1.
Апарат Верховної Ради України
011
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0111000
Апарат Верховної Ради України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0111010
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення виконання повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
 2 
Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", членів міжпарламентських комісій,  інших делегацій Верховної Ради України для участі у роботі міждержавних організацій, семінарах, конференціях.
 3 
Розвиток вітчизняної науки і техніки, активізація участі талановитих молодих учених у проведенні фундаментальних наукових та прикладних досліджень, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної праці, залучення молоді до процесів законотворення, подальший розвиток парламентаризму через встановлення премій та іменних стипендій Верховної Ради України
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
 925794,2
 925794,2
 1
 866884,9
 4188,5
 871073,4
‑54720,8
‑58909,3
 4188,5
Візити народних депутатів України за кордон
 19355,3
 19355,3
 2
 10313,3
 10313,3
‑9042,0
‑9042,0
тис. гривень

2
Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
 2496,6
 2496,6
 3
 2383,4
 2383,4
‑113,2
‑113,2
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
 5894,5
 5894,5
 4
 4755,2
 4755,2
‑1139,3
‑1139,3
Реставраційний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва
 6000,0
 6000,0
 5
 5981,7
 5981,7
‑18,3
‑18,3
Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України
 45800,0
 45800,0
 6
 96,2
 96,2
‑45703,8
‑45703,8
Модернізація системи теленагляду по вул. Грушевського,5
 7625,0
 7625,0
 7
 7624,8
 7624,8
‑0,2
‑0,2
Придбання обладнання для охорони адміністративних будинків
 11135,0
 11135,0
 8
 7063,6
 7063,6
‑4071,4
‑4071,4
Виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації
 50232,5
 50232,5
 9
 34070,8
 34070,8
‑16161,7
‑16161,7
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2019
 4,4
 4,4
 10
 4,4
 4,4
 1 074 337,5
 1 074 337,5
 939 178,3
 4 188,5
 943 366,8
‑135 159,2
 4 188,5
‑130 970,7
Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Рівень освоєння коштів за бюджетною програмою  у 2019 році склав 88,4 відсотка. Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету складає 135 159,2 тис. гривень, з них: 
18 988,6 тис. гривень - залишок коштів на оплату праці та нарахування народних дептутатів України, їх помічників-консультантів відповідно до фактично відпрацьованого часу, 
30 014,5 тис. гривень - залишок коштів внаслідок проведення процедур закупівель  та придбання товарів і послуг за найбільш низькою ціною в кінці року, видатки на оренду приміщень у виборчих округах для проведення зустрічей з виборцями,  на відрядження народних депутатів України за кордон, відрядження народних депутатів України, їх помічників-консультантів у виборчі округи тощо,
27 282,8 тис. гривень - залишок коштів на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсацією вартості оренди житла або винайму готельного номера, вартості проїзду територією України, залишок коштів після виплати премій, стипендій,
45 722,1 тис. гривень - видатки на капітальний ремонт адміністравтивних будинків Верховної Ради України,
1 251,2 тис. гривень - кредиторська заборгованість, що виникла внаслідок не здійснення наприкінці 2019 року Державною казначейською службою України оплати за платіжним дорученням Управління справами,
11 900,0 тис. гривень - видатки відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 №1311-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Апарату Верховної Ради України на 2019 рік" перерозподілено на КПКВ 0111020.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.

3
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Чисельність народних депутатів України восьмого скликання
чол.
Конституція України (ст. 76), Закон України  "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)
 423
 423
 1
 423
 423
Загальний розмір премій Верховної Ради України
тис.грн.
постанови Верховної Ради України
 1085
 1085
 2
 1085
 1085
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України
тис.грн.
Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України
 1298,4
 1298,4
‑113,2
‑113,2
 3
 1411,6
 1411,6
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)
од.
міжнародні угоди
 5
 5
 4
 5
 5
Кількість призначених премій Верховної Ради України
од.
постанови Верховної Ради України
 60
 60
 5
 60
 60
Кількість призначених стипендій Верховної Ради УКраїни
од.
Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України
 58
 58
‑2
‑2
 6
 60
 60
Витрати на реставраційний ремонт під`їзду № 1 та центрального вестибюлю з влаштуванням мультимедійного освітнього центру в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 
в м. Києві
тис.грн.
договори, акти виконаних 
робіт
 5981,7
 5981,7
‑18,3
‑18,3
 7
 6000
 6000
Витрати на капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі  м. Києва
тис.грн.
договори, акти виконаних 
робіт
 96,2
 96,2
‑44903,8
‑44903,8
 8
 45000
 45000
Витрати на капітальний ремонт системи вентиляції адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Інститутській, 8
тис.грн.
договори, акти виконаних
робіт
‑800
‑800
 9
 800
 800

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
Договір на капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі  м. Києва не укладено, внаслідок оскарження рішення Тендерного комітету Управління справами Апарату Верховної Ради України про визначення переможця процедури закупівлі до Антимонопольного Комітету.

Витрати на капітальний ремонт системи вентиляції адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Інститутській, 8 не здійснювалися у зв`язку з необхідністю комплексного вирішення питання щодо відновлення працездатності системи вентиляції адміністративного будинку, зокрема, збільшення потужності споживання електроенергії.
2
продукту
Кількість зареєстрованих законопроектів
од.
внутрішньо-господарський 
облік
 1089
 1089
‑261
‑261
 1
 1350
 1350
Кількість прийнятих законопроектів
од.
внутрішньо-господарський
облік
 143
 143
‑216
‑216
 2
 359
 359
Кількість візитів народних депутатів України за кордон
од.
розпорядження, звіт
 103
 103
‑25
‑25
 3
 128
 128
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
чол.
розпорядження, звіт
 347
 347
‑339
‑339
 4
 686
 686
Кількість людино-днів перебування за кордоном
люд/дн.
звітність
 1534
 1534
‑1245
‑1245
 5
 2779
 2779
Площа під`їзду № 1 та центрального вестибюлю в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві", на якій проведено реставраційний ремонт
кв. м.
проектно-кошторисна документація
 425
 425
 6
 425
 425
Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі  м. Києва" на якій проведено капітальний ремонт
кв. м.
проектно-кошторисна документація
 2,2
 2,2
‑1013,8
‑1013,8
 7
 1016
 1016
Площа адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Інститутській, 8 на якій проведено капітальний ремонт
кв. м.
проектно-кошторисна документація
‑1270,5
‑1270,5
 8
 1270,5
 1270,5
Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського,5
од.
договори, звіт
 117
 117
 9
 117
 117
Кількість придбаного обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України
од.
договори, звіт
 16
 16
‑15
‑15
 10
 31
 31
Кількість придбаного комп`ютерного обладнання та приладдя
од.
договори, звіт
 2603
 2603
 26
 26
 11
 2577
 2577
Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням
од.
договори, звіт
 574
 574
‑14521
‑14521
 12
 15095
 15095

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
Забезпечено мінімізацію витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування за кордоном.

Площа за об'єктами - адміністративні будинки Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі  м. Києва та по вул. Інститутській, 8 - не відремонтована, видатки не здійснювалися.

Кількість придбаного обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України менша на 15 од. внаслідок відсутності подальшої потреби у закупівлі.

У зв'язку з тим, що корпорація Microsoft в односторонньому порядку змінила умови та строки постачання програмної продукції в Україну, переможці торгів не мали можливості своєчасного постачання  програмних продуктів Microsoft. За результатами торгів не було придбано програмних продуктів Microsoft в запланованому обсязі.
3
ефективності
Середні витрати на один зареєстрований законопроект
тис.грн.
внутрішньо-господарський 
облік
 796
 116,9
 1
 679,1
Середня вартість 1 кв.м. реставраційного ремонту під`їзду № 1 та центрального вестибюлю з влаштуванням мультимедійного освітнього центру в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві
грн.
договір, акти виконаних 
робіт
 14074,6
‑43
 2
 14117,6
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі  м. Києва
грн.
договір, акти виконаних
робіт
 43727,3
‑564
 3
 44291,3
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту системи вентиляції адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Інститутській, 8
грн.
договір, акти виконаних 
робіт
‑629,7
 4
 629,7
Середні витрати впровадження модернізації на одиницю діючого технічного засобу охорони
тис.грн.
договір, акти виконаних
робіт
 65,2
 5
 65,2
Середня вартість одиниці обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України
тис.грн.
внутрішньо-відомчий
облік
 441,5
 82,3
 6
 359,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту
4
якості
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів
відс.
внутрішньо-господарський 
облік
 13,1
‑13,5
 1
 26,6

6
Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського,5
відс.
розрахунок
 41
 2
 41
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України
відс.
договір, акти виконаних 
робіт
 0,2
‑99,8
 3
 100
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5
відс.
договір, акти виконаних 
робіт
 100
 4
 100
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків
відс.
внутрішньо-господарський
облік
 100
 5
 100
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України
відс.
внутрішньо-господарський 
облік
 100
 6
 100
Рівень закупівлі комп`ютерного обладнання та приладдя
відс.
внутрішньо-господарський 
облік
 100
 7
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2019
відс.
бюджетна звітність (форма № 7д, 7м)
 100
 8
 100
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення
відс.
внутрішньо-господарський 
облік
 100
 9
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
У звітному періоді у повному обсязі було виконано заплановані заходи для належного здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України.
У 2019 році Верховною Радою було прийнято 143 законопроекти, а зареєстровано - 1 089.

Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2019 рік. Народні депутати України у складі делегацій Верховної Ради України брали участь у роботі міжнародних парламентських організацій, семінарах, конференціях тощо.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

7
Рівень освоєння видатків за загальним фондом державного бюджету у 2019 році склав 88,4 відсотка. 

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість за загальним фондом складає 1251,2 тис. гривень. 
Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 79,0 тис. гривень.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

1.
Апарат Верховної Ради України
011
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0111000
Апарат Верховної Ради України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0111020
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення діяльності Верховної Ради України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України.
 2 
Забезпечення соціально-побутових та належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної
Ради України.
 3 
Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України
 4 
Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретаріатів комітетів, фракцій парламенту, керівних працівників Апарату Верховної Ради України, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.
 5 
Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.
 6 
Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України.
 7 
Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
тис. гривень

2
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
 556620,2
 556620,2
 1
 553929,7
 553929,7
‑2690,5
‑2690,5
Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
 95254,1
 90854,1
 2
 4400,0
 93080,7
 8308,7
 101389,4
 6135,3
 2226,6
 3908,7
Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України
 19654,7
 19051,1
 3
 603,6
 19741,0
 840,5
 20581,5
 926,8
 689,9
 236,9
Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
 149138,5
 148238,5
 4
 900,0
 145307,1
 2320,7
 147627,8
‑1510,7
‑2931,4
 1420,7
Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
 2576,5
 2576,5
 5
 2576,5
 2576,5
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
 4173,5
 4173,5
 6
 1231,2
 1231,2
‑2942,3
‑2942,3
Проведення реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України
 17885,0
 17885,0
 7
 7777,5
 7777,5
‑10107,5
‑10107,5
Проведення капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України (технічний нагляд по капітальному ремонту ліфтів та проведення експертного обстеження для введення їх в експлуатацію)
 3,7
 3,7
 8
 2,7
 2,7
‑1,0
‑1,0
Погашення Управлінням адміністративними будинками кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2019
 78,3
 78,3
 9
 78,3
 78,3
Придбання обладнання та предметів довгострокового  користування для адміністративних об`єктів Верховної Ради України
 2193,4
 1793,4
 10
 400,0
 1793,4
 317,3
 2110,7
‑82,7
‑82,7
 841 274,3
 6 303,6
 847 577,9
 825 518,1
 11 787,2
 837 305,3
‑15 756,2
 5 483,6
‑10 272,6
Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Рівень освоєння коштів за бюджетною програмою  у 2019 році склав 98,1 відсотка. Відхилення між касовими видатками та затвердженими за загальним фондом державного бюджету у сумі 15 756,1 тис. гривень пояснюється проведеними заходами з енергозбереження та раціональним використанням бюджетних коштів.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 №1311-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Апарату Верховної Ради України на 2019 рік"  кошти у сумі 11 900,0 тис. гривень перерозподілено з КПКВ 0111010 на КПКВ 0111020.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.

3
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради
од.
штатний розпис
 1016
 1016
‑89
‑89
 1
 1105
 1105
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях
од.
штатний розпис
 944
 12
 956
‑232
‑230
‑2
 2
 1174
 14
 1188
Кількість підвідомчих підприємств та організацій
од.
Положення про Управління справами Апарату Верховної Ради України, що затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 05.10.2015 № 1371
 4
 4
 3
 4
 4
Кількість транспортних засобів
од.
облік Автобази
 186
 1
 187
‑1
‑2
 1
 4
 188
 188
Загальна площа адміністративних будинків
кв. м.
технічний паспорт, облік
 80608,3
 80608,3
 5
 80608,3
 80608,3
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України
од.
внутрішньо-господарський 
облік
 721
 721
 6
 721
 721
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень
тис.грн.
договори, акти виконаних
робіт
 2338,1
 723,6
 3061,7
 1403,7
 680,1
 723,6
 7
 1658
 1658
Витрати на реконструкцію системи припливної вентиляції в адміністративному будинку по вул. Шовковична, 2
тис.грн.
договори, акти виконаних
робіт
 4644,9
 4644,9
‑90,4
‑90,4
 8
 4735,3
 4735,3
Витрати на встановлення та підключення холодильних машин в адміністративних будинках по вул. Шовковична, 2 та 4
тис.грн.
договори, акти виконаних
робіт
‑2981,6
‑2981,6
 9
 2981,6
 2981,6
Витрати на реконструкцію системи протипожежної сигналізації в адміністративних будинках по вул. М.Грушевського, 5 та 18/2
тис.грн.
договори, акти виконаних 
робіт
 218,7
 218,7
‑9949,4
‑9949,4
 10
 10168,1
 10168,1
Витрати на придбання легкових автомобілів
тис.грн.
облік Автобази
 2501,2
 2501,2
‑23,8
‑23,8
 11
 2525
 2525
Придбання обладнання для ремонтних майстерень
тис.грн.
договори, звіт
 1208,5
 1208,5
 213,1
 213,1
 12
 995,4
 995,4
Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази
тис.грн.
договори, звіт
 584,9
 317,3
 902,2
 104,2
‑213,1
 317,3
 13
 798
 798
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість транспортних засобів на 01.01.2020 змінилася на 2 одиниці по загальному фонду:
з балансу Автобази безоплатно передано трактор колісний, марки   Т-25, SKODA OCTAVIA TOUR, легковий універсал-В, SKODA OCTAVIA TOUR, легковий хетчбек-В; 

4
на баланс Автобази безоплатно отримано автомобіль марки Volkswagen, модель LT 35, тип мікроавтобус - D.
Кількість транспортних засобів на 01.01.2020 збільшилася на 1 одиницю за рахунок спеціального фонду шляхом придбання трактора Lovol FT 504 через систему електронних закупівель PROZORRO.

Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень збільшилися на 1 403,7 тис. грн. у звязку з необхідністю проведення поточного ремонту.

Витрати на встановлення та підключення холодильних машин в адміністративних будинках по вул. Шовковична, 2 та 4 не здійснювалися. За результатами оцінки виконаних робіт з реконструкції систем опалення-холодопостачання в адміністративних будинках Верховної Ради України по вул. Шовковичній, 2, 4 на відповідність проектній документації 2019 року необхідно було провести реконструкцію холодильної станції в вищезазначених адміністративних будинках. Касові видатки на реконструкцію холодильної станції в адмінбудинках по вул. Шовковична 2,4 склали 2913,5 тис. грн. Роботи виконано повністю.

Відхилення за витратами на реконструкцію системи протипожежної сигналізації в адміністративних будинках по вул. М.Грушевського, 5 та 18/2 складає 9 949,4 тис. грн. В результаті виготовлення проектно-кошторисної документації та подальшого проведення її експертизи, було одержано експертний звіт та погоджену проектно-кошторисну документацію спеціалізованою організацією на початку жовтня місяця, а також беручи до уваги, що на проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів необхідно не менше  календарного місяця, а проведення даних робіт в термін 1,5 місяця був би вкрай складним, тому Управління адміністративними будинками від даних робіт відмовилось, так як Підрядник не встигав виконати до кінця бюджетного року необхідні роботи.

Витрати на придбання 3 одиниць легкових автомобілів (TOYOTA CAMRY) на 23,8 тис. грн. менші ніж було заплановано через застосування системи електронних закупівель PROZORRO.

Витрати на придбання обладнання для ремонтних майстерень більші на 213,1 тис. грн. Враховуючи поганий стан ліфтового господарства кошти було направлено на закупівлю додаткового обладнання для ліфтів.
2
продукту
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів
од.
внутрішньо-господарський 
облік
 489285
 489285
‑306090
‑306090
 1
 795375
 795375
Кількість зареєстрованих законопроектів
од.
внутрішньо-господарський 
облік
 1089
 1089
‑261
‑261
 2
 1350
 1350
Кількість прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України,
звіт
 29
 29
‑18
‑18
 3
 47
 47
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України,
звіт
 411
 411
 4
 411
 411
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні
люд/дн.
внутрішньо-господарський 
облік
 893
 893
‑252
‑252
 5
 1145
 1145
Загальний пробіг автотранспорту
тис.км
звітність Автобази
 3316,9
 3316,9
 34,5
 34,5
 6
 3282,4
 3282,4
Час перебування автомобілів в роботі
днів
звітність Автобази
 51470,8
 51470,8
‑866,2
‑866,2
 7
 52337
 52337

5
Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості
чол.
план Інституту законодавства, 
звіт
 48
 48
‑82
‑82
 8
 130
 130
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз  законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів
од.
план Інституту законодавства,
звіт
 595
 595
 275
 275
 9
 320
 320
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт
кв. м.
договори, акти виконаних 
робіт
 3449,3
 911,7
 4361
 3261
 2349,3
 911,7
 10
 1100
 1100
Кількість придбаного обладнання для ремонтних майстерень
од.
договори, звіт
 13
 13
‑3
‑3
 11
 16
 16
Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази
од.
договори, звіт
 27
 17
 44
 28
 11
 17
 12
 16
 16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2019 рік.

Загальний пробіг автомобілів станом на 01.01.2020 зріс на 34,5 тис. км через збільшення тривалості замовлень на обслуговування.

Час перебування автомобілів в роботі зменшився на 866,2 через зменшення часу у наряді
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України
од.
внутрішньо-господарський 
облік
 442,8
‑277
 1
 719,8
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації
тис.грн.
внутрішньо-господарський 
облік
 42,5
‑46,3
 2
 88,8
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день
тис.грн.
внутрішньо-господарський
облік
 1,4
‑2,2
 3
 3,6
Коефіцієнт технічної готовності автопарку
відс.
звітність 
Автобази
 98
‑0,2
 4
 98,2
Собівартість однієї години роботи автомобіля
грн.
звітність 
Автобази
 311,7
 26,3
 5
 285,4
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу
тис.грн.
звітність
 3,6
 6
 3,6
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень
грн.
звітність Управління адміністративними будинками
 677,9
 793,7
‑829,4
 793,7
 7
 1507,3
Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля
тис.грн.
звітність 
Автобази
 833,7
‑8
 8
 841,7
Середні витрати на придбання 1 обладнання для ремонтних майстерень
тис.грн.
розрахунок
 93
 30,8
 9
 62,2
Середні витрати на придбання 1 обладнання для оновлення матеріально-технічної бази
тис.грн.
розрахунок
 21,7
‑28,2
 10
 49,9

6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
відс.
внутрішньо-господарський 
облік
 100
 1
 100
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації від загальної кількості слухачів
відс.
звітність Інституту законодавства
 100
 2
 100
Частка відремонтованої площі  адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 4,3
 1,1
 2,9
 1,1
 3
 1,4
Рівень виконання робіт з реконструкції в адміністративних будинків  Верховної Ради України
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 43,5
‑56,5
 4
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2019
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 100
 5
 100
Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 64,3
‑100
 64,3
 6
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України склав 64,3 відсотка за спеціальний фондом. У зв'язку з проведенням закупівлі в останні дні грудня 2019 року, предмети та обладнання довгострокового користування ще не введені в експлуатацію. Введення в експлуатацію буде проведено у 2020 році.
У звітному періоді у повному обсязі було здійснено заплановані заходи з організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, наукового та господарського забезпечення діяльності Верховної Ради України.
Міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України на 2019 рік. На запрошення Верховної Ради України було прийнято 29 офіційних іноземних делегацій.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

7
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Рівень освоєння видатків за загальним фондом державного бюджету у 2019 році склав 98,1 відсотка. 
Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість за загальним фондом складає 33 623,14 гривень. 
Дебіторська заборгованість за загальним фондом складає 56 771,52 гривень.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

1.
Апарат Верховної Ради України
011
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0111000
Апарат Верховної Ради України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0111090
Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через  засоби  телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об’єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
 2 
Створення і розповсюдження програм щодо міжпарламентських відносин Верховної ради України, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізацію національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
 3 
Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування законів, постанов, указів, статей, коментарів та інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатоукладної економіки, гуманітарних цінностей.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка видання газети "Голос України"
 15000,0
 15000,0
 1
 16000,0
 16000,0
 1000,0
 1000,0
Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України
 45331,3
 45331,3
 2
 44164,2
 44164,2
‑1167,1
‑1167,1
 60 331,3
 60 331,3
 60 164,2
 60 164,2
‑167,1
‑167,1
Усього
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Рівень освоєння видатків за бюджетною програмою у 2019 році склав 99,7 відсотків. Відхилення між касовими видатками та затвердженими загальним фондом у сумі 167,1 тис.гривень пояснюється зменшенням загальної суми нарахувань на заробітну плату за рахунок зменшення бази нарахувань (наявність у штаті телеканалу "Рада" інваліда), економією коштів на відрядження та оплату послуг.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість видань
од.
Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990  № 159-ХІІ
 1
 1
 1
 1
 1
Витрати на друк газети "Голос України"
тис.грн.
договір, звіт
 5800
 5800
 800
 800
 2
 5000
 5000
Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому форматі
тис.грн.
договір, акт надання послуг
 15111,8
 15111,8
‑619
‑619
 3
 15730,8
 15730,8
Кількість телеорганізацій
од.
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77
 1
 1
 4
 1
 1
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу  "Рада" - всього
од.
штатний 
розпис
 69
 69
‑9
‑9
 5
 78
 78
Кількість штатних одиниць  телеканалу "Рада" на 01.01.2019
од.
штатний 
розпис
 70
 70
‑8
‑8
 6
 78
 78
Середньорічна чисельність  журналістів
чол.
штатний 
розпис
 16
 16
‑2
‑2
 7
 18
 18
Середньорічна чисельність  працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів
чол.
штатний 
розпис
 53
 53
‑7
‑7
 8
 60
 60
Кількість штатних одиниць  телеканалу "Рада" на 01.01.2020
од.
штатний 
розпис
 68
 68
‑10
‑10
 9
 78
 78
Середньорічна чисельність керівних працівників
чол.
штатний 
розпис
 14
 14
 10
 14
 14

3
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу
чол.
штатний 
розпис
 23
 23
‑2
‑2
 11
 25
 25
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців
чол.
штатний 
розпис
 32
 32
‑7
‑7
 12
 39
 39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення витрат на друк газети "Голос України" пояснюється збільшенням кількості номерів газети. Відхилення кількості фактично зайнятих штатних одиниць телеканалу "Рада" пояснюється обмеженим ринком технічних фахівців в галузі телебачення.
2
продукту
Кількість номерів у рік газети "Голос України"
од.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 251
 251
 1
 1
 1
 250
 250
Загальний річний тираж газети "Голос України"
тис.шт.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 8903
 8903
‑1097
‑1097
 2
 10000
 10000
Обсяг підготовки та  трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
годин
ліцензія на мовлення 
НР № 00213-м від 10.09.2003; 
ліцензія на мовлення 
НР № 0124-м від 16.11.2017
 8760
 8760
 3
 8760
 8760
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Загальний річний тираж газети "Голос України зменшився на 1 097 тис.шт. у зв`язку із зменшенням кількості передплатників (юридичних та фізичних осіб).
3
ефективності
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"
грн.
внутрішньо - 
господарський
облік
 179,7
 29,7
 1
 150
Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
грн.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 5041,6
‑133,2
 2
 5174,8
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"
грн.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 361,7
 34,7
 3
 327
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відповідно до фактичного виконання показників затрат та продукту.
4
якості
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"
відс.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 49,7
 3,8
 1
 45,9
Відсоток покриття телевізійним мовленням  території України
відс.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 100
 2
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

4
У звітному періоді у повному обсязі виконаний показник обсягу підготовки та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі. Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому форматі на 619,0 тис.гривень у 2019 році були менше, ніж планувалось за рахунок наданої ТОВ "ЗЕОНБУД" знижки згідно тарифної політики товариства. Освоєні кошти на друк газети "Голос України". Зросла середня собівартість випуску примірника газети "Голос України".
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Рівень освоєння бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету у 2019 році за КПКВ 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" склав 99,7 відсотка. Станом на 01.01.2020 кредиторська і дебіторська заборгованості по телеканалу "Рада"  та редакції газети "Голос України" за загальним фондом відсутні.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми