БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РOКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2
2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022  роки за бюджетними програмами
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2021 рік (прогноз)
1
2
3
4
2022 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
7
(тис. грн.)
 300 217,1
 1 169 377,4
 263 863,1
 1 115 624,0
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
0111010
2110
Оплата праці
 568 492,6
 612 552,8
2120
Нарахування на оплату праці
 125 068,4
 134 761,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 19 216,9
 2 693,3
 19 216,9
 3 854,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 41 646,7
 3 935,7
 41 646,7
 6 351,6
2250
Видатки на відрядження
 23 973,1
 29 734,2
 23 973,1
 32 580,7
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 5 989,5
 341,4
 5 989,5
 676,9
2700
Соціальне забезпечення
 321 194,8
 70 687,1
 321 194,8
 91 456,8
2800
Інші поточні видатки
 70,0
 4,0
 70,0
 7,9
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 64 771,9
 68 204,8
3130
Капітальний ремонт
 9 972,0
 71 205,6
 9 972,0
 75 508,0
3140
Реконструкція та реставрація
 20 489,9
 21 575,9
ВСЬОГО
 1 115 624,0
 263 863,1
 1 169 377,4
 300 217,1
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Невиконання вимог Закону України "Про статус народного депутата України", інших законодавчих актів України в частині:
          - компенсації народним депутатам України вартості проїзду територією України,
          - компенсації народним депутатам України вартості оренди житла або винайму готельного номера,
          - виплати стипендій Верховної Ради України,
          - візитів народних депутатів України за кордон відповідно до Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України,
          - створення належних умов для роботи парламентарів (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення, ремонт, технічне обслуговування техніки зв"язку, оргтехніки та комп"ютерної техніки тощо).

Виділення додаткових коштів в прогнозних роках надасть можливість здійснити матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення законотворчого процесу на належному рівні, а також здійснити всі візити, що передбачені Орієнтовним планом міжнародних обмінів Верховної Ради України та забезпечити участь постійних делегацій Верховної Ради України у роботі міжпарламентських організацій, народних депутатів України в асамблеях, конференціях тощо, що буде сприяти поліпшенню відносин з міжнародними організаціями, зміцнить імідж України на міжнародній політичній арені.

Альтернативних заходів не існує. Необхідне виділення додаткових коштів для забезпечення потреб.
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2021 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2021 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
 2022 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2022 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
тис.грн.
 2 
Загальний розмір премій Верховної Ради України
постанови ВРУ
 4 468,6
 4 771,0
 4 468,6
 5 086,0
тис.грн.
 3 
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України
постанови ВРУ
 4 540,3
 6 368,6
 4 540,3
 6 644,0
од.
 5 
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України
постанова ВРУ
 60,0
 210,0
 60,0
 210,0
продукту
од.
 3 
Кількість візитів народних депутатів України за кордон
орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови Верховної Ради України, звітність
 75,0
 179,0
 72,0
 179,0
чол.
 4 
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови Верховної Ради України, звітність
 465,0
 1 107,0
 443,0
 1 107,0
люд/дн.
 5 
Кількість людино-днів перебування за кордоном
звітність
 2 032,0
 4 837,0
 1 935,0
 4 837,0
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати на один зареєстрований законопроект
розрахунок
 791,7
 846,7
 831,5
 904,1
якості
відс.
 1 
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України
внутрішньо-відомчий облік
 42,0
 100,0
 40,0
 100,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
    Внаслідок не виділення додаткових коштів на 2021-2022 роки  не буде здійснена компенсація народним депутатам України вартості проїзду територією України, компенсація народним депутатам України вартості оренди житла або винайму готельного номера.
    Народні депутати України не будуть забезпечені належними умовами для роботи (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення).   
    У разі невиділення додаткових коштів на відрядження народних депутатів України за кордон у прогнозних роках потреба в коштах не буде забезпечена в повному обсязі, що не надасть можливості здійснити всі візити, заплановані Орієнтованим планом міжнародних обмінів Верховної Ради України. Таким чином, постійні делегації Верховної Ради України не зможуть прийняти участь у роботі міжнародних організацій на належному рівні, що не сприятиме розбудові стосунків з іншими країнами та погіршить імідж України на міжнародній політичній арені.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2021 рік (прогноз)
1
2
3
4
2022 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
7
(тис. грн.)
 264 645,3
 993 023,0
 243 064,3
 926 528,5
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
0111020

2110
Оплата праці
 667 536,6
 141 363,1
 719 273,0
 148 651,6
2120
Нарахування на оплату праці
 146 858,0
 31 100,0
 158 239,9
 32 703,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 28 329,3
 15 430,6
 28 300,3
 17 747,4
2230
Продукти харчування
 202,2
 5,7
 207,6
 11,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 18 425,7
 11 989,5
 18 437,5
 13 593,8
2250
Видатки на відрядження
 236,7
 52,6
 241,2
 61,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 55 345,4
 58 721,5
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 155,7
 973,4
 156,0
 1 033,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 576,5
 1 445,0
 2 576,5
 1 445,0
2700
Соціальне забезпечення
 83,5
 87,9
2800
Інші поточні видатки
 1 250,9
 1 824,0
 1 253,6
 1 920,7
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 29,0
 5 680,4
 428,0
 3 848,0
3120
Капітальне будівництво (придбання)
 2 500,0
3130
Капітальний ремонт
 2 600,0
3140
Реконструкція та реставрація
 5 499,0
 30 700,0
 2 500,0
 43 630,1
ВСЬОГО
 926 528,5
 243 064,3
 993 023,0
 264 645,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Виділення додаткових коштів на 2021-2022 роки на обслуговування діяльності Верховної Ради України із загального фонду бюджету дасть можливість створити належні умови роботи для народних депутатів України та їх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради України та підвідомчих установ та організацій. 
Не вбачається альтернативних заходів у вирішенні проблем належного організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України.
Граничний обсяг коштів загального фонду державного бюджету на 2020 рік забезпечує потребу лише на 79,1%, а, отже, і прогнозовані суми граничних обсягів на 2021-2022 роки не забезпечать нагальної потреби.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2021 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2021 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2022 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2022 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
тис.грн.
 3 
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані
договори на виконання робіт
 1 216,8
 2 398,8
 1 293,5
 2 655,0
продукту

од.
 1 
Кількість прийомів
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України
 41,0
 51,0
 39,0
 51,0
чол.
 2 
Кількість прийнятих осіб
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України
 446,0
 557,0
 423,0
 557,0
люд/дн.
 3 
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні
розрахунок
 1 230,0
 1 538,0
 1 169,0
 1 538,0
кв. м.
 5 
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт
договори Управління адміністративними будинками
 740,0
 1 458,9
 770,0
 1 580,5
ефективності
тис.грн.
 1 
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації
внутрішньо-відомчий облік
 113,9
 113,9
 119,7
 119,9
тис.грн.
 2 
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день
внутрішньо-господарський облік
 3,8
 3,8
 4,0
 4,0
якості
відс.
 2 
Частка  відремонтованої площі конструкцій та адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень
розрахунок Управління адміністративними будинками
 0,9
 1,8
 1,0
 2,0
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Незабезпечення потреби в коштах на заходи з обслуговування і організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України призведе до невиконання вимог Закону України "Про статус народного депутата України" в частині матеріально-технічного забезпечення роботи народних депутатів України та їх помічників-консультантів, а також працівників Апарату Верховної Ради України та підвідомчих установ та організацій.
Невиділення додаткових коштів на організацію та здійснення офіційних прийомів на прогнозні роки не дасть можливості прийняти всі, передбачені Орієнтовним планом міжнародних обмінів Верховної Ради України, іноземні делегації.
необхідно
додатково (+)
індикативні 
прогнозні показники
Найменування
Код
2021 рік (прогноз)
1
2
3
4
2022 рік (прогноз)
необхідно
додатково (+)
індикативні прогнозні показники
5
6
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
7
(тис. грн.)
 53 658,3
 50 690,2
 55 908,7
 48 899,6
Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через  засоби  телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"
0111090
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 48 899,6
 31 908,7
 50 690,2
 33 658,3
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 24 000,0
 20 000,0

ВСЬОГО
 48 899,6
 55 908,7
 50 690,2
 53 658,3
Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)
Необхідність виділення додаткових коштів із загального фонду бюджету на 2021-2022 роки  обумовлено виконанням вимог законодавства, зокрема:
Закон України "Про телебачення і радіомовлення" вiд 21.12.1993  № 3759-XII;
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997  №540/97-ВР;
Постанова Верховної Ради України "Про газету Верховної Ради України "Голос України" від 05.04.2011 №3173-VI;
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України  "Про створення державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" та затвердження установчих документів" від 15.01.2014  №77.
Відтак, не буде забезпечено якісного висвітлення діяльності Верховної Ради України.
№ 
з/п
Найменування
Одиниця 
виміру
 2021 рік (прогноз) 
в межах доведених індикативних прогнозних показників 
Джерело інформації
 2021 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових
  коштів
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
 2022 рік (прогноз) 
в межах 
доведених індикативних прогнозних показників 
 2022 рік (прогноз) зміни  
у разі передбачення додаткових  коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
тис.грн.
 1 
Витрати на друк газети "Голос України"
договір, звіт
 5 602,1
 11 627,0
 5 899,0
 12 243,3
ефективності
грн.
 1 
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"
внутрішньо - 
господарський
облік
 163,8
 261,6
 169,8
 275,5
грн.
 2 
Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
внутрішньо - 
господарський 
облік
 3 712,1
 6 238,3
 3 848,0
 6 484,2
якості
відс.
 2 
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"
внутрішньо - 
господарський 
облік
 41,5
 53,1
 41,1
 53,1
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду бюджету на 2021-2022 роки, висвітлення діяльності Верховної Ради України не буде забезпечено на належному рівні.
ВСЬОГО: 
 2 091 052,1
 562 836,1
 2 213 090,6
 618 520,7