РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2021 РІК
Апарат Верховної Ради України
0110000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0111000
Апарат Верховної Ради України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0111
0111010
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі
Мета бюджетної програми:
 Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України
Завдання бюджетної програми:
Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України
1)
Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", членів міжпарламентських комісій, інших делегацій Верховної Ради України для участі у роботі міждержавних організацій, семінарах, конференціях
2)
Розвиток вітчизняної науки і техніки, активізація участі талановитих молодих учених у проведенні фундаментальних наукових та прикладних досліджень, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці, залучення молоді до процесів законотворення, подальший розвиток парламентаризму через встановлення премій та іменних стипендій Верховної Ради України
3)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 1 295 418,5
 1 160 123,8
 1 543 418,5
 248 000,0
‑383 294,7
у т. ч.: загальний фонд 
 1 295 418,5
 1 127 153,3
 1 543 418,5
 248 000,0
‑416 265,2
             спеціальний фонд
 0,0
 32 970,5
 0,0
 0,0
 32 970,5

1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, всього
 1 046 969,5
 1 012 637,1
 1 047 269,5
 300,0
‑34 632,4
 1 046 969,5
у т. ч.: загальний фонд 
 979 666,6
 1 047 269,5
 300,0
‑67 602,9
            спеціальний фонд
 0,0
 32 970,5
 0,0
 0,0
 32 970,5
2. Візити народних депутатів України за кордон, всього
 37 504,8
 5 668,7
 20 504,8
‑17 000,0
‑14 836,1
 37 504,8
у т. ч.: загальний фонд 
 5 668,7
 20 504,8
‑17 000,0
‑14 836,1
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України, всього
 9 674,2
 13 128,7
 9 674,2
 0,0
 3 454,5
 9 674,2
у т. ч.: загальний фонд 
 13 128,7
 9 674,2
 0,0
 3 454,5
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, всього
 7 219,5
 5 705,0
 6 919,5
‑300,0
‑1 214,5
 7 219,5
у т. ч.: загальний фонд 
 5 705,0
 6 919,5
‑300,0
‑1 214,5
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
5. Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України, всього
 108 503,2
 66 386,3
 107 248,1
‑1 255,1
‑40 861,8
 108 503,2
у т. ч.: загальний фонд 
 66 386,3
 107 248,1
‑1 255,1
‑40 861,8
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
6. Реставраційний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України, всього
 22 897,3
 26 872,2
 310 152,4
 287 255,1
‑283 280,2
 22 897,3
у т. ч.: загальний фонд 
 26 872,2
 310 152,4
 287 255,1
‑283 280,2
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
7. Реконструкція адміністративних будинків Верховної Ради України, всього
 15 000,0
 1 241,4
 12 319,2
‑2 680,8
‑11 077,8
 15 000,0
у т. ч.: загальний фонд 
 1 241,4
 12 319,2
‑2 680,8
‑11 077,8
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
8. Модернізація системи теленагляду по вул. Грушевського,5, всього
 14 200,0
 12 581,2
 12 679,9
‑1 520,1
‑98,7
 14 200,0
у т. ч.: загальний фонд 
 12 581,2
 12 679,9
‑1 520,1
‑98,7
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
9. Придбання комп’ютерного, мережевого та іншого обладнання, всього
 33 450,0
 15 903,2
 16 650,9
‑16 799,1
‑747,7
 33 450,0
у т. ч.: загальний фонд 
 15 903,2
 16 650,9
‑16 799,1
‑747,7
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
     напрям 1 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету складає 67 602,9 тис. гривень, з них: 
4 158,9 тис. гривень - залишок коштів на оплату праці та нарахування на оплату праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів відповідно до фактично відпрацьованого часу (128,0 тис. грн - оплата праці, 4 030,9 тис. грн - нарахування на оплату праці), 
15  629,8  тис. гривень - залишок коштів внаслідок проведення процедур закупівель  та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року, видатки на оренду приміщень у виборчих округах для проведення зустрічей з виборцями,  на відрядження народних депутатів України, їх помічників-консультантів у виборчі округи тощо,
47 814,2 тис. гривень - залишок коштів на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера, вартості проїзду територією України;

     напрям 2 - візити за кордон здійснювалися відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2021 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);
     напрям 3 - відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" від 20.01.2021 № 1157-ІХ засновано 30 премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Розмір однієї Премії становить 100 тисяч гривень.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування"  від 22.05.2003 № 840-IV з 2021 року розмір кожної з Премій становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому присуджується Премія;
     напрям 4 - відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету у сумі 1 214,5 тис. гривень за видатками на сплату членських внесків утворилося за рахунок коливань курсів валют;
     напрям 5 - видатки на капітальний ремонт освоєно частково у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, які документально підтверджені,  щодо строків виробництва та постачання устаткування і обладнання, передбаченого робочим проектом на виконання капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва. Відповідно до пункту 4 частини п`ятої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" строк дії договору та виконання робіт продовжено;
     напрям 6 - відхилення у сумі 283 280,2 тис. грн складає:
   - 264 950,1 тис грн. - видатки на ремонт (реставраційний) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення № 184) із заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України. Не освоєно внаслідок об'єктивних обставин, а саме необхідності коригування та актуалізації розробленої у 2018 році проектної документації, проведення експертизи та отримання за її результатом експертного звіту (отримано лише 16.11.2021), а також строків процедури відкритих торгів з публікацією англійською мовою,
   - 18 330,2 тис. грн - видатки на ремонт (реставраційний) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі  м. Києва в частині облаштування Прес-центру. Залишок утворився у зв'язку із зменшенням ціни на обладнання, а також обсягу закупівлі робіт;
     напрям 7 - розроблено та профінансовано виготовлення стадії П (Проект) об`єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по          вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва". Кошти освоєно частково у зв`язку з втратою актуальності у виготовленні проектної документації;
     напрям 8 - видатки на модернізацію системи теленагляду по вул. Грушевського, 5 менші  запланованих на 98,7 тис. грн., з них:
- загальна вартість договору з урахуванням додаткової угоди зменшена на 36,8 тис.грн., 
- 61,9 тис. грн. - вартість монтажу та пусконалагодження товару у 2022 році;
     напрям 9 - за результатами проведення процедур закупівель виникла економія коштів.
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 537 221,7
 0,0
 537 093,7
 0,0
 537 221,7
 0,0
 0,0
 0,0
‑128,0
 0,0
2111
 118 188,8
 0,0
 114 157,9
 0,0
 118 188,8
 0,0
 0,0
 0,0
‑4 030,9
 0,0
2120
 19 449,6
 0,0
 24 052,4
 2 016,6
 29 449,6
 0,0
 10 000,0
 0,0
‑5 397,2
 2 016,6
2210
 72 741,5
 0,0
 48 677,2
 5 833,5
 55 741,5
 0,0
‑17 000,0
 0,0
‑7 064,3
 5 833,5
2240
 20 782,3
 0,0
 6 327,1
 0,0
 20 782,3
 0,0
 0,0
 0,0
‑14 455,2
 0,0
2250
 7 219,5
 0,0
 5 705,0
 0,0
 6 919,5
 0,0
‑300,0
 0,0
‑1 214,5
 0,0
2630
 325 644,6
 0,0
 277 830,4
 0,0
 325 644,6
 0,0
 0,0
 0,0
‑47 814,2
 0,0
2730
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

 120,0
 0,0
 283,4
 0,0
 420,0
 0,0
 300,0
 0,0
‑136,6
 0,0
2800
 47 650,0
 0,0
 18 526,3
 25 120,4
 19 330,8
 0,0
‑28 319,2
 0,0
‑804,5
 25 120,4
3110
 108 503,2
 0,0
 66 386,3
 0,0
 107 248,1
 0,0
‑1 255,1
 0,0
‑40 861,8
 0,0
3132
 15 000,0
 0,0
 1 241,4
 0,0
 12 319,2
 0,0
‑2 680,8
 0,0
‑11 077,8
 0,0
3142
 22 897,3
 0,0
 26 872,2
 0,0
 310 152,4
 0,0
 287 255,1
 0,0
‑283 280,2
 0,0
3143
‑416 265,2
 0,0
 248 000,0
 32 970,5
 1 127 153,3
 0,0
 1 543 418,5
 32 970,5
 0,0
 1 295 418,5
Всього
Кількість змін до плану 8 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 
Пояснення щодо відхилень:
При прийнятті управлінських рішень здійснені перерозподіли видатків для ефективного використання бюджетних коштів.
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 28,4
 37,2
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 28,4
 37,2
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 28,4
 37,2
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2110
6.
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
дебіторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашена у поточному періоді; 
заборгованість із заробітної плати утворилася у зв`язку з надходженням від народних депутатів листків з тимчасової непрацездатності після нарахування та виплати заробітної плати за грудень 2021 року;
станом на 01.01.2022 кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету по головному розпоряднику відсутня.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
Кількість прийнятих законопроектів (шт.)
 359,0
 359,0
 281,0
 0,0
‑78,0
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих 
 26,6
 26,6
 18,2
 0,0
‑8,4

законопроектів (відс.)
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 1 350,0
 1 350,0
 1 541,0
 0,0
 191,0
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)
 775,5
 775,5
 635,7
 0,0
‑139,8
Чисельність народних депутатів України - жінки (чол.)
 87,0
 87,0
 86,0
 0,0
‑1,0
Чисельність народних депутатів України - чоловіки (чол.)
 336,0
 336,0
 337,0
 0,0
 1,0
Чисельність народних депутатів України (чол.)
 423,0
 423,0
 423,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 У 2021 році забезпечено виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України
2. Візити народних депутатів України за кордон
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 635,0
 635,0
 169,0
 0,0
‑466,0
Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон (од.)
 12,0
 1,0
 0,0
‑11,0
‑1,0
Відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)
 17 797,5
 17 797,5
 5 668,7
 0,0
‑12 128,8
Здійснення спецавіарейсів за кордон (тис.грн.)
 19 707,3
 2 707,3
 0,0
‑17 000,0
‑2 707,3
Кількість візитів народних депутатів України за кордон (од.)
 125,0
 125,0
 46,0
 0,0
‑79,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 2 553,0
 2 553,0
 828,0
 0,0
‑1 725,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
      Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2021 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Економія за видатками на відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон склала 12 128,8 тис. грн. Здійснення спецавіарейсів за кордон не відбувалося. Утворена економія 2 707,3 тис. грн.
3. Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)
 70,0
 70,0
 100,0
 0,0
 30,0
Загальний розмір премій Верховної Ради України (тис.грн.)
 4 771,0
 4 771,0
 8 253,5
 0,0
 3 482,5
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості (відс.)
 100,0
 100,0
 99,4
 0,0
‑0,6
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України (тис.грн.)
 4 903,2
 4 903,2
 4 875,2
 0,0
‑28,0
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)
 60,0
 60,0
 59,0
 0,0
‑1,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Показники: Кількість призначених премій та загальний розмір премій Верховної Ради України  перевиконано відповідно до постанов Верховної Ради України:
-від 20.01.2021 № 1157-ІХ "Про премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти" засновано 30 премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Розмір однієї Премії становить 100 тисяч гривень;

- від 22.05.2003 № 840-IV "Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування" з 2021 року розмір кожної з Премій становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому присуджується Премія.
Показники: Кількість призначених стипендій та загальний розмір стипендій Верховної Ради України:
призначено на 1 стипендію для учасників Програми стажування в Апараті Верховної Ради України менше, ніж передбачено. Внаслідок чого, утворилася економія коштів у сумі 28,0 тис. гривень.
4. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП) (од.)
 5,0
 5,0
 5,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Сплату членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, здійснено у повному обсязі.
5. Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України
Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (грн.)
 59 494,3
 59 494,3
 59 494,3
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)
 91,6
 91,6
 61,8
 0,0
‑29,8
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (тис.грн.)
 119 989,5
 119 989,5
 119 989,5
 0,0
 0,0
Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проводиться капітальний ремонт (кв. м.)
 1 991,4
 1 991,4
 1 991,4
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Видатки на капітальний ремонт освоєно частково у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, які документально підтверджені,  щодо строків виробництва та постачання устаткування і обладнання, передбаченого робочим проектом на виконання капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва. Відповідно до пункту 4 частини п`ятої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" строк дії договору та виконання робіт продовжено.
6. Реставраційний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України
Кількість придбаного обладнання центру обробки даних ЦОД в комплекті (од.)
 39,0
 0,0
 39,0
‑39,0
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України в частині облаштування Прес-центру (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 (відс.)
 71,0
 1,4
 71,0
‑69,6
Середня вартість 1 кв.м. ремонту (реставраційного) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. 
 39 180,8
 77 262,8
 45 897,0
 38 082,0
‑31 365,8

Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування Прес-центру (грн.)
Площа кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва, на якій проведено ремонт (реставраційний) в частині облаштування Прес-центру (кв. м.)
 584,4
 584,4
 584,4
 0,0
 0,0
Кількість придбаного обладнання для стенографічного комплексу (од.)
 47,0
 0,0
 47,0
‑47,0
Кількість придбаного обладнання для cистеми відеоспостереження (од.)
 45,0
 0,0
 45,0
‑45,0
Кількість придбаного обладнання мультимедійної конгрес системи в комплекті (од.)
 121,0
 0,0
 121,0
‑121,0
Кількість придбаного обладнання системи звукопідсилення та синхронного перекладу мов в комплекті (од.)
 33,0
 0,0
 33,0
‑33,0
Загальна кошторисна вартість ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам’ятка архітектури місцевого значення № 184) із заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України (тис.грн.)
 371 323,5
 404 134,2
 371 323,5
 32 810,7
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
      Загальна кошторисна вартість робочого проекту "Ремонт (реставраційний) зали засідань у будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського Михайла, будинок 5 в Печерському районі м. Києва (пам`ятка архітектури місцевого значення № 184) з заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України)" відповідно до експертного звіту ДП "Укрдержбудекспертиза" № 00-0444/01-21 від 16.11.2021 в поточних цінах станом на 09.11.2021 складає 404 134,216 тис. грн. Видатки на ремонт (реставраційний) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення № 184) із заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України не освоєно внаслідок об'єктивних обставин, а саме необхідності коригування та актуалізації розробленої у 2018 році проектної документації, проведення експертизи та отримання за її результатом експертного звіту (отримано лише 16.11.2021), а також строків процедури відкритих торгів з публікацією анлійською мовою. Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського,5  визначено з урахуванням фактично понесених витрат у попередніх періодах у сумі 6 035,660 тис. грн та становить 1,4%.      За видатками на ремонт (реставраційний) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі  м. Києва в частині облаштування Прес-центру у сумі 18330,2 тис. грн залишок утворився у зв'язку із зменшенням ціни на обладнання, а також обсягу закупівлі робіт. Середня вартість 1 кв.м ремонту (реставраційного) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі  м. Києва в частині облаштування Прес-центру зменшена від планового показника у зв'язку із зменшенням ціни на обладнання та обсягу робіт.
7. Реконструкція адміністративних будинків Верховної Ради України
Рівень розроблення проектної документації об`єкта «Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва» (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Виготовлення проектної документації об’єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва" (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Розроблено та профінансовано виготовлення стадії П (Проект) об`єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва". Кошти освоєно частково у зв`язку з втратою актуальності у виготовленні проектної документації.
8. Модернізація системи теленагляду по вул. Грушевського,5
Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізаційної системи теленагляду по вул. Грушевського, 5 (од.)
 195,0
 184,0
 184,0
‑11,0
 0,0
Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського, 5 (відс.)
 95,0
 100,0
 99,5
 5,0
‑0,5
Середні витрати на модернізацію одиниці технічного засобу охорони (тис.грн.)
 72,8
 68,9
 68,9
‑3,9
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського, 5  складає 99,5%. Монтаж та пусконалагодження буде здійснено у 2022 році.
9. Придбання комп’ютерного, мережевого та іншого обладнання
Придбання робочих станцій в комплекті (тис.грн.)
 10 000,0
 10 000,0
 9 958,1
 0,0
‑41,9
Придбання копіювальних цифрових апаратів для копіювання, сканування та обробки документів (тис.грн.)
 2 200,0
 5 600,0
 5 056,0
 3 400,0
‑544,0
Придбання силового модуля системи безперебійного електроживлення основного ЦОД (тис.грн.)
 250,0
 250,0
 0,0
 0,0
‑250,0
Кількість придбаних демонстраційних виробів (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарата середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (тис.грн.)
 430,0
 430,0
 408,5
 0,0
‑21,5
Середня вартість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації (тис.грн.)
 160,6
 160,6
 160,6
 0,0
Придбання демонстраційного виробу «Пам'ятний знак «Тризуб» (тис.грн.)
 479,7
 479,0
 479,7
‑0,7
Придбання автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації (тис.грн.)
 321,2
 321,2
 321,2
 0,0
Рівень впровадження комп’ютерного, мережевого та іншого обладнання (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (од.)
 2,0
 6,0
 6,0
 4,0
 0,0
Кількість придбаних робочих станцій в комплекті (од.)
 450,0
 450,0
 460,0
 0,0
 10,0
Кількість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації (од.)
 2,0
 2,0
 2,0
 0,0
Середня вартість робочої станції в комплекті (тис.грн.)
 22,2
 22,2
 21,6
 0,0
‑0,6
Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарата великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (тис.грн.)
 670,0
 790,0
 706,5
 120,0
‑83,5
Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (од.)
 2,0
 2,0
 2,0
 0,0
 0,0

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
      Економія за витратами на придбання комп'ютерного, мережевого та іншого обладнання утворилася за результатами проведення процедур закупівель. Рівень впровадження комп’ютерного, мережевого та іншого обладнання  складає 100%.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2020 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2021 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
Чисельність народних депутатів України (чол.)
 422,0
 423,0
 422,0
 423,0
 1,0
 1,0
Кількість прийнятих законопроектів (шт.)
 690,0
 281,0
 690,0
 281,0
‑409,0
‑409,0
Чисельність народних депутатів України - жінки (чол.)
 86,0
 0,0
 86,0
 86,0
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів (відс.)
 23,8
 18,2
 23,8
 18,2
‑5,6
‑5,6
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 2 899,0
 1 541,0
 2 899,0
 1 541,0
‑1 358,0
‑1 358,0
Середні витрати на один зареєстрований законопроект (тис.грн.)
 301,5
 635,7
 301,5
 635,7
 334,2
 334,2
Чисельність народних депутатів України - чоловіки (чол.)
 337,0
 0,0
 337,0
 337,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У звітних роках забезпечено виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України.
Візити народних депутатів України за кордон
Кількість здійснених спецавіарейсів за кордон (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 368,0
 828,0
 368,0
 828,0
 460,0
 460,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон (тис.грн.)
 2 284,4
 5 668,7
 2 284,4
 5 668,7
 3 384,3
 3 384,3

Здійснення спецавіарейсів за кордон (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 78,0
 169,0
 78,0
 169,0
 91,0
 91,0
Кількість візитів народних депутатів України за кордон (од.)
 13,0
 46,0
 13,0
 46,0
 33,0
 33,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік. У 2020 - 2021 роках міжнародні заходи відбувалися з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості (відс.)
 96,2
 99,4
 96,2
 99,4
 3,2
 3,2
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України (тис.грн.)
 4 475,6
 4 875,2
 4 475,6
 4 875,2
 399,6
 399,6
Загальний розмір премій Верховної Ради України (тис.грн.)
 4 408,6
 8 253,5
 4 408,6
 8 253,5
 3 844,9
 3 844,9
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України (од.)
 58,0
 59,0
 58,0
 59,0
 1,0
 1,0
Кількість призначених премій Верховної Ради України (од.)
 67,0
 100,0
 67,0
 100,0
 33,0
 33,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       Загальний розмір премій та стипендій Верховної Ради України встановлюється постановами Верховної Ради України та залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року.
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП) (од.)
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       Фінасові зобов'язання зі сплати членських внесків виконуються.
Модернізація системи теленагляду по вул. Грушевського,5
Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського, 5 (відс.)
 99,5
 0,0
 99,5
 99,5

Середні витрати на модернізацію одиниці технічного засобу охорони (тис.грн.)
 68,9
 0,0
 68,9
 68,9
Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізаційної системи теленагляду по вул. Грушевського, 5 (од.)
 184,0
 0,0
 184,0
 184,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
          Відповідно до робочого проекту "Модернізована система теленагляду на вул. Грушевського, 5"  у  2019 році на суму 7 625 тис. грн здійснений перший етап модернізації системи теленагляду адміністративного будинку на вул. М. Грушевського, 5.  Рівень виконання модернізації зазначеної системи теленагляду склав 41%.  У зв'язку з відсутністю фінансування роботи з продовження модернізації у 2020 році не проводилися. Для продовження модернізації системи теленагляду адмінбудинків Верховної Ради України  відповідно до розробленого проекту  у 2021 році використано 12 581,2 тис. грн. Після придбання обладнання рівень виконання модернізації склав 99,5%.
Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України
Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (грн.)
 0,0
 59 494,3
 0,0
 59 494,3
 59 494,3
Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проводиться капітальний ремонт (кв. м.)
 1 991,4
 1 991,4
 1 991,4
 1 991,4
 0,0
 0,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва (тис.грн.)
 119 989,5
 119 989,5
 119 989,5
 119 989,5
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)
 0,0
 61,8
 0,0
 61,8
 61,8
Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт (кв. м.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

       Капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України у пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва - невиконання показників напряму у 2020 році обумовлено неможливістю виконання умов договору підрядником, внаслідок набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 02.12.2020 № 1198) щодо заборони на період дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. У 2021 році видатки на капітальний ремонт освоєно частково у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, які документально підтверджені,  щодо строків виробництва та постачання устаткування і обладнання, передбаченого робочим проектом на виконання капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва. Відповідно до пункту 4 частини п`ятої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" строк дії договору та виконання робіт продовжено.
Придбання комп’ютерного, мережевого та іншого обладнання
Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарата середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (тис.грн.)
 408,5
 0,0
 408,5
 408,5
Рівень впровадження комп’ютерного, мережевого та іншого обладнання (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (од.)
 6,0
 0,0
 6,0
 6,0
Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів середньої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (од.)
 2,0
 0,0
 2,0
 2,0
Кількість придбаних демонстраційних виробів (од.)
 1,0
 0,0
 1,0
 1,0
Кількість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації (од.)
 2,0
 0,0
 2,0
 2,0
Кількість придбаних робочих станцій в комплекті (од.)
 460,0
 0,0
 460,0
 460,0
Придбання силового модуля системи безперебійного електроживлення основного ЦОД (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Придбання копіювальних цифрових апаратів для копіювання, сканування та обробки документів (тис.грн.)
 5 056,0
 0,0
 5 056,0
 5 056,0
Придбання робочих станцій в комплекті (тис.грн.)
 9 958,1
 0,0
 9 958,1
 9 958,1
Середня вартість робочої станції в комплекті (тис.грн.)
 21,6
 0,0
 21,6
 21,6
Середня вартість придбаних автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації (тис.грн.)
 160,6
 0,0
 160,6
 160,6

Середня вартість придбаного копіювального цифрового апарата великої потужності для копіювання, сканування та обробки документів (тис.грн.)
 706,5
 0,0
 706,5
 706,5
Придбання демонстраційного виробу «Пам'ятний знак «Тризуб» (тис.грн.)
 479,0
 0,0
 479,0
 479,0
Придбання автоматизованих робочих місць спеціального призначення із захистом інформації (тис.грн.)
 321,2
 0,0
 321,2
 321,2
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
      Рівень впровадження комп’ютерного, мережевого та іншого обладнання, придбаного у 2021 році, складає 100%.
Реставраційний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України
Загальна кошторисна вартість ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам’ятка архітектури місцевого значення № 184) із заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України (тис.грн.)
 404 134,2
 0,0
 404 134,2
 404 134,2
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України в частині облаштування Прес-центру (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Середня вартість 1 кв.м. ремонту (реставраційного) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування Прес-центру (грн.)
 45 897,0
 0,0
 45 897,0
 45 897,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 (відс.)
 1,4
 0,0
 1,4
 1,4

Площа кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва, на якій проведено ремонт (реставраційний) в частині облаштування Прес-центру (кв. м.)
 584,4
 0,0
 584,4
 584,4
Кількість придбаного обладнання центру обробки даних ЦОД в комплекті (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість придбаного обладнання мультимедійної конгрес системи в комплекті (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість придбаного обладнання системи звукопідсилення та синхронного перекладу мов в комплекті (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість придбаного обладнання для cистеми відеоспостереження (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість придбаного обладнання для стенографічного комплексу (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       Загальна кошторисна вартість робочого проекту "Ремонт (реставраційний) зали засідань у будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського Михайла, будинок 5 в Печерському районі м. Києва (пам`ятка архітектури місцевого значення № 184) з заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України)" відповідно до експертного звіту ДП "Укрдержбудекспертиза" № 00-0444/01-21 від 16.11.2021 в поточних цінах станом на 09.11.2021 складає 404 134,216 тис. грн. Видатки на ремонт (реставраційний) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України на вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам'ятка архітектури місцевого значення № 184) із заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України не освоєно внаслідок об'єктивних обставин, а саме необхідності коригування та актуалізації розробленої у 2018 році проектної документації, проведення експертизи та отримання за її результатом експертного звіту (отримано лише 16.11.2021), а також строків процедури відкритих торгів з публікацією англійською мовою. Ремонт (реставраційний) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі  м. Києва в частині облаштування Прес-центру виконано.
Реконструкція адміністративних будинків Верховної Ради України
Рівень розроблення проектної документації об`єкта «Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва» (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Виготовлення проектної документації об’єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва" (од.)
 1,0
 0,0
 1,0
 1,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

      У 2021 році розроблено та профінансовано виготовлення стадії П (Проект) об`єкта "Реконструкція кінозали адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва". Кошти освоєно частково у зв`язку з втратою актуальності виготовлення проектної документації.
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом 01.01.2020
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020 (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства станом на 01.01.2020, погашена у повному обсязі. Станом на 01.01.2021 та 01.01.2022 кредиторська заборгованість відсутня.
Виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації
Кількість придбаних кольорових принтерів (од.)
 13,0
 13,0
 0,0
‑13,0
Кількість підключених абонентів телекомунікаційної мережі (од.)
 5 568,0
 5 568,0
 0,0
‑5 568,0
Кількість придбаного програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise (од.)
 500,0
 500,0
 0,0
‑500,0
Середня вартість обслуговування однієї одиниці обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України (грн.)
 181,0
 181,0
 0,0
‑181,0
Витрати на технічне обслуговування систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України (тис.грн.)
 200,0
 200,0
 0,0
‑200,0
Середня вартість обслуговування одного абонента телекомунікаційної мережі (грн.)
 132,0
 132,0
 0,0
‑132,0
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт телекомунікаційних мереж та кінцевого обладнання адмінбудинків Верховної Ради України (тис.грн.)
 735,0
 735,0
 0,0
‑735,0
Витрати на придбання кольорових принтерів (тис.грн.)
 93,6
 93,6
 0,0
‑93,6
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0

Витрати на придбання програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise (тис.грн.)
 6 031,8
 6 031,8
 0,0
‑6 031,8
Витрати на придбання програмного забезпечення з оновленнням і технічною підтримкою (тис.грн.)
 11 974,3
 11 974,3
 0,0
‑11 974,3
Кількість діючого обладнання систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України, що підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту (од.)
 1 105,0
 1 105,0
 0,0
‑1 105,0
Кількість придбаного програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою (од.)
 48,0
 48,0
 0,0
‑48,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       З метою подальшого розвитку та впровадження інструментів електронного парламентаризму на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації у 2020 році здійснено шляхом виконання системи стратегічних завдань, які визначені планом реалізації Стратегії електронного парламентаризму на 2018-2020 роки, затвердженої розпорядженням Голови Верховної Ради України від 05.07.2018 № 278 "Про затвердження Стратегії електронного парламентаризму на 2018-2020 роки", що забезпечує реалізацію Постанови Верховної Ради України від 17.03.2016 № 1035-VIII "Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України", комплексного вирішення проблем у сфері забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, який спрямований на процес та зміст технологічного забезпечення проведення внутрішньої реформи Верховної Ради України, подальшого розвитку та впровадження інструментів електронного парламентаризму на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Реставраційний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. М.Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва
Площа приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам’ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міств Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення, на якій проведено ремонт (реставраційний) (кв. м.)
 42,0
 42,0
 0,0
‑42,0
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. М.Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (відс.)
 20,6
 20,6
 0,0
‑20,6

Середня вартість 1 кв.м ремонту (реставраційного) приміщень абміністративного будинку Верховної Ради України (пам’ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення (грн.)
 24 509,8
 24 509,8
 0,0
‑24 509,8
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
        У 2020 році в частині виконання робіт на об`єкті будівництва "Ремонт (реставраційний) приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам'ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення"  розроблено проектну документацію, реалізація якої планується у наступні бюджетні періоди.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Структура напрямів використання бюджетних коштів залежить від плану діяльності Верховної Ради України на відповідний рік та фінансування з державного бюджету України.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
 1
Органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, контрольні заходи у 2021 році не проводилися.
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Відповідно до цілі державної політики "Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі" забезпечується  відновлення довіри до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів і контроль за їх виконанням. Протягом звітного року  за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 8 змін до кошторису за загальним фондом бюджету та 5 змін до паспорта бюджетної програми. Дебіторська заборгованість, що утворилася у звітному періоді, є поточною та буде погашено у поточному періоді. Кредиторська заборгованість відсутня.
Апарат Верховної Ради України здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Паспорт бюджетної програми затверджно у встановлені терміни. Здійснення закупівель відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Забезпечення функціонування єдиної автоматизованої системи роботи з документами: автоматизована система "Інтранет-портал електронного документообігу Верховної Ради України", автоматизована система "Електронний Законопроект" Верховної Ради України, яка наразі працює в режимі дослідної експлуатації
Забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах
 1
Внести зміни до Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та укладання договорів, затвердженого розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від 07.11.2018 № 233, в частині посилення контролю за дотриманням вимог законодавства
Проведення публічних закупівель
 2
Олександр ОСАДЧУК
В.о. Керівника Управління справами
(ім'я та прізвице)
(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2021 РІК
Апарат Верховної Ради України
0110000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0111000
Апарат Верховної Ради України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0111
0111020
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Створення нормативно-правової бази та реалізації реформ та програм для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі
Мета бюджетної програми:
 Забезпечення діяльності Верховної Ради України
Завдання бюджетної програми:
Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України.
1)
Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.
2)
Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України.
3)
Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.
4)
Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків відповідно до правил і норм технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.
5)
Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроєктів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавтсва України
6)
Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України
7)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6

ВСЬОГО за бюджетною програмою
 1 157 509,8
 1 144 149,9
 1 175 209,8
 17 700,0
‑31 059,9
у т. ч.: загальний фонд 
 1 151 559,8
 1 138 400,4
 1 169 259,8
 17 700,0
‑30 859,4
             спеціальний фонд
 5 950,0
 5 749,5
 5 950,0
 0,0
‑200,5
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього
 739 526,6
 733 466,1
 739 876,6
 350,0
‑6 410,5
 739 526,6
у т. ч.: загальний фонд 
 733 466,1
 739 876,6
 350,0
‑6 410,5
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього
 150 315,0
 163 562,3
 168 015,0
 17 700,0
‑4 452,7
 146 315,0
у т. ч.: загальний фонд 
 159 233,2
 164 015,0
 17 700,0
‑4 781,8
            спеціальний фонд
 4 000,0
 4 329,1
 4 000,0
 0,0
 329,1
3. Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України, всього
 20 606,2
 21 012,7
 20 606,2
 0,0
 406,5
 20 156,2
у т. ч.: загальний фонд 
 20 256,2
 20 156,2
 0,0
 100,0
            спеціальний фонд
 450,0
 756,5
 450,0
 0,0
 306,5
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України, всього
 229 812,7
 216 908,6
 229 812,7
 0,0
‑12 904,1
 228 322,7
у т. ч.: загальний фонд 
 216 244,7
 228 322,7
 0,0
‑12 078,0
            спеціальний фонд
 1 490,0
 663,9
 1 490,0
 0,0
‑826,1
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України, всього
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 0,0
 0,0
 4 100,0
у т. ч.: загальний фонд 
 4 100,0
 4 100,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України, всього
 6 060,4
 631,4
 5 710,4
‑350,0
‑5 079,0
 6 060,4
у т. ч.: загальний фонд 
 631,4
 5 710,4
‑350,0
‑5 079,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
7. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України, всього
 4 354,0
 4 275,4
 4 354,0
 0,0
‑78,6
 4 344,0
у т. ч.: загальний фонд 
 4 275,4
 4 344,0
 0,0
‑68,6
            спеціальний фонд
 10,0
 0,0
 10,0
 0,0
‑10,0
8. Проведення капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України, всього
 1 600,0
 174,5
 1 600,0
 0,0
‑1 425,5
 1 600,0
у т. ч.: загальний фонд 
 174,5
 1 600,0
 0,0
‑1 425,5
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
9. Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон, всього
 1 134,9
 18,9
 1 134,9
 0,0
‑1 116,0
 1 134,9
у т. ч.: загальний фонд 
 18,9
 1 134,9
 0,0
‑1 116,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:

   напрям 1 - Відхилення за напрямом "Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України"  факту від плану зі змінами за загальним фондом державного бюджету пояснюється утворенням залишку коштів на сплату  нарахувань на заробітну плату працівників Апарату Верхровної Ради України, оплату відряджень працівників у межах України, залишку коштів внаслідок проведення процедур закупівель  та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року тощо;
   напрям 2 - Відхилення за напрямом "Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України" факту від плану зі змінами за загальним фондом державного бюджету пояснюється  раціональним використанням бюджетних коштів та економією коштів при закупівлі товарів на системі публічних закупівель Prozorro;
   напрям 3 - Використання коштів за загальним фондом за напрямом "Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України"здійснено з перевищенням за відповідним напрямом бюджетної програми, але в межах загальних обсягів видатків за КПКВК 0111020 на підставі довідок головного розпорядника;
   напрям 4 - Відхилення за напрямом "Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України" факту від плану зі змінами за загальним фондом державного бюджету пояснюється  раціональним використанням бюджетних коштів та економією коштів при закупівлі товарів у системі публічних закупівель Prozorro; торгів, які не відбулися та економією комунальних послуг тощо;
   напрям 6 - Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2021 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);
   напрям 7 - Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України" факту від плану зі змінами за загальним фондом державного бюджету пояснюється економією коштів при закупівлі товарів у системі публічних закупівель Prozorro;
   напрям 8 - Відхилення за напрямом "Проведення капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України" факту від плану зі змінами за загальним фондом державного бюджету пояснюється:
- невиконанням підрядником своїх зобов'язань за договором на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва "Капітальний ремонт приміщень першого поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування громадської приймальні Верховної Ради України";
- через обмежений час для здійснення підрядником капітального ремонту пасажирського ліфта в адмінбудинку та  ремонту в частині заміни вхідних дверей адмінбудинку;
   напрям 9 - Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон відбувалися з урахуваннм дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 833 312,4
 1 828,9
 833 302,3
 2 325,0
 833 312,4
 1 828,9
 0,0
 0,0
‑10,1
 496,1
2111
 183 328,7
 402,4
 177 599,3
 367,4
 183 328,7
 402,4
 0,0
 0,0
‑5 729,4
‑35,0
2120
 37 042,6
 812,1
 28 911,1
 764,2
 35 538,6
 812,1
‑1 504,0
 0,0
‑6 627,5
‑47,9
2210
 201,1
 420,0
 168,3
 599,7
 201,1
 420,0
 0,0
 0,0
‑32,8
 179,7
2230
 26 169,3
 1 596,7
 16 011,2
 768,5
 25 819,3
 1 596,7
‑350,0
 0,0
‑9 808,1
‑828,2
2240
 1 447,0
 35,1
 177,4
 2,0
 1 447,0
 35,1
 0,0
 0,0
‑1 269,6
‑33,1
2250
 18 243,8
 0,0
 14 790,8
 0,0
 16 037,8
 0,0
‑2 206,0
 0,0
‑1 247,0
 0,0
2271
 1 151,3
 13,2
 840,3
 18,0
 1 151,3
 13,2
 0,0
 0,0
‑311,0
 4,8
2272
 20 428,6
 0,0
 20 483,1
 0,0
 22 628,6
 0,0
 2 200,0
 0,0
‑2 145,5
 0,0
2273
 145,0
 0,0
 77,7
 0,0
 145,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑67,3
 0,0
2274
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

 512,0
 0,0
 336,7
 0,0
 512,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑175,3
 0,0
2275
 162,2
 27,5
 160,5
 11,0
 162,2
 27,5
 0,0
 0,0
‑1,7
‑16,5
2282
 4 100,0
 0,0
 4 100,0
 0,0
 4 100,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2610
 90,0
 0,0
 94,1
 0,0
 96,0
 0,0
 6,0
 0,0
‑1,9
 0,0
2710
 0,0
 4,5
 0,0
 79,3
 0,0
 4,5
 0,0
 0,0
 0,0
 74,8
2730
 1 281,8
 767,3
 2 899,8
 791,1
 3 135,8
 767,3
 1 854,0
 0,0
‑236,0
 23,8
2800
 22 344,0
 42,3
 38 273,3
 23,3
 40 044,0
 42,3
 17 700,0
 0,0
‑1 770,7
‑19,0
3110
 300,0
 0,0
 174,5
 0,0
 1 600,0
 0,0
 1 300,0
 0,0
‑1 425,5
 0,0
3132
 300,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑300,0
 0,0
 0,0
 0,0
3142
‑30 859,4
 0,0
 18 700,0
 5 749,5
 1 138 400,4
 5 950,0
 1 169 259,8
‑200,5
 5 950,0
 1 150 559,8
Всього
Кількість змін до плану 7 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1
Пояснення щодо відхилень:
   Для ефективного та раціонального використання бюджетних коштів були прийняті управлінські рішення щодо здійснення перерозподілу видатків
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 97,3
 202,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 97,3
 202,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 6,7
 40,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2111
 49,1
 92,1
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2210
 16,2
 24,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2240
 5,5
 10,2
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2271
 2,8
 5,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2272
 16,8
 30,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2273
 0,2
 0,2
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2275
6.
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
   Станом на 01.01.2022 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.
   Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 202,9 тис. гривень (передплата періодичних видань, відшкодування вартості експлуатаційних та комунальних послуг) є поточною та погашена протягом періоду

7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)
 795 375,0
 795 375,0
 469 517,0
 0,0
‑325 858,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 1 350,0
 1 350,0
 1 541,0
 0,0
 191,0
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України (од.)
 1 119,0
 1 119,0
 1 044,0
 0,0
‑75,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0
Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Кількість кімнат по догляду за дитиною (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б" (відс.)
 52,2
 52,2
 54,3
 0,0
 2,1
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях (од.)
 1 186,0
 1 186,0
 960,0
 0,0
‑226,0
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)
 710,8
 710,8
 449,7
 0,0
‑261,1
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
    Відхилення факту від плану зі змінами к частині кількості штатних одиниць Апарату та штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад.
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)
 535,3
 535,3
 534,2
 0,0
‑1,1
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)
 98,0
 98,0
 98,0
 0,0
 0,0
Рівень оновленого автопарку (відс.)
 22,0
 32,0
 33,0
 10,0
 1,0
Кількість транспортних засобів (од.)
 201,0
 201,0
 185,0
 0,0
‑16,0
Час перебування автомобілів в роботі (днів)
 50 929,9
 50 929,9
 53 658,8
 0,0
 2 728,9
Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля (тис.грн.)
 900,0
 895,1
 918,9
‑4,9
 23,8
Придбання легкових автомобілів (тис.грн.)
 18 000,0
 35 700,0
 33 997,9
 17 700,0
‑1 702,1
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)
 3 094,7
 3 094,7
 3 047,4
 0,0
‑47,3
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
        Загальний пробіг автомобілів зменшився на 47,3 тис. км від запланованого через зменшення замовлень на обслуговування.
       Кількість транспортних засобів станом на 01.01.2022 зменшилася на 16 одиниць через те, що:

 на баланс Автобази передані:
 - 2 одиниці транспортних засобів у липні 2021 року  від ДП "Редакція газети "Голос України" (розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 06.07.2021 № 113)
 - 2 одиниці транспортних засобів у серпні 2021 року  від ДП "Готельний комплекс "Національний" Управління справами Апарату Верховної Ради України (розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 31.08.2021 №146);
- 37 одиниць траспортних засобів - Автобазою придбано і введено в експлуатацію протягом серпня-грудня поточного року;
з балансу Автобази на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України передано:
- 57 одиниць траспортних засобів у грудні 2021 року відповідно до розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 29.12.2021 № 225.
       Витрати на придбання 37 одиниць легкових автомобілів (Тойота Camry Comfort - 32 од., Toyota Proace Verso Premium - 1 од., Toyota Land Cruiser Prado Prestige - 2 од., Toyota Camry Premium+ - 2 од.) на 1 702,1 тис. грн менші ніж було заплановано через застосування системи електронних закупівель PROZORRO, а також через неможливість вчасного розмитнення (в 2021 році) 1 одиниці Toyota Proace Verso Premium, вартістю 1 613,2 тис.грн.
      Середні витрати на придбання 1 легкового автомобіля збільшилися на 23,8 тис. грн від запланованих показників через придбання 5 одиниць транспортних засобів представницького класу з вартістю вищою за 900,0 тис.грн, які придбані з метою забезпечення транспортного обслуговування Голови Верховної Ради України, керівників та представників іноземних держав, які прибувають з робочими візитами до України (іноземних делегацій).
     Час перебування автомобілів у роботі зріс на 2728,9 днів від запланованого показника через збільшення часу перебування автомобілів у наряді (відкритий/закритий подорожний лист) в 2021 році.
3. Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості (чол.)
 130,0
 130,0
 178,0
 0,0
 48,0
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів (од.)
 350,0
 350,0
 423,0
 0,0
 73,0
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
     Планування кількості народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищать кваліфікацію через школу законотворчості на 2021 рік здійснювалося на підставі  ліцензії Міністерства освіти України від 27.09.2016, якою передбачено три напрями підвищення  кваліфікації з визначенням ліцензованого обсягу відповідно:
- у сфері законотворчої діяльності;
- за магістерською програмою "Європейське парламентське право",
-  "Місцеве самоврядування та децентралізація".
    За результатами  навчального 2021 року слухачам Української школи законотворчості Інституту законодавства видано 178 свідоцтв про підвищення кваліфікації:
-законотворча діяльність - 36 свідоцтв,
-європейське парламентське право - 28 свідоцтв,
- місцеве самоврядування та децентралізація -114 свідоцтв.
     За зверненням керівництва Верховної Ради України і голів парламентських комітетів у 2021 році Інститутом законодавства підготовлено пропозиції і науково-правові висновки до 423 законопроектів, зареєстрованих у парламенті.
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України

Середні витрати на утримання 1 кв.м господарських приміщень за рік (грн.)
 756,2
 756,2
 861,9
 0,0
 105,7
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м площі конструкцій та адміністративних приміщень (грн.)
 996,0
 996,0
 977,6
 0,0
‑18,4
Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками (тис.грн.)
 2 888,0
 2 888,0
 1 800,9
 0,0
‑1 087,1
Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень (відс.)
 3,2
 3,2
 2,3
 0,0
‑0,9
Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)
 80 608,3
 80 608,3
 79 408,2
 0,0
‑1 200,1
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)
 2 900,0
 2 900,0
 1 842,1
 0,0
‑1 057,9
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
        За показниками щодо витрат на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень і відповідних площ Управлінням адміністративними будинками виникло відхилення у зв'язку з передачею бази відпочинку "Конча-Заспа" від Управління адміністративними будинками до державного підприємства "Управління житловими будинками" Управління справами Апарату Верховної Ради України".
       Відхилення щодо витрат на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками складає 1087,1 тис. грн, а саме:
- 689,1 тис. грн за загальним фондом -  у зв'язку з  торгами, що не відбулися через систему публічних закупівель Prozorro;  економією коштів при закупівлі робіт на системі публічних закупівель Prozorro.; необхідністю змін об'єктів проведення поточного ремонту та ін; 
- 398,0 тис. грн за спеціальним фондом  -  у  зв'язку відсутністю об'єкта ремонту з причин його передачі  від Управління адміністративними будинками до державного підприємства "Управління житловими будинками" - бази відпочинку "Конча-Заспа".
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (тис.грн.)
 5,5
 5,5
 5,5
 0,0
 0,0
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України (од.)
 740,0
 740,0
 740,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
      Протокольні заходи, заходи у комітетах Верховної Ради України відбувалися відповідно до розпоряджень та листів-замовлень.
6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)
 118,8
 119,0
 48,5
 0,2
‑70,5
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні (люд/дн.)
 1 538,0
 1 464,0
 444,0
‑74,0
‑1 020,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)
 3,9
 3,9
 1,4
 0,0
‑2,5
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)
 557,0
 488,0
 126,0
‑69,0
‑362,0
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)
 51,0
 48,0
 13,0
‑3,0
‑35,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
    Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2021 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-

19).
7. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України
Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (од.)
 30,0
 30,0
 77,0
 0,0
 47,0
Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (тис.грн.)
 506,0
 506,0
 914,4
 0,0
 408,4
Придбання джерел безперебійного живлення "ІБП" (тис.грн.)
 3 848,0
 3 848,0
 3 361,0
 0,0
‑487,0
Кількість придбаних джерел безперебійного живлення "ІБП" (од.)
 2,0
 2,0
 1,0
 0,0
‑1,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
    У 2021 році придбано 1 джерело безперебійного живлення "ІБП" більшої потужності, а саме 250 кВт. без кондиціонерів для охолодження кімнати головного розподільчого щита, де знаходиться джерело безперебійного живлення.
   Також у звітному періоді придбано обладнання для оновлення матеріально-технічної бази на 408,4 тис. грн більше запланованих показників  у зв'язку з необхідністю придбання двох кондиціонерів для охолодження кімнати головного розподільного щита та іншого обладнання.
8. Проведення капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України
Кількість відремонтованих ліфтів адміністративних будинків (од.)
 1,0
 3,0
 1,0
 2,0
‑2,0
Середні витрати на проведення капітального ремонту ліфтів адміністративних приміщень (тис.грн.)
 116,7
 174,5
 116,7
 57,8
Витрати на проведення капітального ремонту вхідних дверей адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського,5 (тис.грн.)
 250,0
 0,0
 250,0
‑250,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації об’єкта будівництва "Капітальний ремонт приміщень першого поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій 6-8 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування громадської приймальні Верховної Ради України" (тис.грн.)
 1 000,0
 0,0
 1 000,0
‑1 000,0
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в адміністративних будинках за адресами: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 11 та вул. Банкова 5-7 (тис.грн.)
 350,0
 174,5
 350,0
‑175,5
Кількість відремонтованих дверей адміністративних будинків (од.)
 1,0
 0,0
 1,0
‑1,0
Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій об’єкта будівництва (од.)
 1,0
 0,0
 1,0
‑1,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 100,0
 29,0
 0,0
‑71,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
      Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкта будівництва "Капітальний ремонт приміщень першого поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій 6-8 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування громадської приймальні Верховної Ради України" не здійснювалися. Підрядник не виконав своїх зобов'язань за укладеним договором. Представлено банку-гаранту претензію про настання гарантійного випадку, а саме перерахування грошових коштів забезпечення виконання 

договору. 
     Заміни вхідних дверей адміністративного будинку за адресою: м.Київ, вул. Михайла Грушевського,5 не здійснено у зв'язку з відміною процедури закупівлі. 
     Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в адміністративних будинках  проведено лише одного ліфта.  Через обмежений час  для здійснення підрядником капітального ремонту інших пасажирських ліфтів в адмінбудинку відповідний ремонт не здійснено.
9. Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 20,0
 20,0
 2,0
 0,0
‑18,0
Кількість відряджень працівників за кодон (од.)
 10,0
 10,0
 1,0
 0,0
‑9,0
Середні витрати, пов`язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)
 113,5
 113,5
 18,9
 0,0
‑94,6
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 80,0
 80,0
 8,0
 0,0
‑72,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
    Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2021 рік з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2020 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2021 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б" (відс.)
 54,3
 0,0
 54,3
 54,3
Рівень працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України (од.)
 995,0
 1 044,0
 995,0
 1 044,0
 49,0
 49,0
Кількість кімнат по догляду за дитиною (од.)
 1,0
 0,0
 1,0
 1,0
Кількість зареєстрованих законопроектів (од.)
 2 899,0
 1 541,0
 2 899,0
 1 541,0
‑1 358,0
‑1 358,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0

Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях (од.)
 931,0
 14,0
 946,0
 14,0
 945,0
 960,0
 15,0
 0,0
 15,0
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України (од.)
 343,1
 449,7
 343,1
 449,7
 106,6
 106,6
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів (од.)
 341 424,0
 469 517,0
 341 424,0
 469 517,0
 128 093,0
 128 093,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
      Результативність показників безпосередньо відображає кількість звернень комітетів Верховної Ради України, народних депутатів України, запитів на інформацію фізичних/юридичних осіб.
2. Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
Рівень оновленого автопарку (відс.)
 33,0
 0,0
 33,0
 33,0
Коефіцієнт технічної готовності автопарку (відс.)
 98,0
 98,0
 98,0
 98,0
 0,0
 0,0
Загальний пробіг автотранспорту (тис.км)
 3 045,8
 48,9
 3 011,0
 36,4
 3 094,7
 3 047,4
‑34,8
‑12,5
‑47,3
Придбання легкових автомобілів (тис.грн.)
 12 537,0
 33 997,9
 12 537,0
 33 997,9
 21 460,9
 21 460,9
Кількість транспортних засобів (од.)
 201,0
 185,0
 201,0
 185,0
‑16,0
‑16,0
Час перебування автомобілів в роботі (днів)
 50 650,9
 279,0
 53 452,7
 206,1
 50 929,9
 53 658,8
 2 801,8
‑72,9
 2 728,9
Собівартість однієї години роботи автомобіля (грн.)
 408,5
 534,2
 408,5
 534,2
 125,7
 125,7
Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля (тис.грн.)
 895,5
 918,9
 895,5
 918,9
 23,4
 23,4
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       У 2021 році в порівнянні з 2020 роком загальний пробіг автотранспорту зменшився через зменшення замовлень на обслуговування.
      Кількість транспортних засобів протягом 2021 року зменшилася на 16 одиниць через:
- передачу на баланс Автобази автомобілів від:
            ДП "Редакція газети "Голос України" (розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 06.07.2021 № 113) - 2 одиниці транспортних засобів у липні 2021 року;  
            ДП "Готельний комплекс "Національний" Управління справами Апарату Верховної Ради України (розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 31.08.2021 №146 )- 2 одиниці транспортних засобів у серпні 2021 року;
- придбання і введеня в експлуатацію автомобільних транспортних засобів в кількості  37 одиниць;
- передачу з балансу Автобази на баланс Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України 57 одиниць траспортних засобів у грудні 2021 року (відповідно до розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 29.12.2021 № 225).
3. Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів (од.)
 350,0
 423,0
 350,0
 423,0
 73,0
 73,0

Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості (чол.)
 299,0
 178,0
 299,0
 178,0
‑121,0
‑121,0
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації, від загальної кількості слухачів (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
        Результативність показників безпосередньо відображає кількість звернень комітетів Верховної Ради України та окремих народних депутатів України
4. Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
Частка відремонтованої площі адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень (відс.)
 2,8
 2,3
 2,8
 2,3
‑0,5
‑0,5
Загальна площа адміністративних будинків (кв. м.)
 78 637,9
 1 970,4
 78 637,9
 770,3
 80 608,3
 79 408,2
 0,0
‑1 200,1
‑1 200,1
Проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень Управлінням адміністративними будинками (тис.грн.)
 2 172,6
 1 800,9
 2 172,6
 1 800,9
‑371,7
‑371,7
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м площі конструкцій та адміністративних приміщень (грн.)
 970,5
 977,6
 970,5
 977,6
 7,1
 7,1
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт (кв. м.)
 2 238,7
 1 842,1
 2 238,7
 1 842,1
‑396,6
‑396,6
Середні витрати на утримання 1 кв.м господарських приміщень за рік (грн.)
 0,0
 567,7
 861,9
 567,7
 861,9
 294,2
 294,2
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
      Забезпечено належний рівень обслуговування та утримання адміністративних будинків, у тому числі пов'язаний з додатковими карантинними заходами.
5. Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (тис.грн.)
 4,8
 5,5
 4,8
 5,5
 0,7
 0,7
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України (од.)
 737,0
 740,0
 737,0
 740,0
 3,0
 3,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

      Зростання середньої вартості витрат пов'язане з ростом середньої заробітної плати та відповідно єдиного соціального внеску працівників, які обслуговують протокольні заходи.     
     Протокольні заходи, заходи у комітетах Верховної Ради України відбувалися відповідно до розпоряджень та листів-замовлень.
6. Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації (тис.грн.)
 47,9
 48,5
 47,9
 48,5
 0,6
 0,6
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України (чол.)
 11,0
 126,0
 11,0
 126,0
 115,0
 115,0
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України (од.)
 2,0
 13,0
 2,0
 13,0
 11,0
 11,0
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні (люд/дн.)
 40,0
 444,0
 40,0
 444,0
 404,0
 404,0
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день (тис.грн.)
 2,4
 1,4
 2,4
 1,4
‑1,0
‑1,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
        Міжнародна діяльність у 2020-2021 роках здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік та  з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
7. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України
Придбання джерел безперебійного живлення "ІБП" (тис.грн.)
 3 361,0
 0,0
 3 361,0
 3 361,0
Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (од.)
 24,0
 23,0
 77,0
 47,0
 77,0
 53,0
 30,0
Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази (тис.грн.)
 333,3
 479,7
 914,4
 813,0
 914,4
 581,1
 101,4
Кількість придбаних джерел безперебійного живлення "ІБП" (од.)
 1,0
 0,0
 1,0
 1,0
Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності Верховної Ради України (відс.)
 63,2
 26,4
 100,0
 89,6
 100,0
 36,8
 10,4
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
    Збільшення кількості придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази пояснюється потребою в оновлені обладнання, яке вичерпало свій ресурс і не забезпечує необхідної надійності.
8. Проведення капітального ремонту окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів в адміністративних будинках за адресами: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 11 та вул. Банкова 5-7 (тис.грн.)
 174,5
 0,0
 174,5
 174,5

Витрати на проведення капітального ремонту (заміна системи керування) ліфтів адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського, 2 (тис.грн.)
 1 054,7
 1 054,7
 0,0
‑1 054,7
Середні витрати на проведення капітального ремонту ліфтів адміністративних приміщень (тис.грн.)
 527,4
 174,5
 527,4
 174,5
‑352,9
‑352,9
Кількість відремонтованих ліфтів адміністративних будинків (од.)
 2,0
 1,0
 2,0
 1,0
‑1,0
‑1,0
Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідних дверей адміністративних приміщень (тис.грн.)
 225,6
 225,6
 0,0
‑225,6
Витрати на проведення капітального ремонту вхідних дверей адмінбудинку за адресою: вул. Грушевського,5 (тис.грн.)
 225,6
 225,6
 0,0
‑225,6
Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій об’єкта будівництва (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 29,0
 100,0
 29,0
‑71,0
‑71,0
Кількість відремонтованих дверей адміністративних будинків (од.)
 1,0
 0,0
 1,0
 0,0
‑1,0
Виготовлення проектно-кошторисної документації об’єкта будівництва "Капітальний ремонт приміщень першого поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій 6-8 у Печерському районі м. Києва в частині облаштування громадської приймальні Верховної Ради України" (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       Забезпечено належний рівень проведення капітального ремонту в адміністративних будинках.
9. Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон
Середні витрати, пов`язані із здійсненням за кордон однієї поїздки (тис.грн.)
 11,4
 18,9
 11,4
 18,9
 7,5
 7,5
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)
 8,0
 8,0
 8,0
 8,0
 0,0
 0,0

Кількість відряджень працівників за кодон (од.)
 2,0
 1,0
 2,0
 1,0
‑1,0
‑1,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном (чол.)
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
        Міжнародна діяльність у 2020-2021 роках здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний рік та  з урахуванням дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
10. Проведення реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України
Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків Верховної Ради України (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено реконструкцію (кв. м.)
 3 175,0
 3 175,0
 0,0
‑3 175,0
Витрати на реконструкцію системи кондиціювання в адміністративному будинку по вул. Великій Житомирській, 11 (тис.грн.)
 3 700,0
 3 700,0
 0,0
‑3 700,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       У 2020 році забезпечено належний рівень виконання робіт з реконструкції  в адміністративних будинках.
11. Погашення Управлінням адміністративними будинками кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020
Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020 (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Казначейства станом на 01.01.2020, погашена Управлінням адміністративними будинками в повному обсязі.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
       Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з державного бюджету України.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
 1
Органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, контрольні заходи у 2021 році не проводилися.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
   Відповідно до цілі державної політики забезпечується  відновлення довіри до парламентаризму в Україні через прозорий та ефективний процес творення якісних законів і контроль за їх виконанням.
   Протягом звітного року  за бюджетною програмою 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 7 змін до плану та 1 зміна по головному розпоряднику.
   Станом на 01.01.2022 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.
   Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 202,9 тис. грн, з них:
- 137,0 тис. грн. - заборгованість по Управлінню адміністративними будинками;
- 39,5 тис. грн - заборгованість по Управлінню справами;
- 26,4 тис, грн - заборгованість по Автобазі.
   Апарат Верховної Ради України, як головний розпорядник,  здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. 
   Паспорт бюджетної програми затверджно у встановлені терміни.    Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відбувається відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". 
   Роботу з розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів організовано належним чином.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
   Забезпечення функціонування створеної єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді України: автоматизована система "Інтранет-портал електронного документообігу Верховної Ради України", автоматизована система "Електронний Законопроект" Верховної Ради України, яка наразі працює в режимі дослідної експлуатації
   Забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах
 1
   Переглянути структуру і штатний розпис Апарату з метою їх оптимізації у зв'язку із запровадженням нової системи електронного документообігу та після прийняття Верховною Радою України  рішення щодо структури  Апарату Верховної Ради України
Забезпечити ефективний контроль за дотриманням підприємствами, що належать до сфери управління Апарату, вимог законодавства про публічні закупівлі з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель та запобігання порушеннь у цій сфері
Проведення публічних закупівель
 2
Олександр ОСАДЧУК
В.о. Керівника Управління справами
(ім'я та прізвице)
(підпис)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2021 РІК
Апарат Верховної Ради України
0110000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0111000
Апарат Верховної Ради України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0830
0111090
Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через  засоби  телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі
Мета бюджетної програми:
   Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об’єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.
Завдання бюджетної програми:
Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України
1)
Створення і розповсюдження міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою
2)
Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатоукладної економіки, гуманітарних цінностей
3)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 84 764,4
 101 753,7
 101 764,4
 17 000,0
‑10,7
у т. ч.: загальний фонд 
 84 764,4
 101 753,7
 101 764,4
 17 000,0
‑10,7
             спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

1. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України, всього
 56 719,0
 73 708,3
 73 719,0
 17 000,0
‑10,7
 56 719,0
у т. ч.: загальний фонд 
 73 708,3
 73 719,0
 17 000,0
‑10,7
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2. Фінансова підтримка видання газети "Голос України", всього
 28 045,4
 28 045,4
 28 045,4
 0,0
 0,0
 28 045,4
у т. ч.: загальний фонд 
 28 045,4
 28 045,4
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
    У частині виробництва та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України, відхилення за загальним фондом:
    - у сумі 17 000,00 тис.грн пояснюється потребою в оновлені парламентського телеканалу "Рада" (розпорядження Кабінету Міністрів Україїни від 15.12.2021 № 1663-р); 
   - у сумі 10,7 тис.грн пояснюється обмеженням максимальної величини бази нарахувань на оплату праці та укладенням договору на виготовлення дизайну студій та їх встановлення на меншу суму, ніж було зазначено в оголошені про проведення процедури.
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 84 764,4
 0,0
 86 747,3
 0,0
 86 749,6
 0,0
 1 985,2
 0,0
‑2,3
 0,0
2610
 0,0
 0,0
 15 006,4
 0,0
 15 014,8
 0,0
 15 014,8
 0,0
‑8,4
 0,0
3210
‑10,7
 0,0
 17 000,0
 0,0
 101 753,7
 0,0
 101 764,4
 0,0
 0,0
 84 764,4
Всього
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0
Пояснення щодо відхилень:
   Відхилення плану від плану зі змінами у сумі 17 млн. грн за загальним фондом пояснюється додатковою потребою для оновлення парламентського телеканалу "Рада" (розпорядження Кабінету Міністрів Україїни від 15.12.2021 № 1663-р):
   - у частині поточних видатків на придбання предметів. матеріалів, обладнання та інвентраю;
   - у частині капітальних видатків на створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу, виготовлення дизайну студій та їх встановлення, придбання комплектів телевізійного обладнання для телеканалу "Рада".
   
   Відхилення фактичних показників від плану зі змінами у сумі 10,7 тис. грн утворилося за результатами проведених закупівель, укладенні договорів на менші суми, ніж було зазначено в оголошенях про проведення процедур, а саме:
 - 8,4 тис.грн по капітальних видатках;
 - 2,3 тис.грн по поточних видатках (включаючи обмеження максимальної величини бази нарахувань на оплату праці).
Стан фінансової дисципліни
6.

КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 17,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 17,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 17,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2610
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
   Наявність дебіторської заборгованості станом на 01.01.2021 пояснюється здійсненням попередньої оплати розпорядниками (одержувачами) бюжетних кошів за товари, роботи і послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, яка протягом 2021 року погашена у повному обсязі.
   Станом на 01.01.2022 кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом відсутні.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України
Відсоток покриття телевізійним мовленням території України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Обсяг підготовки та трансляцій сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі (годин)
 8 760,0
 8 760,0
 8 760,0
 0,0
 0,0
Виготовлення дизайну студій та їх встановлення (тис.грн.)
 2 791,7
 2 783,4
 2 791,7
‑8,3
Середня вартість виготовлення дизайну однієї студії та її встановлення (тис.грн.)
 930,6
 927,8
 930,6
‑2,8
Середня вартість придбаного комплекту телевізійного обладнання для телеканалу "Рада" (тис.грн.)
 319,8
 319,8
 319,8
 0,0
Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі (тис.грн.)
 24 300,0
 24 300,0
 20 060,6
 0,0
‑4 239,4
Придбання комплектів телевізійного обладнання для телеканалу "Рада" (тис.грн.)
 3 198,4
 3 198,4
 3 198,4
 0,0
Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (тис.грн.)
 9 024,7
 9 024,6
 9 024,7
‑0,1
Середньорічна чисельність керівних працівників (чол.)
 15,0
 15,0
 17,0
 0,0
 2,0

Середьорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців (чол.)
 38,0
 38,0
 31,0
 0,0
‑7,0
Середньорічна чисельність журналістів (чол.)
 18,0
 18,0
 19,0
 0,0
 1,0
Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів (чол.)
 60,0
 60,0
 53,0
 0,0
‑7,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу (чол.)
 25,0
 25,0
 24,0
 0,0
‑1,0
Середня вартість однієї години створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (грн.)
 37 681,4
 37 966,8
 37 681,4
 285,4
Середня вартість 1 години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі (грн.)
 6 474,8
 6 701,4
 6 701,1
 226,6
‑0,3
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" (од.)
 78,0
 78,0
 68,0
 0,0
‑10,0
Виготовлення дизайну студій та їх встановлення (од.)
 3,0
 3,0
 3,0
 0,0
Кількість телеорганізацій (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Кількість придбаних комплектів телевізійного обладнання для телеканалу "Рада" (од.)
 10,0
 10,0
 10,0
 0,0
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього (од.)
 78,0
 78,0
 72,0
 0,0
‑6,0
Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (годин)
 239,5
 237,7
 239,5
‑1,8
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
     Зменшення витрат на виготовлення дизайну студій та їх встановлення відбулося внаслідок укладення договору на виготовлення дизайну студій та їх встановлення на меншу суму, ніж було зазначено в оголошені про проведення процедури.
    Відхилення у витратах на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі пояснюється наданою знижкою вартості послуг цифрового мовлення.
    Зменшення кількості фактичної чисельності обумовлена обмеженням ринку фахівців у галузі телебачення та низькою заробітною платою по відношенню до заробітної плати комерційних каналів.
2. Фінансова підтримка видання газети "Голос України"
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України" (відс.)
 59,2
 59,2
 65,4
 0,0
 6,2
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" (грн.)
 473,8
 473,8
 428,8
 0,0
‑45,0
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" (грн.)
 280,5
 280,5
 280,5
 0,0
 0,0
Загальний річний тираж газети "Голос України" (тис.шт.)
 10 000,0
 10 000,0
 7 934,0
 0,0
‑2 066,0
Кількість номерів у рік газети "Голос України" (од.)
 250,0
 250,0
 250,0
 0,0
 0,0
Кількість видань (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Витрати на друк газети "Голос України" (тис.грн.)
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
     Продовження карантинних заходів в Україні призвело до зниження платоспроможності населення та зменшення кількості передплатників 

(фізичних і юридичних осіб). що вплинуло на зменшення загального річного тиражу газети "Голос України".
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2020 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2021 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фінансова підтримка видання газети "Голос України"
Витрати на друк газети "Голос України" (тис.грн.)
 10 125,0
 10 000,0
 10 125,0
 10 000,0
‑125,0
‑125,0
Кількість номерів у рік газети "Голос України" (од.)
 243,0
 250,0
 243,0
 250,0
 7,0
 7,0
Кількість видань (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України" (грн.)
 478,2
 428,8
 478,2
 428,8
‑49,4
‑49,4
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України" (грн.)
 349,8
 280,5
 349,8
 280,5
‑69,3
‑69,3
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України" (відс.)
 73,1
 65,4
 73,1
 65,4
‑7,7
‑7,7
Загальний річний тираж газети "Голос України" (тис.шт.)
 7 961,0
 7 934,0
 7 961,0
 7 934,0
‑27,0
‑27,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
       Відхилення в динаміці 2020/2021 у частині зменшення загального річного тиражу газети "Голос України" у 2021 році пов’язано із продовженням карантинних заходів в Україні, що призвело до зниження платоспроможності населення та зменшення кількості передплатників (фізичних і юридичних осіб).
Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України
Середня вартість 1 години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі (грн.)
 5 539,0
 6 701,1
 5 539,0
 6 701,1
 1 162,1
 1 162,1
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" (од.)
 68,0
 68,0
 68,0
 68,0
 0,0
 0,0
Відсоток покриття телевізійним мовленням території України (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Кількість телеорганізацій (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Кількість придбаних комплектів телевізійного обладнання для телеканалу "Рада" (од.)
 10,0
 0,0
 10,0
 10,0

Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього (од.)
 68,0
 72,0
 68,0
 72,0
 4,0
 4,0
Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (годин)
 237,7
 0,0
 237,7
 237,7
Обсяг підготовки та трансляцій сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі (годин)
 8 784,0
 8 760,0
 8 784,0
 8 760,0
‑24,0
‑24,0
Виготовлення дизайну студій та їх встановлення (тис.грн.)
 2 783,4
 0,0
 2 783,4
 2 783,4
Середня вартість виготовлення дизайну однієї студії та її встановлення (тис.грн.)
 927,8
 0,0
 927,8
 927,8
Середня вартість придбаного комплекту телевізійного обладнання для телеканалу "Рада" (тис.грн.)
 319,8
 0,0
 319,8
 319,8
Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі (тис.грн.)
 16 688,8
 20 060,6
 16 688,8
 20 060,6
 3 371,8
 3 371,8
Придбання комплектів телевізійного обладнання для телеканалу "Рада" (тис.грн.)
 3 198,4
 0,0
 3 198,4
 3 198,4
Створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (тис.грн.)
 9 024,6
 0,0
 9 024,6
 9 024,6
Виготовлення дизайну студій та їх встановлення (од.)
 3,0
 0,0
 3,0
 3,0
Середньорічна чисельність керівних працівників (чол.)
 14,0
 17,0
 14,0
 17,0
 3,0
 3,0
Середьорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців (чол.)
 31,0
 31,0
 31,0
 31,0
 0,0
 0,0
Середньорічна чисельність журналістів (чол.)
 16,0
 19,0
 16,0
 19,0
 3,0
 3,0
Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів (чол.)
 52,0
 53,0
 52,0
 53,0
 1,0
 1,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу (чол.)
 23,0
 24,0
 23,0
 24,0
 1,0
 1,0
Середня вартість однієї години створення циклічних інформаційних, аналітичних телевізійних програм та ток-шоу (грн.)
 37 966,8
 0,0
 37 966,8
 37 966,8
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

     Відхилення в результативних показниках пояснюється потребою в 2021 році в оновленні парламентського телеканалу "Рада" (розпорядження Кабінету Міністрів Україїни від 15.12.2021 №1663-р).
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках залежить від пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України та обсягів фінансування з державного бюджету України.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
 1
Органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, контрольні заходи у 2021 році не проводилися.
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

    Рівень освоєння видатків за загальним фондом державного бюджету у 2021 році склав 99,99 відсотка. 

    Відповідно до цілі державної політики забезпечено право громадян на отримання інформації про діяльність Верховної Ради України, висвітлено діяльність Верховної Ради України, найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, опубліковано статті, коментарі та інші матеріали з проблем формування правового поля суспільства у засобах масової інформації Верховної Ради України.
     Протягом звітного року за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка газети "Голос України" для ефективного використання бюджетних коштів при прийнятті управлінських рішень внесено 1 зміну до кошторису за загальним фондом бюджету та 1 зміну до паспорта бюджетної програми. 

    Станом на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетною програмою  за загальним фондом по головному розпоряднику відсутні. 
    Апарат Верховної Ради України здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджених повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюжетному процесі при залучені мінімального обсягу бюджетних коштів та досягення максимального результату при викорстанні визначеного бюджетом обсягу коштів. 

    Паспорт бюджетної програми затверджено у встановлені терміни. Роботу з одержувачами бюджетних коштів організовано належним чином.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Забезпечити ефективний контроль за дотриманням підприємствами, що належать до сфери управління 
Проведення публічних закупівель
 1

Апарату, вимог законодавства про публічні закупівлі з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель та запобігання порушеннь у цій сфері
Олександр ОСАДЧУК
В.о. Керівника Управління справами
(ім'я та прізвице)
(підпис)