1.
Управління справами Апарату Верховної Ради України
011
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0111000
Управління справами Апарату Верховної Ради України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0111020
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Удосконалення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення діяльності Верховної Ради України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, їх органів та народних депутатів України.
 2 
Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України
 3 
Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України
 4 
Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України
 5 
Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані
 6 
Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України; професійне навчання (підвищення кваліфікації) народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України.
 7 
Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України

2
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 291 350,4
 5 492,0
 1 296 842,4
 1 254 291,6
 18 887,2
 1 273 178,8
‑37 058,8
 13 395,2
‑23 663,6
‑15101,2
‑15101,2
 823719,7
 823719,7
 1
 838820,9
 838820,9
Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між обсягами касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за загальним фондом державного бюджету  у сумі 15 101,2 тис. грн, з них:
- 475,5 тис. грн - зменшено кошторисні призначення згідно з довідками головного розпорядника бюджетних коштів;
- 14 625,7 тис. грн - залишок коштів, що утворився за рахунок видатків, передбачених на сплату нарахувань на заробітну плату працівників Апарату Верховної Ради України, внаслідок проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною наприкінці року тошо.
 7140,1
‑202,5
 6937,6
 157546,3
 11832,1
 145714,2
 4692,0
 2
 145916,7
 150608,7
Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося: 
1. За загальним фондом державного бюджету: 
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на кінець 2023 року обсяг касових видатків склав 145 714,2 тис. грн, що на               202,5 тис. грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, а саме:
- 263,8 тис. грн - перевищення касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, склалося у зв'язку зі  збільшенням обсягів кошторисних призначень згідно з довідками головного розпорядника;
- 466,3 тис. грн - зменшення обсягів касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, склалося у зв'язку з утворенням економії коштів у результаті здійснення розрахунків з працівниками, постачальниками товарів, робіт та послуг, а також за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro, у тому числі: КЕКВ 2120 - економія коштів 290,8 тис. грн утворилася за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41 % для людей з особливими потребами, КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 0,3 тис. грн утворилася за рахунок зменшення суми за договором на ремонт авто на СТО, КЕКВ 2271 - економія утворилася у сумі 0,3 тис. грн за результатами виконання  договору, укладеного на початок року, КЕКВ 2273 - економія коштів у сумі 174,3 тис. грн утворилася за результатами проведення закупівлі через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної, КЕКВ 3110 - економія коштів у сумі 0,6 тис. грн утворилася після проведених торгів через систему Prozorro.   
2. За спеціальним фондом державного бюджету:                                                                                                                                     
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на кінець 2023 року, обсяг касових видатків склав 11 832,1 тис. грн, що на                    7 140,1 тис. грн більше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, а саме: 
- 7 451,1 тис. грн - перевищення обсягів касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, склалося у зв'язку зі  збільшенням обсягів кошторисних призначень згідно з довідками головного розпорядника, у тому числі: 
КЕКВ 2210 - перевищення касового показника над плановим у сумі 241,9 тис. грн відбулось через збільшення кошторисних призначень з метою забезпечення придбання першочергово необхідних матеріалів для проведення заміни власними силами тих, що вийшли з ладу, на суму 58,9 тис. грн та отримання гуманітарної допомоги на суму 183,0 тис. грн;
КЕКВ 2230 - перевищення касового показника над плановим у сумі 667,0 тис. грн відбулося у зв'язку зі збільшенням кошторисних призначень з метою забезпечення придбання продуктів харчування, на які протягом року відбулося підвищення цін;
тис. гривень

3
КЕКВ 2240 - перевищення касового показника над плановим у сумі 80,9 тис. грн відбулося у зв'язку зі збільшенням кошторисних призначень з метою проведення аварійного поточного ремонту обладнання, а  також встановлення вентиляції до гвинтового компресора; 
КЕКВ 2250 - перевищення касового показника над плановим у сумі 378,2 тис. грн відбулося у зв'язку зі збільшенням кошторисних призначень з метою забезпечення оплати видатків на відрядження, кількість яких збільшилася у порівнянні з запланованою на початок року; 
КЕКВ 2710 - перевищення касового показника над плановим у сумі 6,9 тис. грн відбулося у зв'язку зі збільшенням кошторисних призначень з метою здійснення виплати пільгової пенсії, збільшення розміру якої відбулося протягом року; 
КЕКВ 2800 - перевищення касового показника над плановим у сумі 195,4 тис. грн виникло у зв'язку з тим, що протягом року відбулося підвищення сум сплати ПДВ, враховуючи зазначене, було збільшено кошторисні призначення;
КЕКВ 3110 - перевищення касового показника над плановим у сумі 1 899,2 тис. грн відбулося через збільшення кошторисних призначень для здійснення придбання пластинчастого теплообмінника та  гвинтового компресора для облаштування системи вентиляції приміщення у сумі 746,2 тис. грн та отримання гуманітарної допомоги у сумі 1 153,0 тис. грн;
КЕКВ 3122 - перевищення касового показника над плановим у сумі 3 981,6 тис. грн у зв'язку з  оприбуткуванням будівель і споруд, виявлених під час проведення інвентаризаціі. 
- 311,0 тис. грн - зменшення обсягів касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, склалося у зв'язку з:
КЕКВ 2111 - економія коштів у сумі 119,5 тис. грн утворилась за рахунок запланованої допомоги пораненому (загиблому) працівнику, якого призвано на військову службу та премію до Дня автомобіліста;
КЕКВ 2120 - економія коштів у сумі 165,0 тис. грн утворилася за рахунок пільгової ставки на рівні 8,41% для людей з особливими потребами;
КЕКВ 2272 - економія коштів у сумі 26,4 тис. грн утворилася у зв'язку з не проведенням аналізу понаднормативно забруднених стічних вод;
КЕКВ 2730 - 0,1 тис. грн економія коштів, що утворилася за результатами здійснення розрахунків з працівниками у кінці бюджетного року.
 336,9
‑434,7
‑97,8
 43522,3
 336,9
 43185,4
 3
 43620,1
 43620,1
Науково-дослідницьке та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося: 
1. За загальним фондом державного бюджету.
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2023 року обсяг касових видатків склав 43 185,4 тис. грн, що на 434,7 тис. грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, а саме: 
КЕКВ 2120 - 432,5 тис. грн - економія коштів після здійснення розрахунків з оплати праці з працівниками;
КЕКВ 2240 -  2,2 тис. грн - оплата здійснена відповідно до договорів згідно з актами про надані послуги (фактично здійснено менше  поштових відправлень та використано послуг зв'язку, ніж планувалось).
2. За спеціальним фондом державного бюджету.
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми на кінець 2023 року, обсяг касових видатків склав 336,9 тис. грн,  паспортом бюджетної програми видатки за спеціальним фондом не передбачалися.
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється таким: 
- 336,9 тис. грн – збільшення обсягу касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, склалося у зв’язку з передачею Дослідницькій службі Верховної Ради України гуманітарної допомоги та благодійного внеску Міжнародного комітету Червоного Хреста, у тому числі: 
КЕКВ 2100 - заробітна плата з нарахуваннями залучених лекторів для проведення курсу навчальних семінарів у сумі 6,1 тис. грн;
КЕКВ 2210 - передача комп'ютерного обладнання та комплектуючих до нього у сумі 330,8 тис. грн.
 5918,2
‑16607,8
‑10689,6
 241985,8
 6718,2
 235267,6
 800,0
 4
 251875,4
 252675,4
Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, утворилося: 
1. За загальним фондом державного бюджету.

4
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2023 року обсяг касових видатків склав 235 267,6 тис.грн, що на  16 607,8 тис. грн менше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, а саме: 
- 211,7 тис. грн – перевищення кошторисних призначень на 2023 рік у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, склалося у зв’язку зі  збільшенням обсягів кошторисних призначень довідками головного розпорядника;                       
- 16 819,5 тис. грн – зменшення обсягів касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими кошторисом, склалося у зв’язку з утворенням економії коштів у результаті здійснення розрахунків з працівниками, постачальниками товарів, робіт та послуг, а також за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro, у тому числі: 
КЕКВ 2120 – економія коштів 735,0 тис. грн утворилася внаслідок економії коштів за рахунок нарахування ЄСВ за ставкою 8,41%, 
КЕКВ 2210 - економія коштів у сумі 869,7 тис. грн утворилася після проведених торгів через систему Prozorro та не поставки товару, 
КЕКВ 2230 - економія коштів у сумі 0,7 тис. грн пояснюється зменшенням протягом звітного періоду кількості осіб, які мають право на отримання спецхарчування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 
КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 3 287,6 тис. грн утворилася за рахунок проведених торгів через систему Prozorro, не наданням послуг та відсутністю пропозицій на надання послуг,
КЕКВ 2250 - економія утворилася у сумі 51,2 тис. грн внаслідок зменшенням кількості відряджень, 
КЕКВ 2271 - економія утворилася у сумі 6 378,8 тис. грн за результатами виконання  договорів на надання послуг з теплопостачання, укладених на початку року, 
КЕКВ 2272 - економія утворилася у сумі 522,4 тис. грн за результатами виконання  договорів на надання послуг з водопостачання та водовідведення, укладених на початку року, 
КЕКВ 2273 - економія коштів у сумі 4 754,5 тис. грн утворилася за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної, 
КЕКВ 2274 - економія утворилася у сумі 105,5 тис. грн за результатами виконання  договорів на відшкодування послуг з газопостачання, 
КЕКВ 2275 - економія коштів у сумі 112,2 тис. грн утворилася за результатами проведення закупівель через систему Prozorro за більш сприятливою ціною від очікуваної, 
КЕКВ 2710 - економія коштів у сумі 0,8 тис. грн утворилася за результатами відшкодування пільгових пенсій особам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, 
КЕКВ 2800 - економія утворилася у сумі 1,1 тис. грн за результатами сплати податків, зборів та добровільного виконання рішення суду.  
2. За спеціальним фондом державного бюджету.
За результатами виконання показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, на кінець 2023 року обсяг касових видатків склав 6 718,2 тис. грн, що на  5 918,2 тис. грн більше від обсягів видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, а саме: 
- 779,0 тис. грн – перевищення кошторисних призначень на 2023 рік у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом, склалося у зв’язку зі  збільшенням обсягів кошторисних призначень згідно з довідками головного розпорядника для здійснення капітального ремонту дизель-генераторного пристрою, одержаного як гуманітарну допомогу, відновлення та облаштування свердловини на базі відпочинку "Конча-Заспа", придбання знищувача документів, облаштування внутрішнього двору адміністративного будинку на вул. М.Грушевського, 5 рослинами тощо;
- 412,0 тис. грн – зменшення обсягів касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими кошторисом, склалося у зв’язку з утворенням економії коштів у результаті здійснення розрахунків з постачальниками товарів, робіт та послуг, а також за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro, у тому числі: 
КЕКВ 2210 - економія коштів у сумі 191,8 тис. грн утворилася після проведених торгів через систему Prozorro,
КЕКВ 2240 - економія коштів у сумі 105,6 тис. грн утворилася за рахунок проведених торгів через систему Prozorro, не функціонуванням бази відпочинку “Конча-Заспа” та відповідно відсутністю оплати послуг на її утримання,
КЕКВ 2800 - економія утворилася у сумі 2,7 тис. грн за результатами сплати податків, зборів та добровільного виконання рішення суду,
КЕКВ 3110 - економія коштів у сумі 15,6 тис. грн утворилася після проведених торгів через систему Prozorro та перерозподілу кошторисних призначень згідно з довідкою головного розпорядника,
КЕКВ 3132 - економія коштів у сумі 96,3 тис. грн утворилася після проведених переговорів та прийняття іншого управлінського рішення здійснення капітального ремонту
- 5 551,2 тис. грн – збільшення обсягу касових видатків у порівнянні з обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, склалося у зв’язку з передачею Управлінню адміністративними будинками гуманітарної допомоги, у тому числі: 
КЕКВ 2210 - передача предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 725,8 тис. грн,
КЕКВ 3110 - передача обладнання і предметів довгострокового користування у сумі 4 825,4 тис. грн.
 3321,0
 3321,0
 5
 3321,0
 3321,0
Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України

5
‑1632,4
‑1632,4
 857,9
 857,9
 6
 2490,3
 2490,3
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за загальним фондом державного бюджету сумі 1 632,4 тис. грн утворилося внаслідок проведення процедур закупівель  та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною тощо. Крім того, витрати на проживання та харчування низки делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України покривалися за рахунок іноземної сторони. 
Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.
‑3080,2
‑3080,2
 2225,8
 2225,8
 7
 5306,0
 5306,0
Проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за загальним фондом державного бюджету сумі 3 080,2 тис. грн утворилося у зв'язку з дією воєнного стану в Україні і питаннями безпеки та прийняттям участі у 62-й Генеральній асамблеї ПАЧЕС низкою держав-членів у змішаному форматі та онлайн. 
Крім того, економія утворилася за результатами проведення процедур закупівель та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною тощо.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України
од.
штатний 
розпис
 1063
 1063
‑4
‑4
 1
 1067
 1067
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях
од.
штатний 
розпис
 1166
 7
 1173
 2
 1166
 7
 1173
Кількість підвідомчих підприємств та організацій
од.
положення підвідомчих підприємств та організацій
 4
 4
 3
 4
 4
Кількість транспортних засобів
од.
облік Автобази
 160
 160
‑22
‑22
 4
 182
 182
Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон
тис.грн.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, 
звіт про використання коштів
 51,1
 51,1
‑168,5
‑168,5
 5
 219,6
 219,6

6
Загальна площа адміністративних будинків
кв. м.
технічний паспорт, облік
 78637,9
 1970,4
 80608,3
 6
 78637,9
 1970,4
 80608,3
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України
од.
внутрішньо-господарський 
облік
 1096
 1096
 398
 398
 7
 698
 698
Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками
тис.грн.
договори, акти виконаних робіт
 372,7
 163,2
 535,9
‑377,3
‑364,7
‑12,6
 8
 737,4
 175,8
 913,2
Кількість кімнат по догляду за дитиною
од.
розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.10.2015 № 1495
 1
 1
 9
 1
 1
Придбання обладнання для ремонтної майстерні
тис.грн.
кошторис
 499,4
 499,4
‑0,6
‑0,6
 10
 500
 500
Кількість країн-членів ПАЧЕС
од.
Регламент ПАЧЕС
 13
 13
 11
 13
 13
Придбання обладнання для виготовлення матеріалів для проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС
тис.грн.
розпорядження Голови Верховної Ради України, договори, звіт
 305,9
 305,9
‑0,1
‑0,1
 12
 306
 306
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 4. Зменшення чисельності транспортних засобів пов'язане з тим, що на підставі розпорядження Управління справами Апарату Верховної Ради України від 30.11.2023 №155 "Про передачу окремого майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України" з балансу Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України на баланс  Центрального управління справами Міністерства оборони України передано 24 автомобілі та отриманням Автобазою у натуральній формі 1-го автомобіля марки Volkswagen (наказ Автобази від 10.11.2024 №15-2/03-1-253) та  1-го спеціального причепа Agados (наказ Автобази від 19.12.2024 №15-2/03-1-278);
п. 5. Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон відбувалися з урахуванням дії воєнного стану;
п. 7. Збільшення на 398 од. фактичного результативного показника у порівнянні з затвердженим у паспорті  пояснюється збільшенням у 2023 році кількості протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України;
п. 8. Відхилення показника затрат проведення поточного ремонту в сумі 364,7 тис. грн за загальним фондом виникло через зміну пріоритетності (перерозподілу) видатків на проведення поточного ремонту, а саме:
Передбачено кошторисом - 737,4 тис. грн, з них:
299,6 тис. грн - ремонт залу нарад адмінбудівлі на вул. М.Грушевського, 5,
299,6 тис. грн - ремонт покрівлі холодильної станції в дворі адмінбудівлі на вул. Банковій, 6-8,
138,2 тис. грн - поточний ремонт балконів за адресами: Садова, 3а та М. Грушевського, 18/2.
Виконані роботи:
142,3 тис. грн - поточний ремонт балконів за адресами: Садова, 3а та Шовковична, 4,
135,9 тис. грн - поточний аварійний ремонт зливної каналізації разом з асфальтним покриттям у дворі адміністративного будинку на вул. Банковій, 6-8,
94,5 тис. грн - поточний аварійний ремонт трубопроводу холодного водопостачання адміністративного будинку на вул. В. Житомирській, 11.
Відхилення показника затрат проведення поточного ремонту в сумі 12,6 тис. грн за спеціальним фондом виникло у зв`язку з необхідністю відновлення та облаштування свердловини на базі відпочинку "Конча-Заспа" для забезпечення її водопостачанням  у сумі 163,2 тис. грн, на що було перерозподілено залишок коштів на початок року. Проведення поточного ремонту будиночків бази відпочинку “Конча-Заспа” заплановане на 2023 рік в сумі 175,8 тис. грн відтерміновано.
п. 10. Зменшення на 0,6 тис. грн фактичного результативного показника за загальним фондом державного бюджету у порівнянні із затвердженим у паспорті пояснюється утворенням економії коштів за результатами проведених процедур закупівель обладнання для ремонтної майстерні Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України через систему публічних закупівель Prozorro.
п. 12. Зменшення на 0,1 тис. грн фактичного результативного показника за загальним фондом державного бюджету у порівнянні із затвердженим у паспорті пояснюється утворенням економії коштів за результатами проведених процедур закупівель обладнання через систему публічних закупівель Prozorro.
2
продукту

7
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів
од.
внутрішньо-господарський
облік
 450000
 450000
‑345375
‑345375
 1
 795375
 795375
Кількість зареєстрованих законопроектів
од.
внутрішньо-господарський 
облік
 1467
 1467
 117
 117
 2
 1350
 1350
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, 
звіт про використання коштів
 23
 23
‑14
‑14
 3
 37
 37
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, 
звіт про використання коштів
 304
 304
 97
 97
 4
 207
 207
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні
люд/дн.
внутрішньо-господарський 
облік
 716
 716
‑267
‑267
 5
 983
 983
Загальний пробіг автотранспорту
тис.км
звітність 
Автобази
 2437
 38,1
 2475,1
‑11,8
‑1,8
‑10
 6
 2438,8
 48,1
 2486,9
Час перебування автомобілів в роботі
днів
звітність 
Автобази
 47699,8
 128,7
 47828,5
 3872,8
 3867,5
 5,3
 7
 43832,3
 123,4
 43955,7
Кількість народних депутатів України, їх помічників консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України, які пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації)
чол.
план Дослідницької служби, 
звіт
 1325
 1325
 625
 625
 8
 700
 700
Кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України
од.
план Дослідницької служби, 
звіт
 691
 691
 11
 11
 9
 680
 680
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт
кв. м.
договори, акти виконаних робіт
 68,7
 68,7
‑561
‑408
‑153
 10
 476,7
 153
 629,7
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, 
звіт про використання коштів
 2
 2
‑1
‑1
 11
 3
 3
Кількість людино-днів перебування за кордоном
люд/дн.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, 
звіт про використання коштів
 10
 10
‑2
‑2
 12
 12
 12

8
Кількість відряджень працівників за кодон
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, 
звіт про використання коштів
 2
 2
‑1
‑1
 13
 3
 3
Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні
од.
бухгалтерський облік, Акт приймання-передачі
 4
 4
 2
 2
 14
 2
 2
Кількість прийнятих осіб в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС
чол.
внутрішньо-господарський 
облік
 38
 38
‑92
‑92
 15
 130
 130
Кількість придбаного обладнання для виготовлення  матеріалів
од.
внутрішньо-господарський 
облік
 4
 4
 16
 4
 4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 пп. 3-5, 11-13.  Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні;
п. 6. Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом утворилося через зменшення кількості замовлень на обслуговування автотранспортом, що підтверджується даними фактичних показників з подорожніх листів;
п. 7.  Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом утворилося через збільшення протягом року часу перебування авто у наряді, що підтверджується даними фактичних показників з подорожніх листів;
п. 8. Перевищення фактичного показника над плановим на 625 осіб пояснюється зростом попиту на професійне навчання, зважаючи на актуальність розроблених програм;
п. 9. Перевищення фактичного показника від планового на 11 пов'язане зі збільшенням кількості підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо науково-дослідницького та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Верховної Ради України;
п. 10. Відхилення відповідно до фактичного виконання показників затрат на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень;
п.14. Збільшення на 2 од фактичного результативного показника від затвердженого паспортом відбулося у зв'язку з тим, що у результаті проведення процедури закупівлі 2-х стендів (балансувального та шиномонтажного) для ремонтної майстерні через систему Prozorro утворилася економія коштів у сумі  117,0 тис. грн, за рахунок якої Автобазою додатково придбано 2 одиниці обладнання для ремонтної майстерні, а саме: автосканер для діагностики системи та автомобільний мультимарочний сканер;
п. 15. Кількість прийнятих осіб у рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС менша на 92 особи у зв'язку з дією воєнного стану в Україні і питаннями безпеки та прийняттям участі у 62-й Генеральної асамблеї ПАЧЕС низкою держав-членів у змішаному форматі та онлайн.
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України
од.
внутрішньо-господарський 
облік
 423,2
‑322,2
 1
 745,4
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації
тис.грн.
внутрішньо-господарський 
облік
 37,3
‑30
 2
 67,3
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день
тис.грн.
внутрішньо-господарський 
облік
 1,2
‑1,3
 3
 2,5
Коефіцієнт технічної готовності автопарку
відс.
звітність 
Автобази
 99
 4
 99
Собівартість однієї години роботи автомобіля
грн.
звітність 
Автобази
 492,4
‑7,8
 5
 500,2
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу
тис.грн.
звітність
 3
‑1,8
 6
 4,8
Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік
тис.грн.
звітність Управління адміністративними 
будинками
 261,7
‑144,3
 7
 406
Середні витрати, пов`язані із здійсненням за кордон однієї поїздки
тис.грн.
внутрішньо-господарський 
облік
 25,6
‑47,6
 8
 73,2

9
Середні витрати на придбання обладнання для ремонтної майстерні
тис.грн.
кошторис, внутрішньо-господарський облік
 124,9
‑125,1
 9
 250
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення відповідно до фактичного виконання показників затрат.
п. 5. Зменшення на 7,8 грн собівартості однієї години автомобіля у порівнянні із затвердженим у паспорті показником утворилося у зв'язку зі змінами, внесеними у  2023 році до переліку статтей витрат калькуляцій та здійснення їх перерахунку;
п. 6. Зменшення на 1,8 тис. грн показника середніх витрат на проведення одного протокольного заходу утворилося за рахунок зменшення собівартості витрат на проведення протокольних заходів;
п. 7. Відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом утворилося через торги, які не відбулися в кінці року через систему публічних закупівель Prozorro та у зв'язку з необхідністю змін об'єктів проведення поточного ремонту внаслідок їх аварійного стану;
п. 9. Середні витрати на придбання обладнання для ремонтної майстерні (стенд балансувальний та стенд шиномонтажний) зменшилися на  125,1 тис. грн  у зв'язку зі зменшенням фактичної ціни за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro.
4
якості
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів
відс.
звітність Дослідницької 
служби
 100
 1
 100
Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"
відс.
внутрішньо-відомчий 
облік
 59,5
 7,3
 2
 52,2
Частка працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною
відс.
внутрішньо-відомчий 
облік
‑100
 3
 100
Частка оновлення обладнання ремонтної майстерні
відс.
внутрішньогосподарський облік
 4,2
 2
 4
 2,2
Рівень прийняття рішень щодо зміцнення безпеки і співробітництва в Чорноморському регіоні в рамках проведення Шістдесят другої Генеральної асамблеї ПАЧЕС
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100
 5
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 3. У зв'язку з дією воєнного стану в Україні та обмеженим доступом до адмінбудівель Верховної Ради України доступ до кімнати по догляду за дитиною обмежено;
п. 4. Частка оновлення обладнання для ремонтної майстерні зросла на 2 % в результаті придбання 2-х додаткових одиниць обладнання (автосканер для діагностики системи та автомобільний мультимарочний сканер). Придбане обладнання надасть можливість Автобазі  оновити морально застаріле обладнання та забезпечити сучасний, високотехнологічний рівень обслуговування транспортних засобів, які надають послуги супроводу народних депутатів, депутатських фракцій, делегацій.
У звітному періоді здійснено заплановані заходи з організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, наукового та господарського забезпечення діяльності Верховної Ради України.
Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2023 рік з урахуванням дії воєнного стану в Україні.
Аналіз стану виконання результативних показників

10
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Рівень освоєння видатків (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету у 2023 році склав 97,1 відсотка. 
Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня. 
Дебіторська заборгованість за загальним фондом становить 93,2  тис. грн.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Юрій ХАНІК
Заступник Керівника  Апарату Верховної Ради України - керівник Управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)