1.
Управління справами Апарату Верховної Ради України
011
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0111000
Управління справами Апарату Верховної Ради України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0111090
Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через  засоби  телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення права громадян України на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об’єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
 2 
Створення і розповсюдження  міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
 3 
Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України  в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства,  його багатоукладної економіки, гуманітарних цінностей.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 192 947,8
 192 947,8
 191 142,3
 191 142,3
‑1 805,5
‑1 805,5
тис. гривень

2
‑6085,2
‑6085,2
 43091,6
 43091,6
 1
 49176,8
 49176,8
Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжність між фактичними видатками та затвердженими у паспорті складає 6 085,2 тис. грн.
Економія коштів утворилась у зв'язку з неможливістю оплати телекомунікаційних послуг у цифровому форматі в результаті окупації частини території України. 
Кошти у сумі 4 874,1 тис. грн були перерозподілені в межах бюджетної програми згідно з довідками головного розпорядника бюджетних коштів. 
Залишок коштів у сумі 1 211,1 тис. грн, що передбачався на сплату послуг наземного цифрового мовлення з ТОВ "Зеонбуд" та КП "Іноваційно-інформаційний центр", не було використано.
‑366,0
‑366,0
 119634,0
 119634,0
 2
 120000,0
 120000,0
Послуги зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжність між фактичними видатками та затвердженими у паспорті складає 366,0 тис. грн.
Залишок коштів у сумі 366,0 тис. грн утворився у зв'язку з тим, що остаточна вартість договору сформувалася при виникненні договірних відносин з надавачем послуг ТОВ "Кінокіт" відповідно до актів наданих послуг.
 4645,7
 4645,7
 28416,7
 28416,7
 3
 23771,0
 23771,0
Фінансова підтримка видання газети "Голос України"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжність між фактичними видатками та затвердженими у паспорті складає 4 645,7 тис. грн, з них:
- 2 180,4 тис. грн - перерозподілено в межах головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення часткової  компенсації  невикористаних відпусток за минулі періоди, а також для забезпечення виплати заробітної плати журналістам згідно з вимогами трудового законодавства;
- 2 693,7 тис. грн - перерозподілено в межах головного розпорядника бюджетних коштів для забезпечення друку та розповсюдження бюлетеня "Відомості Верховної Ради України". З метою забезпечення виконання вимог частини п'ятої статті 3, частин першої та другої статті 139 Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України від 30.08.2019 № 26-IX "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання"  та враховуючи положення абзацу п'ятого пункту 9 Статуту державного підприємства "Редакція газети "Голос України", у 2023 році доручено ДП "Редакція газети "Голос України" організувати підготовку, поліграфічне видання та розповсюдження бюлетеня "Відомості Верховної Ради України";
- 228,4 тис. грн - економія бюджетних коштів. У 2023 році заплановано видати 148 номерів бюлетеня "Відомості Верховної Ради України", але у зв'язку з непідписанням Президентом України 50 законів України, до закінчення бюджетного року було видано 135 випусків.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.

3
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість видань
од.
Указ Президента України
від 10.06.1997  № 503/97
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
Друк газети "Голос України"
тис.грн.
договір, акт надання послуг
 6163,2
 6163,2
‑3836,8
‑3836,8
 2
 10000
 10000
Кількість телеорганізацій
од.
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77
 1
 1
 3
 1
 1
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу  "Рада" - всього
од.
штатний розпис
 50
 50
‑28
‑28
 4
 78
 78
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" на початок періоду
од.
штатний розпис
 78
 78
 5
 78
 78
Середньорічна чисельність журналістів
чол.
штатний розпис
 17
 17
‑11
‑11
 6
 28
 28
Середньорічна чисельність  працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів
чол.
штатний розпис
 33
 33
‑17
‑17
 7
 50
 50
Середньорічна чисельність керівних працівників
чол.
штатний розпис
 21
 21
‑2
‑2
 8
 23
 23
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу
чол.
штатний розпис
 10
 10
‑13
‑13
 9
 23
 23
Середьорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців
чол.
штатний розпис
 19
 19
‑13
‑13
 10
 32
 32
Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі
тис.грн.
договір, акт надання послуг
 770,4
 770,4
‑10635
‑10635
 11
 11405,4
 11405,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1. Кількість видань збільшено, оскільки відповідно до частини п'ятої статті 3, частин першої та другої статті 139 Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України від 30.08.2019 № 26-IX "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання"  та враховуючи положення абзацу п'ятого пункту 9 Статуту державного підприємства "Редакція газети "Голос України", у 2023 році державним підприємством "Редакція газети "Голос України" організовано підготовку, поліграфічне видання та розповсюдження бюлетеня "Відомості Верховної Ради України";
п. 2. Показник: Друк газети "Голос України" недовиконано на 3 836,8 тис. грн. Через суттєве падіння передплатного тиражу фактичні витрати на друк газети "Голос України" зменшилися;
п. 4, 6-10. Відхилення фактичних показників чисельності від запланових пояснюється наявністю вакантних посад;
п. 11. Показник "Трансляція телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі недовиконано на 10 635,0 тис. грн. 
У зв'язку з продовженням дії в Україні вєнного стану рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.03.2022 "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави", введеним в дію Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 151/2022, запроваджено особливой режим роботи ТОВ "Зеонбуд" у складі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебаченння і спільну діяльність для забезпечення сталого функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ - 1, -2, -3, -5. З метою уникнення подвійного фінансування послуг ТОВ "Зеонбуд" договір не було укладено. 
4 874,1 тис. грн - перерозподілено в межах однієї бюджетної програми згідно з довідками головного розпорядника бюджетних коштів для забезпечення друку ДП "Голос України" бюлетеня "Відомості Верховної Ради України" та для здійснення часткової  компенсації  невикористаних відпусток за минулі періоди, а також для забезпечення 

4
виплати заробітної плати журналістам згідно з вимогами трудового законодавства, 
4 531,9 тис. грн - перерозподілено за іншими напрямами в межах кошторисних призначень ДП "Парламентський телеканал "Рада" для сплати ліцензій та для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення діяльності телеканалу "Рада",
1 094,7 тис. грн - економія бюджетних коштів.
2
продукту
Кількість номерів у рік газети "Голос України"
од.
внутрішньо-господарський облік
 262
 262
 12
 12
 1
 250
 250
Загальний річний тираж газети "Голос України"
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
 7547
 7547
‑2453
‑2453
 2
 10000
 10000
Обсяг підготовки та  трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі
годин
ліцензія на мовлення НР № 00213-м від 10.09.2003; ліцензія на мовлення НР № 01204-м 
від 16.11.2017, акт надання послуг
 7513
 7513
 3
 3
 3
 7510
 7510
Обсяг створення (виробництва) аудіовізуальних творів  для забезпечення цілодобового інформаційного марафону
годин
ліцензія на мовлення НР № 00213-м від 10.09.2003; ліцензія на мовлення НР № 01204-м 
від 16.11.2017; договір, акт надання послуг
 1247
 1247
‑3
‑3
 4
 1250
 1250
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1. Кількість номерів газети "Голос України" збільшилася у зв’язку з скасуванням на період дії воєнного стану перенесення вихідних днів, які збігалися з святковими та неробочими днями;
п.2. Зменшення загального річного тиражу газети "Голос України"  відбулося у зв’язку із зменшенням кількості передплатників, що пов’язане з початком повномасштабної збройної агресії росії проти України, продовженням воєнного стану в Україні, негативними соціально-економічними процесами, які викликані війною, в тому числі процесами переміщення населення з місць постійного проживання та зменшенням платоспроможності населення; 
п. 3. Збільшення відбулося за рахунок зростання виробництва власного контенту телеканалу "Рада", а саме обсягу підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України;
п. 4. За рахунок зменшення обсягу надання послуг зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону відбулося відхилення фактичного показника від планового.
3
ефективності
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"
грн.
внутрішньо - господарський облік
 340,8
 103,1
 1
 237,7
Середня вартість однієї години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі
грн.
внутрішньо - господарський облік
 5735,6
‑812,6
 2
 6548,2
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"
грн.
внутрішньо - господарський облік
 442,8
 112,6
 3
 330,2
Середня вартість однієї години створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону
тис.грн.
внутрішньо - господарський облік
 95,9
‑0,1
 4
 96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1. Обсяг фінансової підотримки на 100 примірників газети "Голос України" збільшився на 103,1 грн у зв'язку зі збільшенням видатків на фінансову підтримку видання 

5
газети "Голос України" на 2 693,7 тис. грн;
п. 2 . Зменшення середньої вартості 1 години підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на каналі на 812,6 грн відбулося за рахунок економії коштів на трансляцію у цифровому форматі, зокрема з ТОВ "Зеонбуд", КП "Іноваційно-інформаційний центр", "КРРТ" та ТОВ "Телемережі України";
п. 3. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням частки бюджетних коштів у собівартості 100 примірників, що склалась у результаті збільшення фінансової бюджетної підтримки;
п. 4. Середня вартість 1 години створення (виробництва) аудіовізуальних творів для забезпечення цілодобового інформаційного марафону в остаточному ії вимірі, сформувалася при виникненні договірних відносин та за рахунок зменшення обсягу створення продукту.
4
якості
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"
відс.
внутрішньо-господарський облік
 77
 5
 1
 72
Відсоток покриття телевізійним мовленням  території України
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100
 2
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1. Збільшення частки бюджетних коштів у собівартості 100 примірників склалося у результаті збільшення фінансової бюджетної підтримки.
           У звітному періоді було забезпечено всебічне висвітлення роботи Верховної Ради України, найважливіших питань зовнішньої та внутрішньої політики, інших матеріалів з проблем правового поля суспільства і його багатоукладної економіки. Телеканалом "Рада" в 2023 році досягнуто 100 % покриття території України телевізійним сигналом.
          Згідно з Указом Президента  України від 19.03.2022 № 151/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави" в умовах воєнного стану у 2023 році продовжено реалізацію єдиної інформаційної політики шляхом обєднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UAразом". 
           Відповідно до положень Постанови Верховної Ради України від 06.09.2022 № 2568-ІХ телеканал "Рада" забезпечив створення та трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (у тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативних актів щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану.
          У 2023 році сума витрат на створення програм "Єдині новини #UAразом" склала 119 634,0 тис. грн.
          
          У звітному періоді фінансова підтримка видання газети "Голос України" склала 28 416,7 тис. грн.  
          Також державним підприємством  "Редакція газети "Голос України" забезпечено підготовку, поліграфічне видання та розповсюдження бюлетеня "Відомості Верховної Ради України".
          У 2023 році заплановано видати 148 номерів бюлетеня "Відомості Верховної Ради України". У зв`язку з непідписанням Президентом України 50 законів України, до закінчення бюджетного року було видано 135 випусків, що призвело до економії бюджетних коштів у сумі 228,4 тис. грн.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

6

Рівень освоєння видатків (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету у 2023 році склав 99,06 відсотка.

Відповідно до цілі державної політики забезпечено право громадян на отримання інформації  про діяльність Верховної Ради України, висвітлено діяльність Верховної Ради України, найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, опубліковано статті, коментарі та  інші матеріали з проблем формування правового поля суспільства у засобах масової інформації Верховної Ради України. 

Станом на 01.01.2024 дебітоська та кредиторська заборгованості за бюджетною програмою за загальним фондом по головному розпоряднику відсутні.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Юрій ХАНІК
Заступник Керівника  Апарату Верховної Ради України - керівник Управління справами
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)