5 з яких - по головному розпоряднику.
Зокрема, у 2023 році з метою виконання мети та завдань, визначених КПКВК 0111020,  на не забезпечені бюджетними призначеннями видатки відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 878-р (ДСК) здійснено  перерозподіл 19 374,8 тис. грн з КПКВК 0111010. 
Крім того, з метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводилися перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня за загальним фондом у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.
За звітний період внесено зміни за КПКВК 0111020 в частині власних надходжень установ відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, а саме: 
- збільшено надходження у загальній сумі 7 224,1 тис. грн за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки";
- збільшено обсяг асигнувань у сумі 1 562,2 тис.грн за рахунок залишків коштів на початок року  за кодом 602100.
 Станом на 01 січня 2024 року кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.
 Дебіторська заборгованість, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашена у поточному звітному періоді.
 Управління справами Апарату Верховної Ради України, як головний розпорядник, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.
 Паспорт бюджетної програми 0111020 затверджено у встановлені терміни, протягом бюджетного періоду до паспорта було внесено одну зміну. 
 Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
 Роботу з розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів організовано належним чином.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення їх обсягів та погашення.
Покращення фінансової дисципліни
 1
Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення їх обсягів та погашення.
Підвищення ефективності планування потреби у бюджетних коштах за бюджетною програмою
 2
Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень.
Юрій ХАНІК
Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник Управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)