Апарат Верховної Ради України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
011
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0111010
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
  Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України, внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом ХІІІ Конституції України, затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України, здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
  Крім того, здійснення міжнародних відносин України з іншими країнами, що  спрямовані на розбудову стосунків з вищими законодавчими органами інших країн, створення загальної системи та конкретних структур взаємовигідних зв’язків, у рамках яких могли б плідно вирішуватися як міжпарламентські, так і міждержавні відносини України з країнами різних регіонів світу.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
2. Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", візитів членів міжпарламенських комісій,  делегацій для участі у роботі міждержавних організацій, семінарів, конференцій.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996  № 254к/96-ВР;
Закон України від 17.11.1992 №2790-ХІІ "Про статус народного депутата України";
Закон України від  04.04.1995 №116/95-ВР "Про комітети Верховної Ради України";
Закон України вiд 10.12.2015 № 889-VIII  "Про державну службу";
Закон України від 10.02.2010 №1861-VI "Про Регламент Верховної Ради України";
Закон України  від 01.07.2010  №2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98  
"Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців,  а також інших осіб, що направляються  у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок  бюджетних  коштів";
Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон";
Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року";
Розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від 31.12.2015  №10138 "Про Положення про Програму стажування в Апараті Верховної Ради України".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 038 039,7
 1 157 570,9
 939 178,3
 1 157 570,9
 1 038 039,7
 939 178,3
250201
Х
 4188,5
 4 188,5
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 0,0
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 0,0
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 939 178,3
 4 188,5
 943 366,8
 1 038 039,7
 1 038 039,7
 1 157 570,9
 1 157 570,9
Разом надходжень
 939 178,3
 4 188,5
 943 366,8
 1 038 039,7
 1 038 039,7
 1 157 570,9
 1 157 570,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
ВСЬОГО
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 476 453,8
 526 268,9
 526 268,9
 476 453,8
 526 268,9
 526 268,9
Оплата праці
2120
 98 232,1
 115 779,2
 115 779,2
 98 232,1
 115 779,2
 115 779,2
Нарахування на оплату праці
2210
 24 432,4
 2,7
 19 216,9
 19 329,6
 24 435,1
 19 216,9
 19 329,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 23 388,2
 38 446,7
 37 331,4
 23 388,2
 38 446,7
 37 331,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 11 069,1
 7 629,7
 8 582,3
 11 069,1
 7 629,7
 8 582,3
Видатки на відрядження
2630
 4 755,2
 5 989,5
 7 219,5
 4 755,2
 5 989,5
 7 219,5
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 255 753,8
 314 666,8
 313 436,8
 255 753,8
 314 666,8
 313 436,8
Соціальне забезпечення
2800
 51,0
 70,0
 120,0
 51,0
 70,0
 120,0
Інші поточні видатки

3110
 38 964,8
 4 185,8
 21 000,0
 43 150,6
 21 000,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 96,2
 9 972,0
 108 503,2
 96,2
 9 972,0
 108 503,2
Капітальний ремонт
3140
 5 981,7
 5 981,7
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 939 178,3
 4 188,5
 943 366,8
 1 038 039,7
 1 038 039,7
 1 157 570,9
 1 157 570,9
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 526 268,9
 526 268,9
 526 268,9
 526 268,9
Нарахування на оплату праці
2120
 115 779,2
 115 779,2
 115 779,2
 115 779,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 19 329,6
 19 329,6
 19 329,6
 19 329,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 37 331,4
 37 331,4
 37 331,4
 37 331,4
Видатки на відрядження
2250
 8 582,3
 8 582,3
 8 582,3
 8 582,3
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 7 219,5
 7 219,5
 7 219,5
 7 219,5
Соціальне забезпечення
2700
 313 436,8
 313 436,8
 313 436,8
 313 436,8
Інші поточні видатки
2800
 120,0
 120,0
 120,0
 120,0
ВСЬОГО
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 871 073,4
 866 884,9
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
 4 188,5
 980 645,3
 1 005 576,5
 980 645,3
 1 005 576,5
 2 
 10 313,3
 10 313,3
Візити народних депутатів України за кордон
 6 559,9
 5 597,5
 6 559,9
 5 597,5
 3 
 2 383,4
 2 383,4
Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
 9 008,9
 9 674,2
 9 008,9
 9 674,2
 4 
 4 755,2
 4 755,2
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
 5 989,5
 7 219,5
 5 989,5
 7 219,5
 5 
 5 981,7
 5 981,7
Реставраційний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва
 5 000,0
 5 000,0
 6 
 96,2
 96,2
Капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України
 3 720,8
 108 503,2
 3 720,8
 108 503,2
 7 
 7 624,8
 7 624,8
Модернізація системи теленагляду по вул. Грушевського,5
 8 
 7 063,6
 7 063,6
Придбання обладнання для охорони адміністративних будинків
 9 
 34 070,8
 34 070,8
Виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації
 25 864,1
 21 000,0
 25 864,1
 21 000,0
 10 
 4,4
 4,4
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства
 1 251,2
 1 251,2
ВСЬОГО
 943 366,8
 939 178,3
 4 188,5
 1 038 039,7
 1 038 039,7
 1 157 570,9
 1 157 570,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 005 576,5
 1 005 576,5
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
 1 005 576,5
 1 005 576,5
 2 
 5 597,5
 5 597,5
Візити народних депутатів України за кордон
 5 597,5
 5 597,5
 3 
 9 674,2
 9 674,2
Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
 9 674,2
 9 674,2
 4 
 7 219,5
 7 219,5
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
 7 219,5
 7 219,5
ВСЬОГО
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
 1 028 067,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 423,0
чол.
Конституція України (ст. 76), Закон України  "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)
 423,0
 423,0
Кількість народних депутатів України
 1 
чол.
Конституція України (ст. 76), Закон України  "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)
 87,0
Кількість народних депутатів України - жінки
 2 
чол.
Конституція України (ст. 76), Закон України  "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (частина п'ята ст. 8)
 336,0
Кількість народних депутатів України - чоловіки
 3 

 5,0
од.
міжнародні угоди
 5,0
 5,0
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)
 4 
 70,0
од.
постанови Верховної Ради України
 60,0
 70,0
Кількість призначених премій Верховної Ради України
 5 
 60,0
од.
Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України
 58,0
 60,0
Кількість призначених стипендій Верховної Ради УКраїни
 6 
тис.грн.
договори, акти виконаних робіт
 5 981,7
Витрати на реставраційний ремонт під`їзду № 1 та центрального вестибюлю з влаштуванням мультимедійного освітнього центру в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 
в м. Києві
 7 
 3 720,8
тис.грн.
договори, акти виконаних робіт
 96,2
 108 503,2
Витрати на капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі  м. Києва
 8 
 100,0
тис.грн.
договори, звіт
Витрати на придбання кольорових принтерів
 9 
 12 719,9
тис.грн.
договори, звіт
Витрати на придбання програмного забезпечення з оновленнням і технічною підтримкою
 10 
 6 250,0
тис.грн.
договори, звіт
Витрати на придбання програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise
 11 
 735,0
тис.грн.
договори, звіт
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт телекомунікаційних мереж та кінцевого обладнання адмінбудинків Верховної Ради України
 12 
 200,0
тис.грн.
договори, звіт
Витрати на технічне обслуговування  систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України
 13 
 4 540,3
тис.грн.
Закон України «Про державну службу»; постанова Верховної Ради України
 1 298,4
 4 903,2
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України
 14 
 4 468,6
тис.грн.
постанови Верховної Ради України
 1 085,0
 4 771,0
Загальний розмір премій Верховної Ради України
 15 
тис.грн.
договори, звіт
 21 000,0
Витрати на оновлення мережевого обладнання центрального вузла комутації
 16 
продукту
 1 350,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1 089,0
 1 350,0
Кількість зареєстрованих законопроектів
 1 
 359,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 143,0
 359,0
Кількість прийнятих законопроектів
 2 
 77,0
од.
розпорядження, звіт
 103,0
 20,0
Кількість візитів народних депутатів України за кордон
 3 
 412,0
чол.
розпорядження, звіт
 347,0
 121,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
 4 
 1 667,0
люд/дн.
звітність
 1 534,0
 597,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном
 5 
кв. м.
проектно-кошторисна документація
 425,0
Площа під`їзду № 1 та центрального вестибюлю в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві", на якій проведено реставраційний ремонт
 6 

 62,5
кв. м.
проектно-кошторисна документація
 2,2
 1 823,7
Площа аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі  м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт
 7 
од.
договори, звіт
 117,0
Кількість придбаних технічних засобів охорони, що включаються до модернізації системи теленагляду по вул. Грушевського,5
 8 
од.
договори, звіт
 16,0
Кількість придбаного обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України
 9 
од.
договори, звіт
 2 603,0
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя
 10 
од.
договори, звіт
 574,0
Кількість придбаних ліцензій на право користування програмним забезпеченням
 11 
 13,0
од.
договори, звіт
Кількість придбаних кольорових принтерів
 12 
 2 300,0
од.
договори, звіт
Кількість придбаного програмного забезпечення з оновленням і технічною підтримкою
 13 
 350,0
од.
договори, звіт
Кількість придбаного програмного забезпечення VMware Horizon 7 Enterprise
 14 
 5 568,0
од.
договори, звіт
Кількість підключених абонентів телекомунікаційної мережі
 15 
 1 105,0
од.
договори, звіт
Кількість діючого обладнання  систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України, що підлягає технічному обслуговуванню та поточному ремонту
 16 
 204,0
кв. м.
проектно-кошторисна документація
Площа приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам’ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення, на якій проведено ремонт (реставраційний)
 17 
од.
договори, звіт
 5,0
Кількість придбаного мережевого обладнання
 18 
ефективності
 726,4
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 796,0
 744,9
Середні витрати на один зареєстрований законопроект
 1 
грн.
договір, акти виконаних робіт
 14 074,6
Середня вартість 1 кв.м. реставраційного ремонту під`їзду № 1 та центрального вестибюлю з влаштуванням мультимедійного освітнього центру в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Михайла Грушевського, 5 в м. Києві
 2 
 59 494,3
грн.
договір, акти виконаних робіт
 43 727,3
 59 494,3
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту аварійного адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі  м. Києва
 3 
тис.грн.
договір, акти виконаних робіт
 65,2
Середні витрати впровадження модернізації на одиницю діючого технічного засобу охорони
 4 
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 441,5
Середня вартість одиниці обладнання для охорони адміністративних будинків Верховної Ради України
 5 
 132,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість обслуговування одного абонента телекомунікаційної мережі
 6 
 181,0
грн.
внутрішньо-господарський 
облік
Середня вартість обслуговування однієї одиниці обладнання  систем звукопідсилення та синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-систем залів засідань Верховної Ради України
 7 

 24 509,8
грн.
договір, акти виконаних робіт
Середня вартість 1 кв.м ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України (пам’ятка історії та архітектури місцевого значення, охоронний номер № 184) по вул. Михайла Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва в частині забезпечення доступу маломобільних груп населення
 8 
якості
 26,6
відс.
внутрішньо-господарський облік
 13,1
 26,6
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів
 1 
відс.
розрахунок
 41,0
Рівень виконання модернізації системи теленагляду по вул.  Михайла Грушевського,5
 2 
 100,0
відс.
договір, акти виконаних робіт
 0,2
 100,0
Рівень виконання робіт з капільного ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України
 3 
 100,0
відс.
договір, акти виконаних 
робіт
 100,0
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. М. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва
 4 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 100,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків
 5 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 11,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України
 6 
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень закупівлі комп’ютерного обладнання та приладдя
 7 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства
 8 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення
 9 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості
 10 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 423,0
чол.
Конституція України (ст. 76)
Кількість народних депутатів України
 1 
 423,0
 336,0
чол.
Конституція України (ст. 76)
Кількість народних депутатів України - чоловіки
 2 
 336,0
 87,0
чол.
Конституція України (ст. 76)
Кількість народних депутатів України - жінки
 3 
 87,0
 5,0
од.
міжнародні угоди
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України (ОБСЄ, ПАЧЕС, МАП,  МПС, Геополітична група"12+" у МПС, АГСП)
 4 
 5,0
 70,0
од.
постанови ВРУ
Кількість призначених премій Верховної Ради України
 5 
 70,0
 60,0
од.
постанова ВРУ
Кількість призначених стипендій Верховної Ради України
 6 
 60,0
 4 771,0
тис.грн.
постанови ВРУ
Загальний розмір премій Верховної Ради України
 7 
 4771,0
 4 903,2
тис.грн.
постанови ВРУ
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України
 8 
 4903,2
продукту
 1 350,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість зареєстрованих законопроектів
 1 
 1350,0
 359,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість прийнятих законопроектів
 2 
 359,0
 18,0
од.
орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови Верховної Ради України, звітність
Кількість візитів народних депутатів України за кордон
 3 
 18,0
 110,0
чол.
розпорядження, 
звіт
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
 4 
 110,0
 543,0
люд/дн.
звітність
Кількість людино-днів перебування за кордоном
 5 
 543,0
ефективності
 744,9
тис.грн.
розрахунок
Середні витрати на один зареєстрований законопроект
 1 
 744,9
якості
 26,6
відс.
внутрішньо-господарський облік
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів
 1 
 26,6
 100,0
відс.
внутрішньо-відомчий облік
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків
 2 
 100,0
 10,0
відс.
внутрішньо-відомчий облік
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України
 3 
 10,0
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Частка призначених премій, стипендій Верховної Ради України від їх загальної кількості
 4 
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 476 453,8
 526 268,9
 526 268,9
 526 268,9
 526 268,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки
3. Премії
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО
 476 453,8
 526 268,9
 526 268,9
 526 268,9
 526 268,9
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 423,00 
 423,00 
 423,00 
 423,00 
 423,00 
 423,00 
 423,00 
Народні депутати України
 1 
 1692,00 
 1692,00 
 1692,00 
 1030,00 
 1692,00 
 970,00 
 1692,00 
Помічники-консультанти народних депутатів України
 2 
 2115,00 
 2115,00 
 2115,00 
 1453,00 
 2115,00 
 1393,00 
 2115,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
	Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності 

Верховної Ради України" у звітному періоді було передбачено фінансування в обсязі 1 062 437,5 тис. грн.
Касові видатки за програмою склали 939 178,3 тис. грн. Освоєння коштів становить 88,4 відсотка. 
Касові видатки за КПКВ 0111010 у 2019 році спрямовувалися:
-	574 685,9 тис. грн. - на оплату праці (з нарахуваннями) народних депутатів України, їх помічників-консультантів (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 61,2 відсотка);
-	190 589,0 тис. грн. - відшкодування витрат народних депутатів України, пов'язаних з виконанням їх повноважень (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 20,3 відсоток);
-	36 285,1 тис. грн. - компенсація витрат народних депутатів України на оренду житла або винайм готельного номеру (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 3,9 відсотка);
-	 26 580,2 тис. грн. - компенсація проїзду народних депутатів України територією України (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 2,8 відсотка);
-	4 755,2 тис. грн. - сплата внесків до міжнародних організацій, членом яких є Верховна Рада України (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 0,5 відсотка);
-	2 299,5 тис. грн. - виплата премій та стипендій Верховної Ради України (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 0,2 відсотка);
-	11 069,1  тис. грн. - оплата відряджень народних депутатів України, їх помічників-консультантів до виборчих округів  та за кордон (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 1,2 відсотка);
-               47 871,6  тис. грн. - поточні видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України (плата за оренду приміщень у виборчих округах, придбання паперу, канцелярського приладдя, картриджів, оплата послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування "Рада-3" тощо) (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 5,1 відсотка);
-             45 042,7 тис. грн. - капітальні видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 4,8 відсотка).

На здійснення видатків у 2020 році за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України"  за загальним фондом державного бюджету передбачено  1 038 039,7 тис. грн., в тому числі на:
- здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України - 980 645,3 тис. грн.;
- візити народних депутатів України за кордон - 6 559,9 тис. грн;
- виплата премій та стипендій Верховної Ради України - 9 008,9 тис. грн.;
- сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України - 5 989,5 тис. грн.;
- реставраційний ремон адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва - 5 000,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України  - 3 720,8 тис. грн.;
- виконання заходів (завдань) у сфері інформатизації  - 25 864,1 тис. грн.;
- погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2020  - 1 251,2тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" становить 1 157 570,9 тис. грн., що забезпечує потребу на 71,0 відсоток.

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 4,3
‑4,3
 476 453,8
 4,3
Оплата праці
 484 472,5
 476 453,8
2110
 98 232,1
Нарахування на оплату праці
 109 202,0
 98 232,1
2120
 24 432,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 25 155,2
 24 432,4
2210
 23 388,2
Оплата послуг (крім комунальних)
 41 082,6
 23 388,2
2240
 11 069,1
Видатки на відрядження
 21 508,1
 11 069,1
2250
 4 755,2
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 5 894,5
 4 755,2
2630
 255 753,8
Соціальне забезпечення
 283 036,6
 255 753,8
2700
 51,0
Інші поточні видатки
 70,0
 51,0
2800
 1 251,2
 40 216,0
 1 251,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 40 216,0
 38 964,8
3110
 96,2
Капітальний ремонт
 45 800,0
 96,2
3130
 5 981,7
Реконструкція та реставрація
 6 000,0
 5 981,7
3140
 4,3
 940429,5
 1246,9
 4,3
 1251,2
ВСЬОГО
 1 062 437,5
 939178,3
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 526 268,9
 526 268,9
2110
Оплата праці
 526 268,9
 526 268,9
 115 779,2
 115 779,2
2120
Нарахування на оплату праці
 115 779,2
 115 779,2
 19 216,9
 19 329,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 19 216,9
 19 329,6
 38 446,7
 37 331,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 38 446,7
 37 331,4
 7 629,7
 8 582,3
2250
Видатки на відрядження
 7 629,7
 8 582,3

 5 989,5
 7 219,5
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 5 989,5
 7 219,5
 314 666,8
 313 436,8
2700
Соціальне забезпечення
 314 666,8
 313 436,8
 70,0
 120,0
2800
Інші поточні видатки
 70,0
 120,0
‑1 251,2
 1 251,2
 21 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 251,2
 21 000,0
 9 972,0
 108 503,2
3130
Капітальний ремонт
 9 972,0
 108 503,2
 1 036 788,5
 1 157 570,9
 1 251,2
 1 157 570,9
ВСЬОГО
 1 038 039,7
 1 251,2
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 484 472,5
 476 453,8
 20,4
 76,9
 0,0
заборгованість утворилася  у зв"язку з надходженнням від працівників листків з тимчасової непрацездатності після нарахування та виплати заробітної плати за грудень 2019 року
перерахунок заборгованості проведений у січні 2020 року
2120
Нарахування на оплату праці
 109 202,0
 98 232,1
 2,1
 0,0
заборгованість утворилася  у зв"язку з надходженнням від працівників листків з тимчасової непрацездатності після нарахування та виплати заробітної плати за грудень 2019 року
перерахунок заборгованості провдений у січні 2020 року
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 25 155,2
 24 432,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 41 082,6
 23 388,2
2250
Видатки на відрядження
 21 508,1
 11 069,1
 74,0
 0,0
видані авнси на відрядження
надано авансові звіти
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 5 894,5
 4 755,2
2700
Соціальне забезпечення
 283 036,6
 255 753,8
2800
Інші поточні видатки
 70,0
 51,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 40 216,0
 38 964,8
3130
Капітальний ремонт
 45 800,0
 96,2
3140
Реконструкція та реставрація
 6 000,0
 5 981,7
ВСЬОГО
 1 062 437,5
 939 178,3
 94,4
 79,0
 0,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 13 362,4
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (оплата праці народних депутатів УКраїни та їх помічників-консультантів)
ст. 33
 1 
 655 410,5
врахувати
 642 048,1
 12 207,8
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень)
ст. 33
 2 
 230 450,4
врахувати
 218 242,6
 35 548,4
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (матеріально-технічне забезпечення діяльності народних депутатів України)
ст. 28
 3 
 197 727,9
врахувати
 162 179,5
 45 849,8
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (видатки на відрядження народних депутатів України за кордон)
ст. 33
 4 
 51 447,3
врахувати
 5 597,5
 19 707,3
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (нерегулярні авіаперевезення офіційних делегацій на чолі з Головою Верховної Ради України)
ст.33
 5 
 19 707,3
врахувати
 345 481,3
Капітальні видатки
 6 
 474 984,5
врахувати
 129 503,2
ВСЬОГО
 1 629 727,9
 1 157 570,9
 472 157,0
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
Видатки на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, які затверджено Державним бюджетом України на 2020 рік та плануються на 2021 рік будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України
М.ТЕПЛЮК
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Л.САВКОВА
Головний бухгалтер
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Апарат Верховної Ради України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
011
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0111020
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності Верховної Ради України.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України.
2. Забезпечення належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.
3. Підвищення кваліфікації працівників Апарату Верховної Ради України.
4. Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України.
5. Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.
6. Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.
7. Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України.
8. Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України.
9. Забезпечення реалізації гарантованих законом прав працівників Апарату Верховної Ради України щодо поєднання праці та виховання дітей, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996  № 254к/96-ВР;
Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI "Про Регламент Верховної Ради України";
Закон України від 17.11.1992 № 2790-ХІІ "Про статус народного депутата України";
Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР "Про комітети Верховної Ради України";
Закон України від 21.01.1994 № 3855-ХІІ "Про державну таємницю" ;
Закон України вiд 10.12.2015 № 889-VIII  "Про державну службу";
Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
Указ Президента України від 30.09.2019 №722/2019  "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року";
Стратегія розбудови кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України, що затверджена розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України № 3359 від 05 грудня 2019 року.

4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках
Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 923 475,7
 1 041 243,9
 825 518,1
 1 041 243,9
 923 475,7
 825 518,1
250101
Х
 6571,1
 3 194,0
 3 239,0
 3 194,0
 6 571,1
Х
 3 239,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 2334,8
 1 900,0
 1 900,0
 1 900,0
 2 334,8
Х
 1 900,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 968,3
 840,0
 760,0
 840,0
 968,3
Х
 760,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
250104
Х
 2135,0
 16,0
 451,0
 16,0
 2 135,0
Х
 451,0
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 79,3
 79,3
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
602100
Х
 6089,7
 6 089,7
Х
Х
На початок періоду
602200
Х
 6391,0
 6 391,0
Х
Х
На кінець періоду
ВСЬОГО
 825 518,1
 11 787,2
 837 305,3
 923 475,7
 6 350,0
 929 825,7
 1 041 243,9
 5 950,0
 1 047 193,9
Разом надходжень
 825 518,1
 11 787,2
 837 305,3
 923 475,7
 6 350,0
 929 825,7
 1 041 243,9
 5 950,0
 1 047 193,9
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 917 947,7
 917 947,7
 917 947,7
 917 947,7
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 3 169,0
Х
 3 939,0
 3 939,0
 3 169,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 1 850,0
Х
 2 200,0
 2 200,0
 1 850,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
Х
 930,0
Х
 930,0
 930,0
 930,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 601,0
Х
 81,0
 81,0
 601,0
ВСЬОГО
 917 947,7
 6 550,0
 924 497,7
 917 947,7
 7 150,0
 925 097,7
 917 947,7
 917 947,7
 6 550,0
 7 150,0
 924 497,7
 925 097,7
Разом надходжень

КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2110
 606 892,1
 2 437,6
 663 256,6
 1 900,0
 749 565,0
 1 828,9
 609 329,7
 665 156,6
 751 393,9
Оплата праці
2120
 125 212,1
 393,3
 145 916,4
 418,0
 164 904,2
 402,4
 125 605,4
 146 334,4
 165 306,6
Нарахування на оплату праці
2210
 27 850,7
 1 418,8
 28 364,3
 611,0
 37 042,6
 812,1
 29 269,5
 28 975,3
 37 854,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 4,0
 4,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 155,0
 421,7
 196,7
 450,0
 201,1
 420,0
 576,7
 646,7
 621,1
Продукти харчування
2240
 15 039,5
 2 248,0
 34 441,7
 995,7
 23 969,3
 1 596,7
 17 287,5
 35 437,4
 25 566,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 221,5
 75,7
 1 232,2
 64,5
 1 447,0
 35,1
 297,2
 1 296,7
 1 482,1
Видатки на відрядження
2270
 34 110,7
 128,9
 40 480,7
 10,0
 40 480,7
 13,2
 34 239,6
 40 490,7
 40 493,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 161,6
 18,5
 155,4
 28,0
 162,2
 27,5
 180,1
 183,4
 189,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 2 576,5
 2 576,5
 4 100,0
 2 576,5
 2 576,5
 4 100,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 71,8
 4,4
 79,0
 4,5
 90,0
 4,5
 76,2
 83,5
 94,5
Соціальне забезпечення
2800
 1 073,5
 1 198,4
 1 248,2
 1 295,0
 1 281,8
 767,3
 2 271,9
 2 543,2
 2 049,1
Інші поточні видатки
3110
 4 294,6
 3 441,9
 335,0
 569,3
 18 000,0
 42,3
 7 736,5
 904,3
 18 042,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 69,0
 69,0
Капітальний ремонт
3140
 7 789,5
 5 193,0
 7 789,5
 5 193,0
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 825 518,1
 11 787,2
 837 305,3
 923 475,7
 6 350,0
 929 825,7
 1 041 243,9
 5 950,0
 1 047 193,9
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 663 256,6
 1 900,0
 663 256,6
 2 016,6
 665 156,6
 665 273,2
Нарахування на оплату праці
2120
 145 916,4
 418,0
 145 916,4
 443,6
 146 334,4
 146 360,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 37 042,6
 1 110,1
 37 042,6
 1 255,8
 38 152,7
 38 298,4
Продукти харчування
2230
 201,1
 420,0
 201,1
 483,3
 621,1
 684,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 23 969,3
 1 569,5
 23 969,3
 1 677,8
 25 538,8
 25 647,1
Видатки на відрядження
2250
 1 447,0
 64,5
 1 447,0
 64,5
 1 511,5
 1 511,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 40 480,7
 14,0
 40 480,7
 15,0
 40 494,7
 40 495,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 162,2
 18,1
 162,2
 12,6
 180,3
 174,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
 4 100,0
Соціальне забезпечення
2700
 90,0
 4,5
 90,0
 4,5
 94,5
 94,5
Інші поточні видатки
2800
 1 281,8
 1 007,0
 1 281,8
 1 045,0
 2 288,8
 2 326,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 24,3
 131,3
 24,3
 131,3
ВСЬОГО
 6 550,0
 924 497,7
 917 947,7
 7 150,0
 925 097,7
 917 947,7
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 553 929,7
 553 929,7
Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
 637 481,8
 638 489,6
 637 481,8
 638 489,6

 2 
 101 389,4
 93 080,7
Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
 8 308,7
 92 398,7
 4 500,0
 146 315,0
 4 000,0
 96 898,7
 150 315,0
 3 
 20 581,5
 19 741,0
Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України
 840,5
 20 156,2
 450,0
 20 156,2
 450,0
 20 606,2
 20 606,2
 4 
 147 627,8
 145 307,1
Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
 2 320,7
 143 399,1
 1 020,0
 228 322,7
 1 500,0
 144 419,1
 229 822,7
 5 
 2 576,5
 2 576,5
Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
 2 576,5
 4 100,0
 2 576,5
 4 100,0
 6 
 1 231,2
 1 231,2
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
 3 868,2
 3 860,4
 3 868,2
 3 860,4
 7 
 2 110,7
 1 793,4
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних об'єктів Верховної Ради України
 317,3
 335,0
 380,0
 715,0
 8 
 7 777,5
 7 777,5
Проведення реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України
 5 193,0
 5 193,0
 9 
 2,7
 2,7
Проведення капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України (технічний нагляд по капітальному ремонту ліфтів та проведення експертного обстеження для введення їх в експлуатацію)
 10 
 78,3
 78,3
Погашення Управлінням адміністративними будинками кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства
 33,7
 33,7
 11 
Відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон
 1 000,0
 1 000,0
 12 
Проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Україні
 17 033,5
 17 033,5
ВСЬОГО
 837 305,3
 825 518,1
 11 787,2
 923 475,7
 6 350,0
 929 825,7
 1 041 243,9
 5 950,0
 1 047 193,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 638 489,6
 638 489,6
Здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
 638 489,6
 638 489,6
 2 
 96 898,7
 92 398,7
Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
 4 500,0
 92 398,7
 5 000,0
 97 398,7
 3 
 20 606,2
 20 156,2
Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України
 450,0
 20 156,2
 450,0
 20 606,2
 4 
 160 542,8
 158 942,8
Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
 1 600,0
 158 942,8
 1 700,0
 160 642,8
 5 
 4 100,0
 4 100,0
Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
 4 100,0
 4 100,0
 6 
 3 860,4
 3 860,4
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
 3 860,4
 3 860,4
ВСЬОГО
 924 497,7
 917 947,7
 6 550,0
 917 947,7
 7 150,0
 925 097,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1 100,0
од.
штатний розпис
 1 016,0
 1 110,0
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради
 1 
 16,0
 12,0
 1 174,0
од.
штатний розпис
 944,0
 1 174,0
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях
 16,0
 2 
 4,0
од.
положення підвідомчих підприємств та організацій
 4,0
 4,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій
 3 
 1,0
 187,0
од.
облік Автобази
 186,0
 207,0
Кількість транспортних засобів
 4 
 1 970,4
 78 637,9
кв. м.
технічний паспорт, облік
 80 608,3
 78 637,9
Загальна площа адміністративних будинків
 1 970,4
 5 
 737,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 721,0
 1 176,0
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України
 6 
 723,6
 879,6
тис.грн.
договори, акти виконаних робіт
 2 338,1
 2 490,0
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту конструкцій та приміщень
 400,0
 7 
тис.грн.
договори, звіт
 4 644,9
Витрати на реконструкцію системи припливної вентиляції в адміністративному будинку по вул. Шовковична, 2
 8 
тис.грн.
договори, акти виконаних робіт
 218,7
Витрати на реконструкцію системи протипожежної сигналізації в адміністративних будинках по вул. М.Грушевського, 5 та 18/2
 9 
тис.грн.
облік  Автобази
 2 501,2
Витрати на придбання легкових автомобілів
 10 
тис.грн.
договори, звіт
 1 208,5
 38,5
Придбання обладнання для ремонтних майстерень
 11 

 380,0
 317,3
 335,0
тис.грн.
договори, звіт
 584,9
 120,5
Придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази
 10,0
 12 
 1 290,0
тис.грн.
договори, акти виконаних робіт
Витрати на реконструкцію системи опалення-холодопостачання в адміністративному будинку по вул. Банкова, 6-8
 13 
 2 200,0
тис.грн.
договори, звіт
Витрати на  забезпечення проведення офіційних прийомів від імені Верховної Ради України на честь проведення в Україні весняної сесії ПА НАТО
 14 
 3 903,0
тис.грн.
договори, акти виконаних робіт Управління
Витрати на реконструкцію системи кондиціювання в адміністративному будинку по вул. Велика Житомирська, 11
 15 
од.
положення підвідомчих підприємств та організацій
 1,0
Кількість кімнат по догляду за дитиною
 16 
продукту
 795 375,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 489 285,0
 795 375,0
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів
 1 
 1 350,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1 089,0
 1 350,0
Кількість зареєстрованих законопроектів
 2 
 47,0
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт
 29,0
 26,0
Кількість організованих прийомів делегацій міжнародних організацій, парламентів іноземних держав - гостей Верховної Ради України
 3 
 411,0
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт
 411,0
 279,0
Кількість прийнятих осіб, які відвідали Україну на запрошення Верховної Ради України
 4 
 1 145,0
люд/дн.
внутрішньо-господарський облік
 893,0
 769,0
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні
 5 
 238,4
 3 044,0
тис.км
звітність  Автобази
 3 316,9
 3 520,8
Загальний пробіг автотранспорту
 150,8
 6 
 3 251,0
 49 086,0
днів
звітність Автобази
 51 470,8
 54 335,8
Час перебування автомобілів в роботі
 2 639,9
 7 
 130,0
чол.
план Інституту законодавства, звіт
 48,0
 130,0
Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості
 8 
 330,0
од.
план Інституту законодавства, звіт
 595,0
 330,0
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз  законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів
 9 
 911,7
 850,0
кв. м.
договори, акти виконаних робіт
 3 449,3
 2 148,0
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено поточний ремонт
 345,0
 10 
од.
договори, звіт Автобази
 13,0
Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні
 11 
 4,0
 17,0
 17,0
од.
договори, звіт
 27,0
Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази
 12 

 900,0
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, звіт
Кількість прийнятих осіб в рамках проведення весняної сесії ПА НАТО
 13 
 9,0
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження,звіт
 8,0
Кількість відряджень працівників за кордон
 14 
 27,0
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт
 20,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
 15 
 108,0
люд/дн.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження, звіт
 80,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном
 16 
 3 175,0
кв. м.
договори, акти виконаних робіт
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, на якій проведено реконструкцію
 17 
ефективності
 723,1
од.
внутрішньо-господарський облік
 442,8
 723,1
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України
 1 
 82,3
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 42,5
 148,5
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації
 2 
 3,4
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1,4
 13,8
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день
 3 
 98,2
відс.
звітність Автобази
 98,0
 100,0
Коефіцієнт технічної готовності автопарку
 4 
 311,6
грн.
звітність Автобази
 311,7
 328,6
Собівартість однієї години роботи автомобіля
 5 
 3,5
тис.грн.
звітність
 3,6
 3,5
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу
 6 
 793,7
 1 034,8
грн.
звітність Управління адміністративними будинками
 677,9
 1 159,2
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень
 7 
тис.грн.
звітність  Автобази
 833,7
Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля
 8 
тис.грн.
звітність Автобази
 93,0
 9,6
Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для ремонтної майстерні
 9 
тис.грн.
розрахунок
 21,7
 4,8
Середні витрати на придбання 1 обладнання для оновлення матеріально-технічної бази
 10,0
 10 
 517,7
тис.грн.
звітність Управління адміністративними будинками
Середні витрати на утримання 1 кв.м. господарських приміщень за рік
 705,4
 11 
 2,4
тис.грн.
внутрішньо-господарський 
облік
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного учасника весняної сесії ПА НАТО
 12 
 111,1
тис.грн.
внутрішньо-господарський 
облік
 111,1
Середні витрати, пов`язані із здійсненням за кордон однієї поїздки
 13 
тис.грн.
звітність Автобази
 900,0
Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля
 14 
якості

 100,0
відс.
внутрішньо-господарський 
облік
 100,0
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
 1 
 100,0
відс.
звітність Інституту законодавства
 100,0
 100,0
Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації від загальної кількості слухачів
 2 
 1,1
 1,1
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 4,3
 2,7
Частка відремонтованої площі  адміністративних приміщень та конструкцій Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень
 17,5
 3 
 100,0
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 43,5
Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків  Верховної Ради України
 4 
 100,0
 64,3
 100,0
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
Рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Верховної Ради України
 5 
 100,0
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням адміністративними будинками, зареєстрованої в органах Казначейства
 6 
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 54,4
Частка жінок, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"
 7 
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 100,0
Частка працівників апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною
 8 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1 110,0
од.
штатний розпис
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради
 1 
 1110,0
 16,0
 1 174,0
од.
штатний розпис
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях
 2 
 16,0
 1174,0
 4,0
од.
Положення про Управління справами Апарату Верховної Ради України, що затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 05.10.2015 № 1371
Кількість підвідомчих підприємств та організацій
 3 
 4,0
 207,0
од.
облік Автобази
Кількість транспортних засобів
 4 
 207,0
 1 970,4
 78 637,9
кв. м.
технічний паспорт, облік
Загальна площа адміністративних будинків
 5 
 1970,4
 78637,9
 1 181,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України
 6 
 1184,0
 2 784,6
тис.грн.
договори на виконання робіт
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані
 7 
 2644,4
 1,0
од.
положення підвідомчих підприємств та організацій
Кількість кімнат по догляду за дитиною
 8 
 1,0
продукту
 795 375,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість виконаних доручень, опрацьованих листів
 1 
 795375,0
 1 350,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість зареєстрованих законопроектів
 2 
 1350,0
 23,0
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України
Кількість прийомів
 3 
 24,0
 251,0
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України
Кількість прийнятих осіб
 4 
 262,0
 692,0
люд/дн.
розрахунок
Кількість людино-днів, проведених іноземними делегаціями в Україні
 5 
 723,0
 150,8
 3 520,8
тис.км
звітність Автобази
Загальний пробіг автотранспорту
 6 
 150,8
 3520,8
 2 639,9
 54 335,8
днів
розрахунок  Автобази
Час перебування автомобілів в роботі
 7 
 2639,9
 54335,8

 130,0
чол.
план Інституту законодавства
Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості
 8 
 130,0
 340,0
од.
план Інституту законодавства
Кількість проведених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів
 9 
 340,0
 2 148,0
кв. м.
договори Управління адміністративними будинками
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт
 10 
 2148,0
ефективності
 723,1
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України
 1 
 723,1
 167,8
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації
 2 
 160,9
 15,4
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації в день
 3 
 14,7
 100,0
відс.
звітність 
Автобази
Коефіцієнт технічної готовності автопарку
 4 
 100,0
 328,6
грн.
звітність
Автобази
Собівартість однієї години роботи автомобіля
 5 
 328,6
 3,5
тис.грн.
розрахунок
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу
 6 
 3,5
 1 296,4
грн.
звітність Управління адміністративними будинками
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень, що перебувала в аварійному стані
 7 
 1231,1
якості
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
 1 
 100,0
 100,0
відс.
розрахунок Інституту законодавства
Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості
 2 
 100,0
 2,7
відс.
розрахунок Управління адміністративними будинками
Частка  відремонтованої площі конструкцій та адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень
 3 
 2,7
 54,4
відс.
внутрішньо-відомчий облік
Частка жінок серед державних службовців, що займають керівні посади в Апараті Верховної Ради України категорії "Б"
 4 
 54,4
 100,0
відс.
внутрішньо-відомчий облік
Частка працівників Апарату Верховної Ради України, що мають доступ до кімнати по догляду за дитиною
 5 
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 272 282,7
 598,2
 384 943,6
 718,7
 396 895,7
 868,3
 411 256,4
 1 141,1
 417 663,9
 1 633,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 152 799,7
 296,0
 120 165,6
 356,8
 123 183,3
 180,1
 124 922,0
 330,9
 121 929,9
 158,3
3. Премії
 93 063,3
 1 161,4
 71 645,5
 506,8
 135 727,8
 683,9
 44 247,0
 349,6
 43 413,6
 224,8
4. Матеріальна допомога
 88 746,4
 382,0
 86 501,9
 317,7
 93 758,2
 96,6
 82 831,2
 78,4
 80 249,2
ВСЬОГО
 606 892,1
 663 256,6
 749 565,0
 2 437,6
 1 900,0
 1 828,9
 663 256,6
 663 256,6
 1 900,0
 2 016,6

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 1005,00 
 1005,00 
 1005,00 
 932,00 
 1005,00 
 930,00 
 995,00 
Державні службовці
 1 
 1,00 
 186,00 
 1,00 
 186,00 
 1,00 
 186,00 
 1,00 
 1,00 
 165,00 
 186,00 
 1,00 
 1,00 
 165,00 
 186,00 
Службовці
 2 
 6,00 
 947,00 
 6,00 
 947,00 
 6,00 
 947,00 
 5,00 
 6,00 
 742,00 
 947,00 
 5,00 
 6,00 
 74,00 
 947,00 
Обслуговуючий персонал
 3 
 9,00 
 58,00 
 9,00 
 58,00 
 9,00 
 58,00 
 3,00 
 9,00 
 58,00 
 58,00 
 6,00 
 7,00 
 52,00 
 58,00 
Інші працівники
 4 
 88,00 
 88,00 
 88,00 
 78,00 
 88,00 
 69,00 
 88,00 
Працівники патронатної служби
 5 
 16,00 
 2284,00 
 16,00 
 2284,00 
 16,00 
 2284,00 
 9,00 
 16,00 
 1975,00 
 2284,00 
 12,00 
 14,00 
 1290,00 
 2274,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
За бюджетною програмою 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" у 2019 році було передбачено фінансування видатків у розмірі 841 274,3 тис. грн. 

За  програмою бюджетні призначення були направлені на виконання завдань, що поставлені перед Апаратом Верховної Ради  України і організаціями та установами, підвідомчими йому, а саме - організаційне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, безперебійне забезпечення автотранспортом законодавчого органу, систематизацію та розробку законодавчих актів та підтриманню в належному стані адміністративних будинків.

Пріоритетними видатками є:
- заробітна плата;
- утримання транспортних засобів та їх оновлення;
- оплата за комунальні послуги та енергоносії;
- утримання адмінприміщень у належному стані;
- участь у підготовці законів, нормативних актів та проведення наукових експертиз законодавчих актів.
Касові видатки склали 825 518,1 тис. грн. Освоєння коштів становить 98,1 відсотка.
У загальній структурі видатків за КПКВ 0111020 видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї склали 88,7 відсотка.
    - Управління справами Апарату Верховної Ради України - 553 929,7 тис. грн.;
    - Управління адміністративними будинками із загальною їх площею 80 608,3 кв.м - 154 959,0 тис.грн.;
    - Автобаза - 93 080,7 тис.грн. Парк мав 187 транспортних засоби. Автотранспортне обслуговування народних депутатів України було безперебійним. Загальний пробіг автомобілів - 3 316,9 тис.км, собівартість 1 години роботи - 311,7 грн.;
    - Інститут законодавства - 19 741,0 тис. грн. Діяльність Інституту законодавства проводилась відповідно до плану робіт, передбаченого на рік. Так, підвищено кваліфікацію народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування через школу законотворчості у кількості 48 осіб;
    - фінансова підтримка Їдальні становить - 2 576,5 тис.грн.;
    - організація та здійснення офіційних прийомів Верховної Радою України - 1 231,2 тис. грн. Офіційні прийоми Верховною Радою України здійснюються згідно з Орієнтовним планом міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний період.

На здійснення видатків у  2020 році за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" за загальним фондом державного бюджету  923 475,7 тис.грн., в тому числі на:
- здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України - 637 481,8 тис. грн.
- автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України - 92 398,7 тис.грн.;
- обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України - 143 432,8 тис.грн.;
- науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України - 20 156,2 тис.грн.;
- фінансову підтримку Їдальні - 2 576,5 тис.грн.;
- організацію та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України - 3 868,2 тис. грн.;
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування для адміністративних будинків Верховної Ради України - 335,0 тис. грн.;
- проведення весняної сесії Парламентської Асамблеї НАТО в Україні - 17 033,5 тис. грн.;
- відрядження працівників Апарату Верховної Ради України за кордон - 1 000,0 тис. грн.;
- проведення реконструкції окремих конструкцій, обладнання та інженерних мереж адміністративних будинків Верховної Ради України - 5 193,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України становить 1 043 243,9 тис. грн., що забезпечує потребу на 76,4 відсотка.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 606 892,1
Оплата праці
 606 894,9
 606 892,1
2110
 125 212,1
Нарахування на оплату праці
 127 198,9
 125 212,1
2120

 27 850,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 28 068,3
 27 850,7
2210
 155,0
Продукти харчування
 196,7
 155,0
2230
 33,7
 15 073,2
 33,7
Оплата послуг (крім комунальних)
 16 360,3
 15 039,5
2240
 221,5
Видатки на відрядження
 252,2
 221,5
2250
 34 110,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 36 127,8
 34 110,7
2270
 161,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 162,6
 161,6
2282
 2 576,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 576,5
 2 576,5
2610
 71,8
Соціальне забезпечення
 72,5
 71,8
2700
 1 073,5
Інші поточні видатки
 1 078,2
 1 073,5
2800
 4 294,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 4 318,4
 4 294,6
3110
 66,3
‑66,3
 69,0
 66,3
Капітальний ремонт
 70,0
 69,0
3130
 12,0
‑12,0
 7 789,5
 12,0
Реконструкція та реставрація
 17 897,0
 7 789,5
3140
 78,3
 825551,8
‑44,6
 78,3
 33,7
ВСЬОГО
 841 274,3
 825518,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 663 256,6
 749 565,0
2110
Оплата праці
 663 256,6
 749 565,0
 145 916,4
 164 904,2
2120
Нарахування на оплату праці
 145 916,4
 164 904,2
 28 364,3
 37 042,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 28 364,3
 37 042,6
 196,7
 201,1
2230
Продукти харчування
 196,7
 201,1
 34 408,0
 33,7
 23 969,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 34 441,7
 33,7
 23 969,3
 1 232,2
 1 447,0
2250
Видатки на відрядження
 1 232,2
 1 447,0
 40 480,7
 40 480,7
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 40 480,7
 40 480,7
 155,4
 162,2
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
 155,4
 162,2

заходів розвитку
 2 576,5
 4 100,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 576,5
 4 100,0
 79,0
 90,0
2700
Соціальне забезпечення
 79,0
 90,0
 1 248,2
 1 281,8
2800
Інші поточні видатки
 1 248,2
 1 281,8
 335,0
 18 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 335,0
 18 000,0
 5 193,0
3140
Реконструкція та реставрація
 5 193,0
 923 442,0
 1 041 243,9
 33,7
 1 041 243,9
ВСЬОГО
 923 475,7
 33,7
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 606 894,9
 606 892,1
 6,5
 6,5
 0,0
заборгованість із заробітної плати, що утворилася у зв'язку із звільненням працівника, який не повернув в касу грошові кошти за використану відпустку за 2015 рік
справа знаходиться в суді
2120
Нарахування на оплату праці
 127 198,9
 125 212,1
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 28 068,3
 27 850,7
 29,2
 39,7
 0,0
витрати майбутніх періодів по передплаті періодичних видань на 2020 рік
остаточні розрахунки будуть проведені в грудні 2020 року
2230
Продукти харчування
 196,7
 155,0
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 16 360,3
 15 039,5
 3,4
 4,0
 0,0
очікуване відшкодування вартості послуг орендарями
заборгованість відшкодована та перерахована у бюджет
2250
Видатки на відрядження
 252,2
 221,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 36 127,8
 34 110,7
 20,4
 6,5
 0,0
очікуване відшкодування вартості комунальних витрат орендарями
заборгованість відшкодована та перерахована у бюджет
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 162,6
 161,6
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 576,5
 2 576,5
2700
Соціальне забезпечення
 72,5
 71,8
2800
Інші поточні видатки
 1 078,2
 1 073,5
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 4 318,4
 4 294,6

3130
Капітальний ремонт
 70,0
 69,0
3140
Реконструкція та реставрація
 17 897,0
 7 789,5
ВСЬОГО
 841 274,3
 825 518,1
 59,5
 56,7
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 3 638,5
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (матеріально-технічне, організаційне  забезпечення діяльності Верховної Ради України)
ст. 28
 1 
 6 429,2
врахувати
 2 790,7
 287 547,8
Постанова Кабінету міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (оплата праці з нарахуваннями)
п.2
 3 
 923 246,7
врахувати
 635 698,9
 3 823,2
Закон України від  01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"
п.1
 4 
 7 683,6
врахувати
 3 860,4
 5 781,2
Положення про Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджене 
розпорядженням по Управлінню справами Верховної Ради України від 10.02.2017  №11 
Поточні видатки
 5 
 234 103,9
врахувати
 228 322,7
 2 430,0
Автобаза
Накази Міністерства праці та соціальної політики України від 01.03.2007 №75 і від 06.02.2008 №28  (п.3)
Закон України від 17.11.1992 № 2790-XII "Про статус народного депутата України" (ст.23, п.6-8)
Закон України від 17.12.1993  №3745-XII "Про пожежну безпеку"  (п.4.2.6, 6.1.2)
Закон України від 15.09.1999 №1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (ст. 44)
Поточні та капітальні видатки
 6 
 148 745,0
врахувати
 146 315,0
 11 991,0
Інститут законодавства
Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України", затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 04.08.2003 №770
Поточні видатки
 7 
 32 147,2
врахувати
 20 156,2
 1 791,2
Їдальня Управління справами Апарату 
 8 
 5 891,2
врахувати
 4 100,0

Верховної Ради України
Закон України від 17.11.1992 №2790-ХІІ "Про статус народного депутата України"
Закон України від  04.04.1995 №116/95-ВР "Про комітети Верховної Ради України"
 4 944,0
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій"                                           Капітальні  видатки
 9 
 4 944,0
врахувати
ВСЬОГО
 1 363 190,8
 1 041 243,9
 321 946,9
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
Видатки за бюджетною програмою, які затверджено Державним бюджетом України на 2020 рік та плануються на 2021 рік будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
   1) Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від наданих ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри";
   2) Положення про Автобазу Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджене розпорядженням по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 21.06.2016 № 65;
    3) Положення про Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, затверджене розпорядженням по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 10.02.2017 № 11;
    4) Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України", затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 04.08.2003 №770.

  Надходження коштів у 2019 році за послуги, що надавались організаціями і установами цієї програми склали 12 088,5 тис.грн. і були направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом.
В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України
М.ТЕПЛЮК
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Л.САВКОВА
Головний бухгалтер
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Апарат Верховної Ради України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2
011
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0111090
Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через  засоби  телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об’єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.
3.2. Завдання бюджетної програми
1.  Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
2.  Створення і розповсюдження  міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
3.  Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України  в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства,  його багатоукладної економіки, гуманітарних цінностей.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про телебачення і радіомовлення" вiд 21.12.1993  № 3759-XII;
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997  №540/97-ВР;
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992  №2782-XII;
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997  №539/97-ВР;
Постанова Кабінету Міністрів України  "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації" від 28.12.2016  № 1038;
Постанова Верховної Ради України  "Про газету Верховної Ради України "Голос України" вiд 05.04.2011  № 3173-VI;
Постанова Верховної Ради Української  РСР  "Про заснування газети Верховної Ради Української РСР "Голос України" вiд 16.10.1990  № 380-XII; 
Постанова Президії Верховної Ради Української РСР "Про друкований орган Верховної Ради Української РСР" від 03.08.1990  №159-XII;
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України  "Про створення державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" та затвердження установчих документів" від 15.01.2014  №77.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2020  рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 76 451,4
 83 871,0
 60 164,2
 83 871,0
 76 451,4
 60 164,2
ВСЬОГО
 60 164,2
 60 164,2
 76 451,4
 76 451,4
 83 871,0
 83 871,0
Разом надходжень
 60 164,2
 60 164,2
 76 451,4
 76 451,4
 83 871,0
 83 871,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
Код
Найменування
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2023  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 88 361,7
 86 054,0
 88 361,7
 86 054,0
ВСЬОГО
 86 054,0
 86 054,0
 88 361,7
 88 361,7
 88 361,7
 86 054,0
 86 054,0
 88 361,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
2610
 60 164,2
 76 451,4
 83 871,0
 60 164,2
 76 451,4
 83 871,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 60 164,2
 60 164,2
 76 451,4
 76 451,4
 83 871,0
 83 871,0
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 86 054,0
 88 361,7
 86 054,0
 88 361,7
ВСЬОГО
 86 054,0
 88 361,7
 88 361,7
 86 054,0
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2023 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2022 і 2023 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2020 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2019 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 16 000,0
 16 000,0
Видання газети "Голос України"
 24 750,0
 27 152,0
 24 750,0
 27 152,0
 2 
 44 164,2
 44 164,2
Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність парламенту
 51 701,4
 56 719,0
 51 701,4
 56 719,0
ВСЬОГО
 60 164,2
 60 164,2
 76 451,4
 76 451,4
 83 871,0
 83 871,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках
2023 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2022 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 58 198,3
 58 198,3
Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність парламенту
 59 759,0
 59 759,0
 2 
 27 855,7
 27 855,7
Видання газети "Голос України"
 28 602,7
 28 602,7
ВСЬОГО
 86 054,0
 86 054,0
 88 361,7
 88 361,7
7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
2020 рік (затверджено)
2019 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990  № 159-ХІІ
 1,0
 1,0
Кількість видань газети "Голос України"
 1 
 10 000,0
тис.грн.
договір, звіт
 5 800,0
 10 000,0
Витрати на друк газети "Голос України"
 2 
 1,0
од.
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77
 1,0
 1,0
Кількість установ телеканалу "Рада"
 3 
 78,0
од.
штатний 
розпис
 69,0
 78,0
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу  "Рада" - всього
 4 
 78,0
од.
штатний 
розпис
 78,0
 78,0
Кількість штатних одиниць  телеканалу "Рада"
 5 
 18,0
чол.
штатний 
розпис
 16,0
 18,0
Середньорічна чисельність  журналістів телеканалу "Рада"
 6 
 60,0
чол.
штатний 
розпис
 53,0
 60,0
Середньорічна чисельність  працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів телеканалу "Рада"
 7 
 15,0
чол.
штатний 
розпис
 14,0
 15,0
Середньорічна чисельність керівних працівників телеканалу "Рада"
 9 
 25,0
чол.
штатний 
розпис
 23,0
 25,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу телеканалу "Рада"
 10 
 38,0
чол.
штатний 
розпис
 32,0
 38,0
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців телеканалу "Рада"
 11 
 21 647,8
тис.грн.
договір, акт надання послуг
 15 111,8
 21 647,8
Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому ефірі
 12 
продукту
 250,0
од.
фінансовий план
 251,0
 250,0
Кількість номерів у рік газети "Голос України"
 1 
 10 000,0
тис.шт.
фінансовий план
 8 903,0
 10 000,0
Загальний річний тираж газети "Голос України"
 2 
 8 784,0
годин
ліцензія на мовлення 
НР № 00213-м від 10.09.2003; 
ліцензія на мовлення 
НР № 0124-м від 16.11.2017
 8 760,0
 8 760,0
Обсяг підготовки та  трансляцій сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
 3 
ефективності
 247,5
грн.
розрахунок
 179,7
 271,5
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"
 1 
 5 885,9
грн.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 5 041,6
 6 474,8
Середня вартість 1 години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
 2 
 403,4
грн.
розрахунок
 381,0
 415,6
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"
 3 
якості

 61,4
відс.
розрахунок
 47,2
 65,3
Частка бюджетних коштів у 100 примірників газети "Голос України"
 1 
 100,0
відс.
розрахунок
 100,0
 100,0
Відсоток покриття телевізійним мовленням  території України телеканалу "Рада"
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990  № 159-ХІІ
Кількість видань газети "Голос України"
 1 
 1,0
 10 000,0
тис.грн.
фінансовий план
Витрати на друк газети "Голос України"
 2 
 10000,0
 1,0
од.
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 №77
Кількість установ телеканалу "Рада"
 3 
 1,0
 21 647,8
тис.грн.
договір, акт надання послуг
Витрати на трансляцію телепрограм телеканалу "Рада" у цифровому форматі
 3 
 21647,8
 78,0
од.
штатний 
розпис
Кількість штатних одиниць на початок періоду телеканалу  "Рада" - всього
 4 
 78,0
 78,0
од.
штатний розпис
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу  "Рада" - всього
 4 
 78,0
 18,0
чол.
штатний розпис
Середньрічна чисельність  журналістів телеканалу "Рада"
 5 
 18,0
 60,0
чол.
штатний 
розпис
Середньорічна чисельність  працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів телеканалу "Рада"
 6 
 60,0
 15,0
чол.
штатний розпис
Середньорічна чисельність керівних працівників телеканалу "Рада"
 7 
 15,0
 25,0
чол.
штатний розпис
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу телеканалу "Рада"
 8 
 25,0
 38,0
чол.
штатний розпис
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців телеканалу "Рада"
 9 
 38,0
продукту
 250,0
од.
фінансовий план
Кількість номерів у рік газети "Голос України"
 1 
 250,0
 10 000,0
тис.шт.
фінансовий план
Загальний річний тираж газети "Голос України"
 2 
 10000,0
 8 760,0
годин
ліцензія на мовлення 
НР № 00213-м від 10.09.2003; 
ліцензія на мовлення 
НР № 0124-м від 16.11.2017
Обсяг підготовки та  трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі телеканалу "Рада"
 3 
 8760,0
ефективності
 286,0
грн.
розрахунок
Обсяг фінансової підтримки 100 примірників газети "Голос України"
 1 
 278,6
 6 821,8
грн.
розрахунок
Середня вартість 1 години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі телеканалу "Рада"
 2 
 6643,7
 447,2
грн.
розрахунок
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"
 3 
 431,6
якості

 64,0
відс.
розрахунок
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"
 1 
 64,5
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Відсоток покриття телевізійним мовленням  території України телеканал "Рада"
 1 
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2019 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2020 рік (затверджено)
2021 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2022 рік (прогноз)
2023 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
2. Стимулюючі доплати та надбавки
3. Премії
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2023 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2019 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2020 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2021 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2021 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2022 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2023 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки
За бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" у 2019 році за загальним фондом державного бюджету було передбачено фінансування видатків у розмірі 60 331,3 тис.грн.
Касові видатки за програмою склали 60 164,2 тис.грн., з них:
- Телеканал "Рада - 44 164,2 тис.грн.;
- Редакція газети "Голос України" - 16 000,00 тис.грн.

На здійснення видатків у 2020 році за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" за загальним фондом державного бюджету передбачено 76 451,4 тис.грн., з них:
- Телеканал "Рада - 51 701,4 тис.грн.;
-  Редакція газети "Голос України" - 24 750,0 тис.грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік за бюджетною програмою 0111090 "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" становить 83 871,0 тис.грн. (що забезпечує потребу на 55.7 відсотка), в тому числі:
- Телеканал "Рада - 56 719,0 тис.грн.;
- Редакція газети "Голос України" - 27 152,0 тис.грн

Окрім того, є необхідність у додаткових коштах загального фонду державного бюджету на 2021 рік в сумі 66 743,2  тис.грн:
1. Телеканал "Рада" - 4 968,0 тис.грн. (для забезпечення мовлення цілодобово у цифровому форматі у ряді населених пунктах Донецької, Луганської та Херсонської областях, а також оплата послуг супутникового зв’язку),
2. Телеканал "Рада" - 56 514,0 тис.грн. (технічне оснащення обладнанням апаратних, конференц-залів, залів засідань комітетів),
3. Редакція газети "Голос України" - 5 261,2  тис.грн. (покриття витрат на заробітну плату та нарахування).
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Кредиторська заборгованість на 01.01.2020
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році
(тис. грн.)
 60 164,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 60 331,3
 60 164,2
2610
 60164,2
ВСЬОГО
 60 331,3
 60164,2

Найменування
КЕКВ/
ККК
2020 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2020
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2021 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках
 76 451,4
 83 871,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 76 451,4
 83 871,0
 76 451,4
 83 871,0
 83 871,0
ВСЬОГО
 76 451,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2021
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 60 331,3
 60 164,2
ВСЬОГО
 60 331,3
 60 164,2
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992  №2782-XII
 1 
 10 000,0
 10 000,0
 5 261,2
Постанова Кабінету Міністрів України  "Питання оплати праці працівників державних органів" від 18.01.2017  № 15;   
Колективний договір між трудовим колективом і адміністрацією ДП "Редакція газети "Голос України"
 2 
 22 413,2
врахувати
 17 152,0
 4 968,0
Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 №3759-XII;   Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 
 3 
 61 687,0
врахувати
 56 719,0

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 №539/97-ВР
 56 514,0
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України  "Про створення державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" та затвердження установчих документів" від 15.01.2014  №77
 4 
 56 514,0
врахувати
ВСЬОГО
 150 614,2
 83 871,0
 66 743,2
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році
Видатки на висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення та радіомовлення, а також здійснення фінансової підтримки видання газети "Голос України", які затверджено Державним бюджетом України на 2020 рік та плануються на 2021 рік, будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов`язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році
В.о. Керівника Апарату Верховної Ради України
М.ТЕПЛЮК
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Л.САВКОВА
Головний бухгалтер
(підпис)
(прізвище та ініціали)