1.
Апарат Верховної Ради України
011
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0111000
Апарат Верховної Ради України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0111010
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 514544,5
 419525,7
‑95018,8
 419525,7
‑95018,8
 514544,5
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
 423848,0
 423848,0
 1
 334795,7
 334795,7
‑89052,3
‑89052,3
Візити народних депутатів України за кордон
 11889,0
 11889,0
 2
 12029,2
 12029,2
 140,2
 140,2
Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
 1805,0
 1805,0
 3
 1620,0
 1620,0
‑185,0
‑185,0
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
 6364,2
 6364,2
 4
 6364,2
 6364,2
Проведення заходів з інформатизації
 14513,9
 14513,9
 5
 14502,9
 14502,9
‑11,0
‑11,0
Придбання копіювальних апаратів
 1530,0
 1530,0
 6
 1530,0
 1530,0
Проведення модернізації відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
 22960,6
 22960,6
 7
 22721,5
 22721,5
‑239,1
‑239,1
тис. гривень

2
Капітальний ремонт приміщень адміністративних будинків Верховної Ради України
 28827,8
 28827,8
 8
 23176,1
 23176,1
‑5651,7
‑5651,7
Реконструкція адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 (надбудова)
 2700,0
 2700,0
 9
 2680,1
 2680,1
‑19,9
‑19,9
Створення і впровадження об'єднаної мережі системи відеоспостереження адмінбудинків  Верховної Ради України
 106,0
 106,0
 10
 106,0
 106,0
 514 544,5
 514 544,5
 419 525,7
 419 525,7
‑95 018,8
‑95 018,8
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Чисельність народних депутатів України восьмого скликання
чол.
Конституція України (ст. 76)
 423
 423
 1
 423
 423
Загальний розмір премій Верховної Ради України
тис.грн.
постанови ВРУ
 1068
 1068
‑17
‑17
 2
 1085
 1085
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України
тис.грн.
постанова ВРУ
 552
 552
‑168
‑168
 3
 720
 720
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МАП, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)
од.
міжнародні угоди
 5
 5
‑1
‑1
 4
 6
 6
Витрати на капітальний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м.Києва
тис.грн.
договори, акти
 6569,1
 6569,1
‑595,7
‑595,7
 5
 7164,8
 7164,8
Витрати на облаштування конгрес системою конференц-зали вул.Грушевського,5 (підвал)
тис.грн.
договори, акти
 11934
 11934
 6
 11934
 11934
Витрати на капітальний ремонт гранітного облицювання фасаду адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва
тис.грн.
договори, акти
 746,2
 746,2
‑3,8
‑3,8
 7
 750
 750

3
Витрати на капітальний ремонт аварійних приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі  м. Києва
тис.грн.
договори, акти
 15646,2
 15646,2
‑3900
‑3900
 8
 19546,2
 19546,2
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва
тис.грн.
договори, акти
 15,4
 15,4
‑1351,4
‑1351,4
 9
 1366,8
 1366,8
Загальна кошторисна вартість модернізації відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
тис.грн.
робочий проект
 22721,5
 22721,5
‑239,1
‑239,1
 10
 22960,6
 22960,6
2
продукту
Кількість зареєстрованих законопроектів
од.
внутрішньо-відомчий облік
 1670
 1670
 320
 320
 1
 1350
 1350
Кількість прийнятих законопроектів
од.
внутрішньо-відомчий облік
 224
 224
‑135
‑135
 2
 359
 359
Кількість премій Верховної Ради України
од.
постанови ВРУ
 76
 76
 16
 16
 3
 60
 60
Кількість стипендій Верховної Ради України
од.
постанова ВРУ
 23
 23
‑7
‑7
 4
 30
 30
Кількість візитів народних депутатів України за кордон
од.
орієнтовний план міжнародних обімінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звіт
 123
 123
 38
 38
 5
 85
 85
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
чол.
орієнтовний план міжнародних обімінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звіт
 422
 422
 89
 89
 6
 333
 333
Кількість людино-днів перебування за кордоном
люд/дн.
внутрішня звітність
 1752
 1752
 642
 642
 7
 1110
 1110
Кількість придбаного обладнання для облаштування конгрес системою конференц-зали вул.Грушевського,5 (підвал)
од.
договори, звітність
 652
 652
 67
 67
 8
 585
 585
Площа адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 з надбудовою у Печерському районі м. Києва, на якій проведено реконструкцію
кв. м.
проектно-кошторисна документація, 
акт
 241,5
 241,5
 9
 241,5
 241,5
Площа гранітного облицювання фасаду адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт
кв. м.
проектно-кошторисна документація, 
акт
 444
 444
 10
 444
 444

4
Площа аварійних приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт
кв. м.
проектно-кошторисна документація, 
акт
 858
 858
 11
 858
 858
Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів великої потужності
од.
договори, звітність
 2
 2
 12
 2
 2
Кількість виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації
од.
договори, звітність
‑1
‑1
 13
 1
 1
Кількість номерів відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
од.
внутрішньо-відомчий облік
 2128
 2128
 14
 2128
 2128
3
ефективності
Середні витрати на один зареєстрований законопроект
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 200,5
‑113,5
 1
 314
Середні витрати, пов"язані з відрядженням однієї особи за кордон
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 28,5
‑7,2
 2
 35,7
Середні витрати, пов"язані із здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 97,8
‑42,1
 3
 139,9
Середній розмір премій Верховної Ради України
тис.грн.
постанови ВРУ,внутрішньо-відомчий облік
 14,1
‑4
 4
 18,1
Розмір стипендій Верховної Ради України
тис.грн.
постанова ВРУ, внутрішньо-відомчий облік
 2
 5
 2
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. гранітного облицювання фасаду адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва
грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
 1680,7
‑8,5
 6
 1689,2
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. аварійних приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
 18,2
‑4,6
 7
 22,8
Середні витрати на придбання 1 цифрового копіювального апарата великої потужності
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
 765
 8
 765
Середні витрати проведення модернізації одного номеру відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
 10,7
‑0,1
 9
 10,8

5
Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 з надбудовою у Печерському районі м. Києва
грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
 11095
‑82,3
 10
 11177,3
Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для облаштування конгрес системою конференц-зали вул.Грушевського,5 (підвал)
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
 18,3
‑2,1
 11
 20,4
4
якості
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 13,4
‑13,2
 1
 26,6
Рівень виконання модернізації відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 100
 2
 100
Рівень виконання фінансових зобов"язань по сплаті членських внесків
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 100
 3
 100
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 100
 4
 100
Рівень включення об'єктів охорони до об'єднаної мережі системи охорони адмінбудинків
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 100
 5
 100
Рівень освоєння видатків за загальним фондом у 2016 році склав 81,5 відсотка. Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Дебіторська  заборгованість за загальним фондом складає 20,1 тис.грн.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
П.БОДНАР
Керуючий справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
О.СОВЕНКО
Головний бухгалтер
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Апарат Верховної Ради України
011
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0111000
Апарат Верховної Ради України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0111020
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 399860,2
 378805,3
‑21054,9
 374288,7
‑17043,8
 4516,6
‑4011,1
 391332,5
 8527,7
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
 187975,0
 187975,0
 1
 188513,6
 188513,6
 538,6
 538,6
Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
 47324,0
 43324,0
 2
 4000,0
 43244,1
 2634,4
 45878,5
‑1445,5
‑79,9
‑1365,6
Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України
 13541,3
 9713,6
 3
 3827,7
 9825,8
 960,1
 10785,9
‑2755,4
 112,2
‑2867,6
Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
 97124,9
 96424,9
 4
 700,0
 88300,9
 922,1
 89223,0
‑7901,9
‑8124,0
 222,1
Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
 2576,5
 2576,5
 5
 2576,5
 2576,5
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
 1571,7
 1571,7
 6
 1018,1
 1018,1
‑553,6
‑553,6
тис. гривень

2
Придбання Управлінням адміністративними будинками обладнання для господарської діяльності
 6141,0
 6141,0
 7
 6141,0
 6141,0
Модернізація систем диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України
 2745,6
 2745,6
 8
 2744,7
 2744,7
‑0,9
‑0,9
Капітальний ремонт ліфтів по вул. В, Житомирська, 11, вул. Банковій, 5-7
 1715,8
 1715,8
 9
 842,0
 842,0
‑873,8
‑873,8
Реконструкція адміністративних будинків Верховної Ради України
 17836,9
 17836,9
 10
 15063,0
 15063,0
‑2773,9
‑2773,9
Придбання транспортних засобів, автоматичної мийки та обладнання для ремонтної майстерні
 6685,4
 6685,4
 11
 6685,4
 6685,4
Капітальний ремонт об'єктів Автобази
 1500,0
 1500,0
 12
 1500,0
 1500,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 12525,3
 12525,3
 13
 7292,6
 7292,6
‑5232,7
‑5232,7
Виготовлення технічної документації на житлові будинки
 596,8
 596,8
 14
 541,0
 541,0
‑55,8
‑55,8
 391 332,5
 8 527,7
 399 860,2
 374 288,7
 4 516,6
 378 805,3
‑17 043,8
‑4 011,1
‑21 054,9
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради
од.
штатний розпис
 950
 950
‑104
‑104
 1
 1054
 1054
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях
од.
штатний розпис
 961
 22
 983
‑206
‑212
 6
 2
 1173
 16
 1189
Кількість підвідомчих підприємств та організацій
од.
Положення про Управління справами Апарату Верховної Ради України, що затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 07.06.2001№519 (зі змінами і доповненнями)
 5
 5
 1
 1
 3
 4
 4
Кількість транспортних засобів
од.
облік Автобази
 176
 176
 5
 5
 4
 171
 171
Придбано 4 автомобілі (МАЗ-4571Р2 - 2од., МАЗ 5550С3 - 1од.,1 трактор з навантажувачем БОРЕКС-2271). 1 автомобіль передано від Державного будівельного комбінату Управління справами Апарату Верховної Ради України
Примітка:
Загальна площа адміністративних будинків
кв. м.
технічний паспорт, облік
 75132,9
 75132,9
 5
 75132,9
 75132,9
Загальна площа приміщень Їдальні
кв. м.
технічний паспорт, облік
 2342,2
 2342,2
 6
 2342,2
 2342,2

3
Середній розмір стипендії докторанта
грн.
звітність Інституту законодавства
 1402
 1402
 24
 24
 7
 1378
 1378
Середній розмір стипендії аспіранта
грн.
звітність Інституту законодавства
 1402
 1402
 24
 24
 8
 1378
 1378
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України
од.
внутрішньо-відомчий облік
 716
 716
 9
 716
 716
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
 1724,3
 1724,3
 10
 1724,3
 1724,3
Витрати на реконструкцію системи опалення-холодопостачання, заміна нагрівальних приладів фанкойлами в адміністративних будинках по вул.Шовковичній, 2,4
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
 13309,2
 13309,2
‑2661,1
‑2661,1
 11
 15970,3
 15970,3
Витрати на реконструкцію системи кондиціювання адміністративного будинку по вул. Житомирській, 11
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
 199
 199
 12
 199
 199
Витрати на реконструкцію пасажирського ліфта в адмінбудинку по вул. Грушевського, 5
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
 895,2
 895,2
‑0,6
‑0,6
 13
 895,8
 895,8
Витрати на реконструкцію пасажирських ліфтів в адмінбудинку по вул. Грушевського 18/2
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
 549,4
 549,4
‑30,6
‑30,6
 14
 580
 580
Зменшення договірної ціни за результатами експертного висновку щодо кошторисної вартості.
Примітка:
Витрати на реконструкцію вантажного малого ліфта в адміністративному будинку по вул. Банковій, 6-8
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
‑279,9
‑279,9
 15
 279,9
 279,9
Закупівля даних робіт не проводилась.
Примітка:
Витрати на придбання спеціальних транспортних засобів
тис.грн.
договори, звіт Автобази
 4344,2
 4344,2
‑25,8
‑25,8
 16
 4370
 4370
Витрати на придбання автоматичної мийки автомобілів
тис.грн.
договори, звіт Автобази
 1439,9
 1439,9
‑10,1
‑10,1
 17
 1450
 1450
Витрати на придбання обладнання для ремонтної майстерні
тис.грн.
договори, звіт Автобази
 202
 202
 6,6
 6,6
 18
 195,4
 195,4
Витрати на проведення аварійного капітального ремонту даху адміністративної будівлі Автобази, автоматичної мийки та асфальтобетонного покриття
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти Автобази
 704,4
 704,4
‑35,6
‑35,6
 19
 740
 740

4
Витрати на проведення аварійного капітального ремонту внутрішньої системи опалення адміністративної будівлі Автобази та внутрішнього водопроводу, що має пожежні пристрої
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти Автобази
 795,6
 795,6
 227,6
 227,6
 20
 568
 568
Витрати на проведення капітального ремонту автомобіля
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти Автобази
‑192
‑192
 21
 192
 192
Витрати на придбання трактора МТЗ з навантажувачем
тис.грн.
договори, звіт Автобази
 669
 669
‑1
‑1
 22
 670
 670
Витрати на реконструкцію теплового пункту в адмінбудинку по вул. Банковій, 5-7
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
 110,2
 110,2
‑19,5
‑19,5
 23
 129,7
 129,7
Витрати на придбання обладнання для забезпечення діяльності Верховної Ради України
тис.грн.
договори, звіт Управління справами
 4071,5
 4071,5
‑755,4
‑755,4
 24
 4826,9
 4826,9
Витрати на придбання холодильних машин для адмінбудинків по вул. Шовковичній, 2,4
тис.грн.
договори, звіт Управління адміністративними будинками
 2950
 2950
‑4748,4
‑4748,4
 25
 7698,4
 7698,4
За результатами проведення електронної процедури закупівлі (за процедурою відкритих торгів) вартість придбання холодильних машин склала 2950,0 тис. грн.
Примітка:
2
продукту
Кількість виконаних доручень, листів на опрацювання
од.
внутрішньо-відомчий облік
 676416
 676416
‑118959
‑118959
 1
 795375
 795375
Кількість зареєстрованих законопроектів
од.
внутрішньо-відомчий облік
 1670
 1670
 320
 320
 2
 1350
 1350
Кількість прийомів
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, 
звіт
 38
 38
 6
 6
 3
 32
 32
Кількість прийнятих осіб
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, 
звіт
 594
 594
 286
 286
 4
 308
 308
Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні
люд/дн.
внутрішньо-відомчий облік
 1709
 1709
 699
 699
 5
 1010
 1010
Загальний пробіг автотранспорту
тис.км
звітність 
Автобази
 3546,8
 3546,8
 546,8
 546,8
 6
 3000
 3000
Час перебування автомобілів в роботі
днів
звітність 
Автобази
 56843
 56843
‑157
‑157
 7
 57000
 57000
Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості
чол.
план Інституту законодавства, звіт
 136
 136
‑964
‑964
 8
 1100
 1100

5
Середньорічна кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва
чол.
план Інституту законодавства, звіт
 4
 4
‑2
‑2
 9
 6
 6
Середньорічна кількість докторантів
чол.
план Інституту законодавства, звіт
 2
 2
 10
 2
 2
Кількість підготовлених науково-правових досліджень та наукових експертиз  законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів
од.
план Інституту законодавства, звіт
 260
 260
 60
 60
 11
 200
 200
У зв’язку зі збільшенням у 2016 році кількості звернень комітетів Верховної Ради України, народних депутатів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення науково-правових експертиз проектів законодавчих актів, збільшилась кількість підготовлених висновків за результатами згаданих експертиз та науково-правових досліджень за звітний період.
Примітка:
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт
кв. м.
договори, акти Управління адміністративними будинками
 1430
 1430
 12
 1430
 1430
Кількість придбаних спеціальних транспортних засобів
од.
договори, звіт Автобази
 3
 3
 13
 3
 3
Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні
од.
договори, звіт Автобази
 9
 9
 14
 9
 9
Кількість автомобілів, на яких здійснено капітальний ремонт
од.
договори, звіт Автобази
 1
 1
 15
 1
 1
Кількість придбаних тракторів МТЗ з навантажувачем
од.
договори, звіт Автобази
 1
 1
 16
 1
 1
Кількість придбаних холодильних машин для адмінбудинків по вул. Шовковичній, 2,4
од.
договори, звіт Управління адміністративними будинками
 2
 2
 17
 2
 2
Кількість виготовлених та оформлених правовстановлюючих документів
од.
звіт Управління житловими будинками
 13
 13
‑5
‑5
 18
 18
 18
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України
од.
внутрішньо-відомчий 
облік
 712
‑42,6
 1
 754,6
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
 26,8
‑41
 2
 67,8
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
 1,7
‑5,3
 3
 7
Коефіцієнт технічної готовності автопарку
відс.
звітність 
Автобази
 98,4
‑0,6
 4
 99
Собівартість однієї години роботи автомобіля
грн.
звітність 
Автобази
 151,8
 53,2
 5
 98,6
Собівартість однієї години роботи автомобіля збільшилася у зв’язку з підвищенням цін на запасні частини і автошини до автомобілів та мастильні матеріали.
Примітка:
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу
тис.грн.
звітність
 3,6
 6
 3,6
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень, що перебувала в аварійному стані
грн.
звітність Управління адміністративними будинками
 1205,8
 7
 1205,8

6
Середні витрати на придбання 1 спеціального транспортного засобу
тис.грн.
звітність 
Автобази
 1448,1
‑8,6
 8
 1456,7
Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для ремонтної майстерні
тис.грн.
звітність 
Автобази
 22,4
 0,7
 9
 21,7
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 100
 1
 100
Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості
відс.
звітність Інституту законодавства
 100
 2
 100
Частка відремонтованої площі  конструкцій та адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 1,9
 3
 1,9
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків  Верховної Ради України
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 50
‑50
 5
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків  Верховної Ради України
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 100
 6
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Автобази
відс.
звітність Автобази
 100
 7
 100
Рівень освоєння видатків за загальним фондом у 2016 році склав 95,6 відсотка. Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Дебіторська  заборгованість за загальним фондом складає 29,6 тис.грн.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
П.БОДНАР
Керуючий справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
О.СОВЕНКО
Головний бухгалтер
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Апарат Верховної Ради України
011
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0111000
Апарат Верховної Ради України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0111090
Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через  засоби  телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"
0830
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Створення нормативно-правової бази для реалізації реформ та програм розвитку держави для впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 29019,3
 29017,3
‑2,0
 29017,3
‑2,0
 29019,3
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка видання газети "Голос України"
 11623,5
 11623,5
 1
 11623,5
 11623,5
Фінансова підтримка видання журналу "Віче"
 676,4
 676,4
 2
 676,4
 676,4
Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України
 14719,4
 14719,4
 3
 14717,4
 14717,4
‑2,0
‑2,0
Придбання обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"
 2000,0
 2000,0
 4
 2000,0
 2000,0
 29 019,3
 29 019,3
 29 017,3
 29 017,3
‑2,0
‑2,0
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість видань
од.
Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990  № 159-ХІІ; 
Постанова Президії Верховної Ради України від 09.12.1991  № 1950-ХІІ
 2
 2
 1
 2
 2
Витрати на друк журналу "Віче"
тис.грн.
договір, звіт
 92,5
 92,5
 2
 92,5
 92,5
Витрати на друк газети "Голос України"
тис.грн.
договір, звіт
 3700
 3700
 3
 3700
 3700
Кількість телеорганізацій
од.
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77
 1
 1
 4
 1
 1
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу  "Рада" - всього
од.
штатний 
розпис
 66
 66
‑12
‑12
 5
 78
 78
Кількість штатних одиниць  телеканалу "Рада" на 01.01.2016
од.
штатний 
розпис
 72
 72
‑6
‑6
 6
 78
 78
Кількість штатних одиниць  телеканалу "Рада" на 01.07.2016
од.
штатний 
розпис
 70
 70
‑8
‑8
 7
 78
 78
Кількість штатних одиниць  телеканалу "Рада" на 01.01.2017
од.
штатний 
розпис
 69
 69
‑9
‑9
 8
 78
 78
Середньорічна чисельність  журналістів
чол.
штатний 
розпис
 18
 18
‑3
‑3
 9
 21
 21
Середньорічна чисельність  працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів
чол.
штатний 
розпис
 48
 48
‑9
‑9
 10
 57
 57
Середньорічна чисельність керівних працівників
чол.
штатний 
розпис
 16
 16
‑4
‑4
 11
 20
 20
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу
чол.
штатний 
розпис
 22
 22
‑4
‑4
 12
 26
 26
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців
чол.
штатний 
розпис
 28
 28
‑4
‑4
 13
 32
 32
2
продукту

3
Кількість номерів у рік газети "Голос України"
од.
внутрішньо - 
господарський облік
 251
 251
 1
 1
 1
 250
 250
Кількість номерів у рік журналу "Віче"
од.
внутрішньо - 
господарський облік
 6
 6
 2
 6
 6
Загальний річний тираж газети "Голос України"
тис.шт.
внутрішньо - 
господарський облік
 14426
 14426
‑3074
‑3074
 3
 17500
 17500
Загальний річний тираж зменшився у зв`язку із зменшенням кількості передплатників (фізичних та юридичних осіб).
Примітка:
Загальний річний тираж журналу "Віче"
тис.шт.
внутрішньо - 
господарський облік
 21,5
 21,5
 4
 21,5
 21,5
Обсяг підготовки та  трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
годин
ліцензія на мовлення 
НР № 00213-м від 10.09.2003
 5124
 5124
 5
 5124
 5124
Кількість придбаного обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"
од.
внутрішньо - 
господарський облік
 17
 17
‑7
‑7
 6
 24
 24
3
ефективності
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"
грн.
внутрішньо - 
господарський
облік
 80,6
 14,2
 1
 66,4
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"
грн.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 180,8
 49
 2
 131,8
Обсяг фінансової підтримки на один примірник журналу "Віче"
грн.
внутрішньо - 
господарський облік
 31,5
 3
 31,5
Середня собівартість випуску одного примірника журналу "Віче"
грн.
внутрішньо - 
господарський облік
 35,5
 4
 35,5
Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
грн.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 2872,3
‑0,3
 5
 2872,6
Середня вартість придбання одиниці обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"
тис.грн.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 117,6
 34,3
 6
 83,3
4
якості
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"
відс.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 44,6
‑5,8
 1
 50,4
Частка бюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу "Віче"
відс.
внутрішньо - 
господарський облік
 88,7
 2
 88,7
Відсоток покриття телевізійним мовленням  території України
відс.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 100
 3
 100
Рівень освоєння бюджетних призначень у 2016 році за КПКВ 0111090 Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче" склав 99,9%.
Станом на 01.01.2017 кредиторська і дебіторська заборгованості  по редакції  газети "Голос України" та телеканалу "Рада" відсутні.
Аналіз стану виконання результативних показників

4
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
П.БОДНАР
Керуючий справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
О.СОВЕНКО
Головний бухгалтер
(прізвище та ініціали)
(підпис)