РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2023 РІК
Управління справами Апарату Верховної Ради України
0110000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0111000
Управління справами Апарату Верховної Ради України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0830
0111090
Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через  засоби  телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення права громадян України на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України
Мета бюджетної програми:
Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об’єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.
Завдання бюджетної програми:
Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
1)
Створення і розповсюдження міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
2)
Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатоукладної економіки, гуманітарних цінностей.
3)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 192 947,8
 191 142,3
 192 947,8
 0,0
‑1 805,5
у т. ч.: загальний фонд 
 192 947,8
 191 142,3
 192 947,8
 0,0
‑1 805,5
             спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

1. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України, всього
 49 176,8
 43 091,6
 44 302,7
‑4 874,1
‑1 211,1
 49 176,8
у т. ч.: загальний фонд 
 43 091,6
 44 302,7
‑4 874,1
‑1 211,1
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2. Послуги зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону, всього
 120 000,0
 119 634,0
 120 000,0
 0,0
‑366,0
 120 000,0
у т. ч.: загальний фонд 
 119 634,0
 120 000,0
 0,0
‑366,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
3. Фінансова підтримка видання газети "Голос України", всього
 23 771,0
 28 416,7
 28 645,1
 4 874,1
‑228,4
 23 771,0
у т. ч.: загальний фонд 
 28 416,7
 28 645,1
 4 874,1
‑228,4
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
Напрям 1
Відхилення плану зі змінами від плану складає 4 874,1 тис. грн.
Економія коштів утворилася у зв'язку з неможливістю оплати телекомунікаційних послуг у цифровому форматі в результаті окупації частини території України. 
Кошти у сумі 4 874,1 тис. грн перерозподілені в межах бюджетної програми згідно з довідками головного розпорядника бюджетних коштів. 
Відхилення факту від плану зі змінами складає 1 211,1 тис.грн.
Залишок коштів у сумі 1 211,1 тис. грн, що передбачався на сплату послуг наземного цифрового мовлення з ТОВ "Зеонбуд" та КП "Іноваційно-інформаційний центр", не було використано.
Напрям 2.
Відхилення факту від плану зі змінами складає  366,0 тис. грн.
Залишок коштів у сумі 366,0 тис. грн утворився у зв'язку з тим, що остаточна вартість договору сформувалася при виникненні договірних відносин з надавачем послуг ТОВ "Кінокіт" відповідно до актів наданих послуг.
Напрям 3.
Відхилення плану зі змінами від плану  складає 4 874,1 тис. грн:
- 2 180,4 тис. грн - перерозподілено в межах головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення часткової  компенсації  невикористаних відпусток за минулі періоди, а також для забезпечення виплати заробітної плати журналістам згідно з вимогами трудового законодавства;
- 2 693,7 тис. грн - перерозподілено в межах головного розпорядника бюджетних коштів для забезпечення друку та розповсюдження бюлетеня "Відомості Верховної Ради України". З метою забезпечення виконання вимог частини п'ятої статті 3, частин першої та другої статті 139 Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України від 30 серпня 2019 року № 26-IX "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання"  та враховуючи положення абзацу п'ятого пункту 9 Статуту державного підприємства "Редакція газети "Голос України", у 2023 році доручено ДП "Редакція газети "Голос України" організувати підготовку, поліграфічне видання та розповсюдження бюлетеня "Відомості Верховної Ради України".
Відхилення факту від плану зі змінами складає 228,4 тис. грн. У 2023 році заплановано видати 148 номерів бюлетеня "Відомості Верховної Ради України", але у зв'язку з непідписанням Президентом України 50 законів України, до закінчення бюджетного року було видано 135 випусків, що призвело до утворення економії бюджетних коштів у сумі 228,4 тис.грн.
(тис. грн)
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 192 947,8
 0,0
 191 142,3
 0,0
 192 947,8
 0,0
 0,0
 0,0
‑1 805,5
 0,0
2610
‑1 805,5
 0,0
 0,0
 0,0
 191 142,3
 0,0
 192 947,8
 0,0
 0,0
 192 947,8
Всього
Кількість змін до плану 2 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2
Пояснення щодо відхилень:
Відхилення факту від плану зі змінами складає 1 805,5 тис. грн. Враховуючи продовження дії воєнного стану в Україні, діяльність Верховної Ради України в частині фінансового та матеріально-технічного забезпечення здійснювалася із забезпеченням економії бюджетних коштів.
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
6.
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Станом на 01 січня 2024 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України
Кількість телеорганізацій (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду (од.)
 78,0
 78,0
 78,0
 0,0
 0,0
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього (од.)
 78,0
 78,0
 50,0
 0,0
‑28,0

Середньорічна чисельність керівних працівників (чол.)
 23,0
 23,0
 21,0
 0,0
‑2,0
Середньорічна чисельність журналістів (чол.)
 28,0
 28,0
 17,0
 0,0
‑11,0
Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів (чол.)
 50,0
 50,0
 33,0
 0,0
‑17,0
Середьорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців (чол.)
 32,0
 32,0
 19,0
 0,0
‑13,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу (чол.)
 23,0
 23,0
 10,0
 0,0
‑13,0
Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі (тис.грн.)
 11 405,4
 11 405,4
 770,4
 0,0
‑10 635,0
Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі (годин)
 7 510,0
 7 510,0
 7 513,0
 0,0
 3,0
Середня вартість однієї години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі (грн.)
 6 548,2
 6 548,2
 5 735,6
 0,0
‑812,6
Відсоток покриття телевізійним мовленням території України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення фактичних показників чисельності від планових зі змінами телеканалу "Рада" пояснюється наявністю вакантних посад.
Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі. У зв'язку з продовженням дії в Україні воєнного стану рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави", введеним в дію Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 151/2022, запроваджено особливой режим роботи ТОВ "Зеонбуд" у складі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебаченння і спільну діяльність для забезпечення сталого функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів в МХ - 1, -2, -3, -5. Договір з ТОВ "Зеонбуд" не було укладено. Показник недовиконано на загальну суму                          10 635,0 тис.грн у зв'язку з цим було здійснено:
 - перерозподіл у межах однієї бюджетної програми згідно з довідками головного розпорядника бюджетних коштів для забезпечення друку ДП "Голос України" бюлетеня "Відомості Верховної Ради України" та для здійснення часткової  компенсації  невикористаних відпусток за минулі періоди, а також для забезпечення виплати заробітної плати журналістам згідно з вимогами трудового законодавства; 
 - перерозподіл за іншими напрямами в межах кошторисних призначень ДП "Парламентський телеканал "Рада" для сплати ліцензій та для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності телеканалу "Рада".
Збільшення обсягу підготовки та  трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі відбулося за рахунок зростання виробництва власного контенту телеканалу "Рада".
Зменшення середньої вартості 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі на 812,6 грн відбулося за рахунок економії коштів на трансляцію у цифровому форматі, зокрема з ТОВ "Зеонбуд", КП "Іноваційно-інформаційний центр", "КРРТ" та ТОВ "Телемережі України".
2. Послуги зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону
Обсяг створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону (годин)
 1 250,0
 1 250,0
 1 247,0
 0,0
‑3,0
Середня вартість однієї години створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону (тис.грн.)
 96,0
 96,0
 95,9
 0,0
‑0,1
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення фактичного показника від планового зі змінами відбулося за рахунок зменшення обсягу надання послуг зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону.
Середня вартість 1 години створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону в остаточному ії вимірі, сформувалася при виникненні договірних відносин та за рахунок зменшення обсягу створення продукту.

3. Фінансова підтримка видання газети "Голос України"
Кількість видань (од.)
 1,0
 1,0
 2,0
 0,0
 1,0
Друк газети "Голос України" (тис.грн.)
 10 000,0
 10 000,0
 6 163,2
 0,0
‑3 836,8
Кількість номерів у рік газети "Голос України" (од.)
 250,0
 250,0
 262,0
 0,0
 12,0
Загальний річний тираж газети "Голос України" (тис.шт.)
 10 000,0
 10 000,0
 7 547,0
 0,0
‑2 453,0
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" (грн.)
 237,7
 237,7
 340,8
 0,0
 103,1
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" (грн.)
 330,2
 330,2
 442,8
 0,0
 112,6
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України" (відс.)
 72,0
 72,0
 77,0
 0,0
 5,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Кількість видань збільшено, оскільки відповідно до частини п'ятої статті 3, частин першої та другої статті 139 Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України від 30 серпня 2019 року № 26-IX "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання"  та враховуючи положення абзацу п'ятого пункту 9 Статуту державного підприємства "Редакція газети "Голос України", у 2023 році державним підприємством "Редакція газети "Голос України" організовано підготовку, поліграфічне видання та розповсюдження бюлетеня "Відомості Верховної Ради України".
Відхилення фактичного показника "Друк газети "Голос України" від планового зі змінами утворилося через суттєве падіння передплатного тиражу газети "Голос України" відповідно витрати на друк зменшилися.
Кількість номерів газети "Голос України" збільшилася у зв'язку з скасуванням на період дії воєнного стану перенесення вихідних днів, які збігалися з святковими та неробочими днями.
Зменшення загального річного тиражу газети "Голос України"  відбулося у зв'язку із зменшенням кількості передплатників, що пов'язане з початком повномасштабної збройної агресії росії проти України, продовженням воєнного стану в Україні, негативними соціально-економічними процесами, які викликані війною, в тому числі процесами переміщення населення з місць постійного проживання та зменшенням платоспроможності населення.
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" збільшився на 103,1 грн у зв'язку зі збільшенням видатків на фінансову підтримку видання газети "Голос України".
Відхилення фактичного показника середнньої собівартості випуску 100 примірників газети "Голос України" від планового зі змінами  на 112,6 грн  склалося у результаті збільшення фінансової бюджетної підтримки.
Збільшення частки бюджетних коштів у собівартості 100 примірників склалося у результаті збільшення фінансової бюджетної підтримки.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2022 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2023 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України
Кількість телеорганізацій (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0

Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього (од.)
 65,0
 50,0
 65,0
 50,0
‑15,0
‑15,0
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду (од.)
 74,0
 78,0
 74,0
 78,0
 4,0
 4,0
Середньорічна чисельність журналістів (чол.)
 17,0
 17,0
 17,0
 17,0
 0,0
 0,0
Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів (чол.)
 48,0
 33,0
 48,0
 33,0
‑15,0
‑15,0
Середньорічна чисельність керівних працівників (чол.)
 19,0
 21,0
 19,0
 21,0
 2,0
 2,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу (чол.)
 17,0
 10,0
 17,0
 10,0
‑7,0
‑7,0
Середьорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців (чол.)
 29,0
 19,0
 29,0
 19,0
‑10,0
‑10,0
Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі (тис.грн.)
 5 696,8
 770,4
 5 696,8
 770,4
‑4 926,4
‑4 926,4
Обсяг підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі (годин)
 8 760,0
 7 513,0
 8 760,0
 7 513,0
‑1 247,0
‑1 247,0
Середня вартість однієї години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі (грн.)
 5 057,7
 5 735,6
 5 057,7
 5 735,6
 677,9
 677,9
Відсоток покриття телевізійним мовленням території України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (тис.грн.)
 39 606,8
 0,0
 39 606,8
 0,0
‑39 606,8
Кількість випусків створених циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (од.)
 931,0
 0,0
 931,0
 0,0
‑931,0
Середня вартість однієї одиниці придбаної циклічної інформаційної, аналітичної телевізійної програми та ток-шоу (грн.)
 42 542,2
 0,0
 42 542,2
 0,0
‑42 542,2
Придбання телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада" (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість придбаного телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада" (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

Середня вартість одиниці придбаного телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада" (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Створення сайту телеканалу "Рада" (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Створення аудіовізуальних промо роликів сторінок телеканалу "Рада" (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість створених аудіовізуальних промороликів сторінок телеканалу "Рада" (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Середня вартість одного створеного аудіовізуального промо ролику сторінки телеканалу "Рада" (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Створення пакетів візуальної графіки (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість створених пакетів візуальної графіки (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Середня вартість одного створеного пакету візуальної графіки (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
     Відхилення показників чисельності у порівнянні з попереднім періодом  пояснюється наявністю вакантних посад.
    Трансляція телепрограм телеканалу "Рада у цифровому ефірі у звітному періоді менше на 4 926,4 тис.грн у порівнянні з попереднім періодом. У зв'язку з продовженням дії в Україні вєнного стану рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави", введеним в дію Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 151/2022, запроваджено особливий режим роботи ТОВ "Зеонбуд" у складі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебаченння і спільну діяльність для забезпечення сталого функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у МХ - 1, -2, -3, -5. Договір з ТОВ "Зеонбуд" не було укладено, що відобразилося як економія бюджетних коштів на трансляцію у цифровому форматі.
    Обсяг підготовки та  трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі менше на 1247 годин у порівнянні з попереднім періодом. Згідно з Указом Президента  України від 19 березня 2022 року  № 151/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави" в умовах воєнного стану у 2023 році продовжено реалізацію єдиної інформаційної політики шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UAразом". Відповідно до положень Постанови Верховної Ради України від 06 вересня 2022 року № 2568-ІХ телеканал "Рада" забезпечив створення та трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативних актів щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. 
     У зв'язку з дією воєнного стану в Україні створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу, придбання телевізійного обладнання для розвитку телеканалу "Рада", створення сайту телеканалу "Рада", створення аудіовізуальних промороликів сторінок телеканалу "Рада", створення пакетів візуальної графіки у 2022 та 2023 роках не здійснювалося.
2. Послуги зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону
Обсяг створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону (годин)
 1 247,0
 0,0
 1 247,0
 1 247,0

Середня вартість однієї години створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону (тис.грн.)
 95,9
 0,0
 95,9
 95,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Згідно з Указом Президента  України від 19 березня 2022 року  № 151/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави" в умовах воєнного стану у 2023 році продовжено реалізацію єдиної інформаційної політики шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UAразом". Відповідно до положень Постанови Верховної Ради України від 06 вересня 2022 року № 2568-ІХ телеканал "Рада" забезпечив створення та трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативних актів щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану. У 2023 році сума витрат на створення програм "Єдині новини #UAразом" склала 119 634,0 тис. 
У 2022 році році сума витрат на створення програм "Єдині новини #UAразом" склала 107 778 тис. грн. Проте  зміни до паспортів не вносилися, оскільки у 2022 році не було внесено зміни до розпису в установленому порядку, а відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року  № 267 "Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану" головні розпорядники коштів державного бюджету забезпечують внесення змін до паспортів бюджетних програм у місячний строк після внесення змін до розпису державного бюджету в установленому порядку.
3. Фінансова підтримка видання газети "Голос України"
Кількість видань (од.)
 1,0
 2,0
 1,0
 2,0
 1,0
 1,0
Друк газети "Голос України" (тис.грн.)
 5 700,0
 6 163,2
 5 700,0
 6 163,2
 463,2
 463,2
Кількість номерів у рік газети "Голос України" (од.)
 250,0
 262,0
 250,0
 262,0
 12,0
 12,0
Загальний річний тираж газети "Голос України" (тис.шт.)
 8 849,0
 7 547,0
 8 849,0
 7 547,0
‑1 302,0
‑1 302,0
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" (грн.)
 264,1
 340,8
 264,1
 340,8
 76,7
 76,7
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" (грн.)
 462,4
 442,8
 462,4
 442,8
‑19,6
‑19,6
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України" (відс.)
 57,1
 77,0
 57,1
 77,0
 19,9
 19,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

    Показник "Кількість видань" збільшено у порівнянні з попереднім періодом, оскільки відповідно до частини п'ятої статті 3, частин першої та другої статті 139 Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України від 30 серпня 2019 року  № 26-IX "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання"  та враховуючи положення абзацу п'ятого пункту 9 Статуту державного підприємства "Редакція газети "Голос України", у 2023 році державним підприємством "Редакція газети "Голос України" організовано підготовку, поліграфічне видання та розповсюдження бюлетеня "Відомості Верховної Ради України.
   У зв'язку з здійсненням перерозподілу коштів у межах головного розпорядника бюджетних коштів у частині збільшення фінансування за напрямом на фінансову підтримку видання газети "Голос України" результативні показники "Друк газети "Голос України", "Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" та "Частка бюджетних коштів у  собівартості 100 примірників газети "Голос України" у порівнянні з попереднім періодом збільшилися.
    Кількість номерів газети "Голос України" у порівнянні з попереднім періодом збільшилася у зв'язку із скасуванням на період дії воєнного стану перенесення вихідних днів, які збігалися з святковими та неробочими днями.
    Показник "Загальний річний тираж газети "Голос України" у порівнянні з попереднім періодом зменшився  у зв'язку із зменшенням кількості передплатників, що пов'язане з початком повномасштабної збройної агресії росії проти України, продовженням воєнного стану в Україні, негативними соціально-економічними процесами, які викликані війною, в тому числі процесами переміщення населення з місць постійного проживання та зменшенням платоспроможності населення.
    Відповідно у зв'язку із зменшенням загального річного тиражу газети "Голос України" показник "Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" зменшився у порівнянні з попереднім періодом.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з державного бюджету України.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
 1
Органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не проводилися.
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
   Рівень освоєння видатків за загальним фондом державного бюджету у 2023 році склав 99,1 відсотка.
   Відповідно до цілі державної політики забезпечено право громадян на отримання інформації  про діяльність Верховної Ради України, висвітлено діяльність Верховної Ради України, найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, опубліковано статті, коментарі та  інші матеріали з проблем формування правового поля суспільства у засобах масової інформації Верховної Ради України. 
  Протягом звітного періоду за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через засоби телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень  до кошторису за загальним фондом державного бюджету було внесено 2 зміни згідно з довідками головного розпорядника бюджетних коштів.
  Станом на 01 січня 2024 року дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетною програмою по головному розпоряднику відсутні.
  Управління справами Апарату Верховної Ради України здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

  Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни. Зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися.
  Роботу з одержувачами бюджетних коштів організовано належним чином.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.

Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської та кредиторської заборгованості, зменшення ії обсягів та погашення.
Покращення фінансової дисципліни
 1
Юрій ХАНІК
Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник Управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)