1.
Управління справами Апарату Верховної Ради України
011
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0111000
Управління справами Апарату Верховної Ради України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0111010
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Удосконалення  нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя
Мета бюджетної програми
5.
 Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
 2 
Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", візитів членів міжпарламенських комісій,  делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 217 840,1
 1 217 840,1
 1 147 296,8
 105 641,1
 1 252 937,9
‑70 543,3
 105 641,1
 35 097,8
 105641,1
‑64778,8
 40862,3
 1208351,0
 105641,1
 1102709,9
 1
 1167488,7
 1167488,7
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету  за напрямом на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України складає 64 778,8 тис. грн, з них: 
тис. гривень

2
45 139,2 тис. грн - залишок коштів на оплату праці та нарахування на оплату праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів відповідно до фактично відпрацьованого часу, 
11 707,0  тис. грн - залишок коштів внаслідок проведення процедур закупівель  та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року, видатки на оренду приміщень у виборчих округах для проведення зустрічей з виборцями, на відрядження народних депутатів України, їх помічників-консультантів у виборчі округи тощо відповідно до фактично понесених витрат,
7 932,6 тис. грн - залишок коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера, вартості проїзду територією України відповідно до фактично поданих заяв.
Крім того, у звітному періоді проведено операції в натуральній формі (гуманітарна, технічна допомога та від інших джерел) на суму 105 641,1 тис. грн, з них:
94 346,8 тис. грн - обладнання, програмний продукт, папір, що отримано в рамках проєктів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги;
11 116,3 тис. грн - тренінгова/навчальна платформа Апарату Верховної Ради України, тренінгові/навчальні онлайн-курси, отримані в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги;
33,9 тис. грн - поповнення бібліотечних фондів книгами та брошурами, які надійшли відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів";
144,1 тис. грн - одержані дарунки як подарунки державі або Верховній Раді України.
 2350,4
 2350,4
 13744,3
 13744,3
 2
 11393,9
 11393,9
Візити народних депутатів України за кордон
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Візити за кордон здійснювалися відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.
Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету  за напрямом на візити народних депутатів України за кордон складає          2 350,4 тис. грн за рахунок економії у межах КЕКВ 2250, що передбачалися на оплату відряджень народних депутатів України у виборчі округи та помічників-консультантів народних депутатів України у виборчі округи.
‑7898,7
‑7898,7
 23538,7
 23538,7
 3
 31437,4
 31437,4
Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відповідно до Постанови Верховної Ради України  від 29 травня 2023 року № 3112-ІХ "Про деякі питання реалізації у 2023 році Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" у 2023 році не присуджувалася Премія Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, загальною сумою 5 000,0 тис. грн.
Крім того, відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України" від 07 грудня 2017 року № 2243-VІІІ передбачені видатки для виплати стипендії учасникам Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у сумі      966,2 тис. грн, але у зв'язку з дією правового режиму воєнного стану Програма стажування тимчасово призупинена, тому стипендії не виплачувалися.
У звітному році присуджено на 10 премій педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 1 610,4 тис. грн та  на 2 іменні стипендії для молодих учених - докторів наук менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 322,1 тис. грн.
‑216,2
‑216,2
 7303,9
 7303,9
 4
 7520,1
 7520,1
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету у сумі 216,2 тис. грн за видатками на сплату членських внесків утворилося за рахунок коливань курсів валют.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис. гривень

3
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Чисельність народних депутатів України
осіб
Конституція України (ст. 76), Закон України  "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)
 401
 401
‑3
‑3
 1
 404
 404
Чисельність народних депутатів України - жінки
осіб
Конституція України (ст. 76), Закон України  "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)
 85
 85
 2
 85
 85
Чисельність народних депутатів України - чоловіки
осіб
Конституція України (ст. 76), Закон України  "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)
 316
 316
‑3
‑3
 3
 319
 319
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)
од.
міжнародні угоди
 6
 6
 1
 1
 4
 5
 5
Стипендії Верховної Ради України
тис.грн.
Закон України «Про державну службу»; постанови Верховної Ради України
 7729,9
 7729,9
‑1288,3
‑1288,3
 5
 9018,2
 9018,2
Премії Верховної Ради України
тис.грн.
постанови Верховної Ради України
 15808,8
 15808,8
‑6610,4
‑6610,4
 6
 22419,2
 22419,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 4. Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків склала 6: ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП, АСЕАН. Відповідно до рішення, ухваленого у ході 42 сесії Міжпарламентської Асамблеї АСЕАН, Верховній Раді України надано статус Спостерігача в МА АСЕАН;

4
п. 5. Показник: Стипендії Верховної Ради України  недовиконано на 1 288,3 тис. грн. 
У зв'язку з дією воєнного стану в Україні та обмеженим доступом до адмінбудівель Верховної Ради України Програма стажування в Апараті Верховної Ради України (на виконання Постанови Верховної Ради України від 07 грудня 2017 року № 2243-VІІІ  "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України")  тимчасово призупинена, стипендії учасникам Програми стажування не виплачувалися. Економія становить 966,2 тис. грн.
У звітному році присуджено на 2 іменні стипендії для молодих учених - докторів наук менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 322,1 тис. грн;
п. 6. Показник: Премії Верховної Ради України  недовиконано на 6 610,4 тис. грн. 
Відповідно до Постанови Верховної Ради України  від 29 травня 2023 року № 3112-ІХ "Про деякі питання реалізації у 2023 році Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" у 2023 році не присуджувалася Премія Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, загальною сумою 5 000,0 тис. грн.
У звітному році присуджено на 10 премій педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти менше, ніж передбачено Постановою, загальною сумою 1 610,4 тис. грн.
2
продукту
Кількість зареєстрованих законопроектів
од.
внутрішньо-господарський облік
 1467
 1467
 117
 117
 1
 1350
 1350
Кількість прийнятих законопроектів
од.
внутрішньо-господарський облік
 681
 681
 322
 322
 2
 359
 359
Кількість візитів народних депутатів України за кордон
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів
 123
 123
 62
 62
 3
 61
 61
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт про використання коштів
 307
 307
‑14
‑14
 4
 321
 321
Кількість людино-днів перебування за кордоном
люд/дн.
звітність
 2339
 2339
 820
 820
 5
 1519
 1519
Кількість призначених премій Верховної Ради України
од.
постанови Верховної Ради України
 104
 104
‑60
‑60
 6
 164
 164
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України
од.
Закон України "Про державну службу"; постанови Верховної Ради України
 48
 48
‑32
‑32
 7
 80
 80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 пп. 3-5. Візити за кордон здійснювалися відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України    від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами);
п. 6. Показник: Кількість призначених премій Верховної Ради України  на 60 од. менше від запланованої кількості. 
Відповідно до Постанови Верховної Ради України  від 29 травня 2023 року № 3112-ІХ "Про деякі питання реалізації у 2023 році Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" у 2023 році не присуджувалася Премія Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (кількість 50 од.).
У звітному році присуджено на 10 премій педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти менше, ніж передбачено Постановою;
п. 7. Показник: Кількість призначених стипендій Верховної Ради України  на 32 од. менше від запланованої кількості.
У 2023 році  не призначалися стипендії для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України (кількість 30 од.) та присуджено на 2 іменні стипендії для 

5
молодих учених - докторів наук менше, ніж передбачено Постановою.
3
ефективності
Середні витрати на один зареєстрований законопроект
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 751,7
‑113,1
 1
 864,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту.
4
якості
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів
відс.
внутрішньо-господарський облік
 46,4
 19,8
 1
 26,6
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100
 2
 100
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100
 3
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту.
У звітному періоді виконано заплановані заходи для належного здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України.
У 2023 році Верховною Радою України прийнято 681 законопроєкт, зареєстровано - 1 467. Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Рівень освоєння видатків за загальним фондом державного бюджету у 2023 році склав 94,2 відсотка. 
Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня. Дебіторська заборгованість за загальним фондом становить 2 606,3 тис. грн.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Юрій ХАНІК
Заступник Керівника  Апарату Верховної Ради України - керівник Управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)