Апарат Верховної Ради України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
011
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0111010
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
  Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України, внесення змін до Конституції України в межах і порядку передбачених розділом ХІІІ Конституції України, затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України, здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
  Крім того, здійснення міжнародних відносин України з іншими країнами, що  спрямовані на розбудову стосунків з вищими законодавчими органами інших країн, створення загальної системи та конкретних структур взаємовигідних зв’язків, у рамках яких могли б плідно вирішуватися як міжпарламентські, так і міждержавні відносини України з країнами різних регіонів світу.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
2. Розвиток міжнародної діяльності через проведення офіційних візитів, робочих візитів керівництва парламенту, відряджень за кордон делегацій комітетів, "груп дружби", візитів членів міжпарламенських комісій, семінарів, конференцій, делегацій для участі у роботі міждержавних організацій.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996  № 254к/96-ВР;
Закон України від 17.11.1992 №2790-ХІІ "Про статус народного депутата України";
Закон України від  04.04.1995 №116/95-ВР "Про комітети Верховної Ради України";
Закон України вiд 10.12.2015 № 889-VIII  "Про державну службу";
Закон України від 10.02.2010 №1861-VI "Про Регламент Верховної Ради України";
Закон України  від 01.07.2010  №2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98  "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців,  а також інших осіб, що направляються  у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок  бюджетних  коштів";
Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 514 544,5
 511 418,6
 331 802,4
 511 418,6
 514 544,5
 331 802,4
250201
Благодійні внески, гранти та дарунки
Х
 732,6
 732,6
Х
Х
602100
На початок періоду
Х
 0,0
Х
Х
602200
На кінець періоду
Х
 0,0
Х
Х
ВСЬОГО
 331 802,4
 732,6
 332 535,0
 514 544,5
 514 544,5
 511 418,6
 511 418,6
Разом надходжень
 331 802,4
 732,6
 332 535,0
 514 544,5
 514 544,5
 511 418,6
 511 418,6
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 766 403,6
 607 784,6
 766 403,6
 607 784,6
ВСЬОГО
 607 784,6
 607 784,6
 766 403,6
 766 403,6
 766 403,6
 607 784,6
 607 784,6
 766 403,6
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2110
 101 828,2
 219 506,4
 261 761,4
 101 828,2
 219 506,4
 261 761,4
Оплата праці
2120
 36 778,9
 48 291,4
 57 587,5
 36 778,9
 48 291,4
 57 587,5
Нарахування на оплату праці
2210
 10 108,8
 8 567,6
 8 040,6
 10 108,8
 8 567,6
 8 040,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 29 032,4
 11 033,3
 11 545,3
 29 032,4
 11 033,3
 11 545,3
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 8 424,7
 13 923,1
 13 918,1
 8 424,7
 13 923,1
 13 918,1
Видатки на відрядження
2630
 4 927,7
 6 962,4
 7 554,7
 4 927,7
 6 962,4
 7 554,7
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700
 67 262,1
 137 573,3
 136 981,0
 67 262,1
 137 573,3
 136 981,0
Соціальне забезпечення
2800
 13,2
 10,0
 30,0
 13,2
 10,0
 30,0
Інші поточні видатки
3110
 72 846,5
 732,6
 51 500,0
 7 000,0
 73 579,1
 51 500,0
 7 000,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 579,9
 14 477,0
 5 600,0
 579,9
 14 477,0
 5 600,0
Капітальний ремонт
3140
 2 700,0
 1 400,0
 2 700,0
 1 400,0
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 331 802,4
 732,6
 332 535,0
 514 544,5
 514 544,5
 511 418,6
 511 418,6

2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 319 841,0
 403 313,1
 319 841,0
 403 313,1
Нарахування на оплату праці
2120
 70 365,0
 88 728,9
 70 365,0
 88 728,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 9 824,6
 12 388,6
 9 824,6
 12 388,6
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 14 107,0
 17 788,6
 14 107,0
 17 788,6
Видатки на відрядження
2250
 17 006,2
 21 444,5
 17 006,2
 21 444,5
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2630
 9 230,9
 11 640,0
 9 230,9
 11 640,0
Соціальне забезпечення
2700
 167 374,3
 211 055,6
 167 374,3
 211 055,6
Інші поточні видатки
2800
 35,6
 44,3
 35,6
 44,3
ВСЬОГО
 607 784,6
 766 403,6
 766 403,6
 607 784,6
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 225 797,3
 225 064,7
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
 732,6
 424 941,1
 476 174,9
 424 941,1
 476 174,9
 2 
 8 129,6
 8 129,6
Візити народних депутатів України за кордон
 11 889,0
 11 884,0
 11 889,0
 11 884,0
 3 
 1 704,5
 1 704,5
Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
 1 805,0
 1 805,0
 1 805,0
 1 805,0

 4 
 4 927,7
 4 927,7
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України
 6 962,4
 7 554,7
 6 962,4
 7 554,7
 5 
 89 109,1
 89 109,1
Проведення заходів з інформатизації
 33 007,4
 33 007,4
 6 
 2 286,9
 2 286,9
Погашення Управлінням справами кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015
 7 
 255,6
 255,6
Виготовлення проектно-кошторисної документації
 7 000,0
 7 000,0
 8 
 324,3
 324,3
Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а
 9 
Придбання копіювальних апаратів та системи комп'ютерного редагування стенограм та стенографічних матеріалів
 4 030,0
 4 030,0
 10 
Проведення модернізації відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
 8 000,0
 8 000,0
 11 
Капітальний ремонт приміщень адміністративних будинків Верховної Ради України
 14 477,0
 5 600,0
 14 477,0
 5 600,0
 12 
Реконструкція адміністративних будинків Веховної Ради України
 2 700,0
 1 400,0
 2 700,0
 1 400,0
 13 
Створення і впровадження об`єднаної мережі системи відеоспостереження адмінбудинків Верховної Ради України
 6 732,6
 6 732,6
ВСЬОГО
 332 535,0
 331 802,4
 732,6
 514 544,5
 514 544,5
 511 418,6
 511 418,6
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 582 227,9
 582 227,9
Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України
 734 648,2
 734 648,2
 2 
 14 520,8
 14 520,8
Візити народних депутатів України за кордон
 18 310,4
 18 310,4
 3 
 1 805,0
 1 805,0
Виплата премій та стипендій Верховної Ради України
 1 805,0
 1 805,0
 4 
 9 230,9
 9 230,9
Сплата членських внесківдо міжнародних організацій, в яких набуто членство Веоховною Радою України
 11 640,0
 11 640,0
ВСЬОГО
 607 784,6
 607 784,6
 766 403,6
 766 403,6
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 423,0
чол.
Конституція України (ст. 76)
 422,0
 423,0
Чисельність народних депутатів України восьмого скликання
 1 
 1 085,0
тис.грн.
постанови ВРУ
 1 056,5
 1 085,0
Загальний розмір премій Верховної Ради України
 2 
 720,0
тис.грн.
постанова ВРУ
 648,0
 720,0
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України
 3 
 6,0
од.
міжнародні угоди
 5,0
 6,0
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України, і які потребують сплати членських внесків (ОБСЄ, ПАЧЕС, МАП, МПС, Геополітична група "12+" у МПС, АГСП)
 4 
тис.грн.
орієнтовний план міжнародних обімінів Верховної Ради України
 8 129,6
Витрати на відрядження офіційних делегацій Верховної Ради УКраїни за кордон
 5 
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 71 388,1
Витрати на придбання компютерної техніки, мережного обладнання
 6 
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 17 721,0
Витрати на придбання ліцензій на право користування програмним забезпеченням
 7 
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 255,6
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації
 8 
кв. м.
договір на виконання робіт
 318,0
Площа гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а, яка потребувала капітального ремонту
 9 
 4 227,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на капітальний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. Банковій, 6-8 у Печерському районі м.Києва
 10 
 7 200,0
тис.грн.
договори, акти
 7 000,0
Витрати на розробку технічного проекту, проектно-кошторисної документації інтегрованої автоматизованої системи "Електронна зала пленарних засідань" Верховної Ради України
 11 
 9 807,4
тис.грн.
договори, акти
Витрати на придбання планшетних компютерів
 12 
 4 000,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на прокладання оптоволоконних ліній комп'ютерної мережі
 13 
 12 000,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на облаштування конгрес системою конференц-зали вул.Грушевського,5 (підвал)
 14 
 2 700,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на реконструкцію адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 з надбудовою у Печерському районі м. Києва
 15 
 750,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на капітальний ремонт гранітного облицювання фасаду адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва
 16 
 7 000,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на капітальний ремонт аварійних приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі  м. Києва для переселення двох комітетів Верховної Ради України
 17 
 2 500,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративного будинку Верховної Ради України по пров. Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва
 18 

 1 500,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на придбання копіювальних цифрових апаратів великої потужності
 19 
 1 550,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на придбання копіювальних цифрових апаратів середньої  потужності
 20 
 980,0
тис.грн.
договори, акти
Витрати на придбання системи комп'ютерного редагування стенограм та стенографічних матеріалів
 21 
 19 167,0
тис.грн.
експертний звіт
Загальні витрати, необхідні для проведення модернізації відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
 22 
тис.грн.
договори, акти
 5 600,0
Витрати на капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради України
 23 
тис.грн.
договори, акти
 1 400,0
Витрати на реконструкцію адміністративних будинків Верховної Ради України
 24 
продукту
 1 350,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
 2 420,0
 1 350,0
Кількість зареєстрованих законопроектів
 1 
 359,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
 363,0
 359,0
Кількість прийнятих законопроектів
 2 
 60,0
од.
постанови ВРУ
 80,0
 60,0
Кількість премій Верховної Ради України
 3 
 30,0
од.
постанова ВРУ
 27,0
 30,0
Кількість стипендій Верховної Ради України
 4 
 85,0
од.
орієнтовний план міжнародних обімінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звіт
 110,0
 48,0
Кількість візитів народних депутатів України за кордон
 5 
 333,0
чол.
орієнтовний план міжнародних обімінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ, звіт
 400,0
 295,0
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
 6 
 1 110,0
люд/дн.
звітність
 1 621,0
 1 197,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном
 7 
 1,0
од.
договір на виконання робіт
 1,0
Кількість виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації
 8 
кв. м.
внутрішньо-відомчий облік
 318,0
Площа гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а, на якій проведено капітальний ремонт
 9 
од.
внутрішньо-відомчий облік
 3 985,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки, мережного обладнання
 10 
од.
внутрішньо-відомчий облік
 7 062,0
Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням
 11 
 5,0
од.
договори, звітність
Кількість виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації, технічного проекту інтегрованої автоматизованої системи "Електронна зала пленарних засідань" Верховної Ради України
 12 
 480,0
од.
договори, звітність
Кількість придбаних планшетних комп'ютерів
 13 
 4 000,0
од.
договори, звітність
Кількість прокладених оптоволоконних ліній комп'ютерної мережі
 14 
 585,0
од.
договори, звітність
Кількість придбаного обладнання для облаштування конгрес системою конференц-зали вул.Грушевського,5 (підвал)
 15 
 241,5
кв. м.
проектно-кошторисна документація
Площа адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 з надбудовою у Печерському районі м. Києва, на якій проведено реконструкцію
 16 
 444,0
кв. м.
проектно-кошторисна документація
Площа гранітного облицювання фасаду адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва, на якій проведено капітальний ремонт
 17 

 858,0
кв. м.
проектно-кошторисна документація
Площа аварійних приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва для переселення двох комітетів Верховної Ради України, на якій проведено капітальний ремонт
 18 
 2,0
од.
договори, звітність
Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів великої потужності
 19 
 20,0
од.
договори, звітність
Кількість придбаних копіювальних цифрових апаратів середньої потужності
 20 
 12,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість об`єктів охорони, що включаються до об`єднаної мережі системи охорони адмінбудинків
 21 
 150,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість технічних засобів охорони, що включаються до об`єднаної мережі системи охорони адмінбудинків
 22 
 2 128,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість номерів відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
 23 
ефективності
 314,8
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 93,0
 352,7
Середні витрати на один зареєстрований законопроект
 1 
 35,7
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 20,3
 40,3
Середні витрати, пов'язані з відрядженням однієї особи за кордон
 2 
 139,9
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 73,9
 247,6
Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
 3 
 18,1
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 13,2
 18,1
Середній розмір премій Верховної Ради України
 4 
 2,0
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 2,0
 2,0
Середній розмір стипендій Верховної Ради України
 5 
грн.
розрахунок
 1 019,7
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. гідроізоляційного покриття технологічних приміщень та покрівлі адміністративного будинку по вул. Садовій, 3а
 6 
 1 440,0
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
Середні витрати на виготовлення 1 комплекту проектно-кошторисної документації, технічного проекту інтегрованої автоматизованої системи "Електронна зала пленарних засідань" Верховної Ради України
 7 
 20,4
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
Середні витрати на придбання 1 планшетного комп'ютеру
 8 
 1,0
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
Середні витрати на прокладання 1 оптоволоконної лінії комп'ютерної мережі
 9 
 1 689,2
грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. гранітного облицювання фасаду адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва
 10 
 8 158,5
грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. аварійних приміщень адміністративного будинку Верховної Ради України по вул. В.Житомирській, 11 у Шевченківському районі м. Києва для переселення двох комітетів Верховної Ради України
 11 
 750,0
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
Середні витрати на придбання 1 цифрового копіювального апарата великої потужності
 12 
 77,5
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
Середні витрати на придбання 1 цифрового копіювального апарата середньої потужності
 13 
 44,9
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
Середні витрати впровадження об`єднаної мережі системи охорони адмінбудинків на одиницю діючого технічного засобу охорони
 14 

 9,0
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
Середні витрати проведення модернізації одного номеру відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
 15 
 11 175,5
грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. адміністративного будинку по вул. Садовій, 3 з надбудовою у Печерському районі м. Києва
 16 
 20,5
тис.грн.
внутрішньо-відомчий 
облік
Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для облаштування конгрес системою конференц-зали вул.Грушевського,5 (підвал)
 17 
якості
 26,6
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 15,0
 26,6
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів
 1 
 100,0
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 100,0
 100,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків
 2 
 100,0
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 100,0
 33,0
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України
 3 
відс.
розрахунок
 100,0
Рівень погашення кредиторської заборгованості Управлінням справами, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015
 4 
 100,0
відс.
внутрішньо-відомчий облік
Рівень включення об'єктів охорони до об'єднаної мережі системи охорони адмінбудинків
 5 
 42,0
відс.
внутрішньо-відомчий облік
Рівень виконання модернізації відомчої АТС Верховної Ради України в адмінбудинку по вул. Садовій,3а
 6 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 423,0
чол.
Конституція України (ст. 76)
Чисельність народних депутатів України восьмого скликання
 1 
 0,0
 423,0
 1 085,0
тис.грн.
розрахунок
Загальний розмір премій Верховної Ради України
 2 
 0,0
 1085,0
 720,0
тис.грн.
розрахунок
Загальний розмір стипендій Верховної Ради України
 3 
 0,0
 720,0
 6,0
од.
міжнародні угоди
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України (ОБСЄ, ПАЧЕС, МАП, СНД, МПС, Геополітична група"12+" у МПС, АГСП)
 4 
 0,0
 6,0
продукту
 1 350,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість зареєстрованих законопроектів
 1 
 0,0
 1350,0
 359,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість прийнятих законопроектів
 2 
 0,0
 359,0
 60,0
од.
постанови Верховної Ради України
Кількість премій Верховної Ради України
 3 
 0,0
 60,0
 30,0
од.
постанова Верховної Ради України
Кількість стипендій Верховної Ради України
 4 
 0,0
 30,0
 48,0
од.
орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови Верховної Ради України, звітність
Кількість візитів народних депутатів України за кордон
 5 
 0,0
 48,0
 295,0
чол.
орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови Верховної Ради України, звітність
Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном
 6 
 0,0
 295,0
 1 197,0
люд/дн.
звітність
Кількість людино-днів перебування за кордоном
 7 
 0,0
 1197,0
ефективності
 544,2
тис.грн.
розрахунок
Середні витрати на одни зареєстрований законопроект
 1 
 0,0
 431,3
 62,1
тис.грн.
розрахунок
Середні витрати, пов'язані з відрядженням однієї особи за кордон
 2 
 0,0
 49,2
 381,5
тис.грн.
розрахунок
Середні витрати, пов'язані із здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
 3 
 0,0
 302,5
 18,1
тис.грн.
розрахунок
Середній розмір премій Верховної Ради України
 4 
 0,0
 18,1
 2,0
тис.грн.
розрахунок
Середній розмір стипендій Верховної Ради України
 5 
 0,0
 2,0
якості
 26,6
відс.
розрахунок
Частка прийнятих законів у загальній кількості зареєстрованих законопроектів
 1 
 0,0
 26,6
 100,0
відс.
розрахунок
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті внесків
 2 
 0,0
 100,0
 33,0
відс.
розрахунок
Рівень виконання Орієнтовного плану міжнародних обмінів Верховної Ради України
 3 
 0,0
 33,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 77 613,8
 219 506,4
 261 539,5
 319 569,9
 402 971,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 445,5
3. Премії
 22 197,4
4. Матеріальна допомога
 1 571,5
 221,9
 271,1
 341,8
ВСЬОГО
 101 828,2
 219 506,4
 261 761,4
 319 841,0
 403 313,1
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 423,00 
 423,00 
 423,00 
 416,00 
 423,00 
 422,00 
 423,00 
Народні депутати України
 1 
 1692,00 
 1692,00 
 1692,00 
 1444,00 
 1692,00 
 1419,00 
 1692,00 
Помічники-консультанти народних депутатів України
 2 
 2115,00 
 2115,00 
 2115,00 
 1860,00 
 2115,00 
 1841,00 
 2115,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
	Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" у звітному періоді було передбачено фінансування в обсязі 361 966,6 тис. грн.
Касові видатки за програмою склали 331 802,4 тис. грн. Освоєння коштів становить 91,7 відсотка. 
Касові видатки за КПКВ 0111010 у 2015 році спрямовувалися:

-	138 607,1 тис. грн. - на оплату праці (з нарахуваннями) народних депутатів України, їх помічників-консультантів (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 41,8 відсотка);
-	33 870,7 тис. грн. - відшкодування витрат народних депутатів України, пов'язаних з виконанням їх повноважень (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 10,2 відсотка);
-	29 965,7 тис. грн. - компенсація витрат народних депутатів України на оренду житла або винайм готельного номеру (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 9 відсотків);
-	1 712,7 тис. грн. - оплата проїзду народних депутатів України до виборчих округів (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 0,5 відсотка);
-	4 927,7 тис. грн. - сплата внесків до міжнародних організацій, членом яких є Верховна Рада України (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 1,5 відсотка);
-	1 713,0 тис. грн. - виплата премій та стипендій Верховної Ради України (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 0,5 відсотка);
-	8 424,7 тис. грн. - оплата відряджень народних депутатів України, їх помічників-консультантів до виборчих округів  та за кордон (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 2,6 відсотка);
-               39 154,4 тис. грн. - поточні видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України (плата за оренду приміщень у виборчих округах, висвітлення діяльності народних депутатів України у засобах масової інформації, придбання паперу, канцелярського приладдя, картриджів, оплата послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування "Рада-3" тощо) (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 11,8 відсотка);
-               73 426,4 тис. грн. - капітальні видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради України (питома вага видатків у загальній структурі видатків за бюджетною програмою 0111010 складає 22,1 відсотка);

На здійснення видатків у 2016 році за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України"  за загальним фондом державного бюджету передбачено асигнування 514 544,5 тис. грн., в тому числі на:
- здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України - 425 211,1 тис. грн.;
- візити народних депутатів України за кордон - 11 889,0 тис. грн;
- виплата премій та стипендій Верховної Ради України - 1 805,0 тис. грн.;
- сплата членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Верховною Радою України - 6 962,4 тис. грн.;
- капітальні видатки - 68 677,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2017 рік за бюджетною програмою 0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" становить 511 418,6 тис. грн., що забезпечує потребу на 60,6 відсотка.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 19,5
‑19,5
 101 828,2
Оплата праці
 113 123,9
 101 828,2
2110
 5,2
‑5,2
 36 778,9
Нарахування на оплату праці
 40 354,5
 36 778,9
2120
 10 108,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 10 117,5
 10 108,8
2210
 2 262,2
‑2 262,2
 29 032,4
Оплата послуг (крім комунальних)
 29 551,5
 29 032,4
2240

 8 424,7
Видатки на відрядження
 13 766,4
 8 424,7
2250
 4 927,7
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 4 931,1
 4 927,7
2630
 67 262,1
Соціальне забезпечення
 76 660,2
 67 262,1
2700
 13,2
Інші поточні видатки
 35,0
 13,2
2800
 72 846,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 72 846,5
 72 846,5
3110
 579,9
Капітальний ремонт
 580,0
 579,9
3130
 2286,9
 331802,4
‑2286,9
ВСЬОГО
 361 966,6
 331802,4
Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 219 506,4
 261 761,4
2110
Оплата праці
 219 506,4
 261 761,4
 48 291,4
 57 587,5
2120
Нарахування на оплату праці
 48 291,4
 57 587,5
 8 567,6
 8 040,6
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 8 567,6
 8 040,6
 11 033,3
 11 545,3
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 11 033,3
 11 545,3
 13 923,1
 13 918,1
2250
Видатки на відрядження
 13 923,1
 13 918,1
 6 962,4
 7 554,7
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 6 962,4
 7 554,7
 137 573,3
 136 981,0
2700
Соціальне забезпечення
 137 573,3
 136 981,0
 10,0
 30,0
2800
Інші поточні видатки
 10,0
 30,0
 51 500,0
 7 000,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 51 500,0
 7 000,0
 14 477,0
 5 600,0
3130
Капітальний ремонт
 14 477,0
 5 600,0
 2 700,0
 1 400,0
3140
Реконструкція та реставрація
 2 700,0
 1 400,0
 514 544,5
 511 418,6
 511 418,6
ВСЬОГО
 514 544,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)

2110
Оплата праці
 113 123,9
 101 828,2
 12,4
 15,8
 0,0
заборгованість утворилася  у зв"язку з надходженнням від працівників листків з тимчасової непрацездатності після нарахування та виплати заробітної плати за грудень 2015 року
кошти повернуто у касу та здано у дохід бюджету
2120
Нарахування на оплату праці
 40 354,5
 36 778,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 10 117,5
 10 108,8
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 29 551,5
 29 032,4
2250
Видатки на відрядження
 13 766,4
 8 424,7
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
 4 931,1
 4 927,7
2700
Соціальне забезпечення
 76 660,2
 67 262,1
2800
Інші поточні видатки
 35,0
 13,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 72 846,5
 72 846,5
3130
Капітальний ремонт
 580,0
 579,9
ВСЬОГО
 361 966,6
 331 802,4
 12,4
 15,8
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 68 945,3
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (оплата праці з нарахуваннями)
 1 
 388 294,2
врахувати
 319 348,9
 100 581,8
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (матеріально-технічне забезпечення діяльності народних депутатів України)
ст. 28
 2 
 266 767,5
врахувати
 166 185,7
 1 530,0
Постанова Верховної Ради України від 24.10.2002 №218-ІV  "Соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей"
 3 
 1 530,0
врахувати
 24 347,2
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (видатки на відрядження народних депутатів України за кордон, проходження Зали офіційних делегацій)
ст. 23
 4 
 36 231,2
врахувати
 11 884,0
 130 242,1
Капітальні видатки
 5 
 144 242,1
врахувати
 14 000,0
ВСЬОГО
 837 065,0
 511 418,6
 325 646,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
Видатки на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, які затверджено Державним бюджетом України на 2016 рік та плануються на 2017 рік будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Апарат Верховної Ради України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
011
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0111020
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності Верховної Ради України.
3.2. Завдання бюджетної програми
1. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України.
2. Забезпечення соціально-побутових та належних умов праці народних депутатів України, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.
3. Підвищення кваліфікації працівників Апарату Верховної Ради України.
4. Фінансове, організаційне та інформаційне забезпечення офіційних прийомів, що проводяться Верховною Радою України.
5. Автотранспортне обслуговування народних депутатів України, секретарів комітетів, фракцій парламенту, керівних працівників Апарату Верховної Ради України, а також візитів іноземних делегацій, що прибувають на запрошення Верховної Ради України.
6. Утримання та експлуатація адміністративних будинків, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання адмінбудинків у відповідності з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд у належному санітарному і технічному стані.
7. Науково-методичне забезпечення законодавчого процесу, проведення експертизи найважливіших законопроектів, координація наукових досліджень з питань формування національної системи законодавства України.
8. Забезпечення проведення протокольних заходів Верховної Ради України, харчування народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996  № 254к/96-ВР;
Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI "Про Регламент Верховної Ради України";
Закон України від 17.11.1992 № 2790-ХІІ "Про статус народного депутата України";
Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР "Про комітети Верховної Ради України";
Закон України від 21.01.1994 № 3855-ХІІ "Про державну таємницю" ;
Закон України вiд 10.12.2015 № 889-VIII  "Про державну службу";
Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках
Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 391 332,5
 424 313,0
 305 393,4
 424 313,0
 391 332,5
 305 393,4
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 3456,0
 1 866,0
 5 776,7
 1 866,0
 3 456,0
Х
 5 776,7
Х
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 1427,3
 775,0
 1 550,0
 775,0
 1 427,3
Х
 1 550,0
Х
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 452,0
 720,0
 400,0
 720,0
 452,0
Х
 400,0
Х
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 69,5
 801,0
 801,0
 801,0
 69,5
Х
 801,0
Х
250201
Благодійні внески, гранти та дарунки
Х
 0,0
Х
Х
602100
На початок періоду
Х
 2143,0
 2 143,0
Х
Х
602200
На кінець періоду
Х
 1243,1
 1 243,1
Х
Х
ВСЬОГО
 305 393,4
 6 304,7
 311 698,1
 391 332,5
 8 527,7
 399 860,2
 424 313,0
 4 162,0
 428 475,0
Разом надходжень
 305 393,4
 6 304,7
 311 698,1
 391 332,5
 8 527,7
 399 860,2
 424 313,0
 4 162,0
 428 475,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 635 725,2
 504 152,1
 635 725,2
 504 152,1
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 2 356,9
Х
 2 653,8
 2 653,8
 2 356,9
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 975,0
Х
 975,0
 975,0
 975,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 796,3
Х
 1 028,0
 1 028,0
 796,3
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 501,2
Х
 601,5
 601,5
 501,2
ВСЬОГО
 504 152,1
 4 629,4
 508 781,5
 635 725,2
 5 258,3
 640 983,5
 635 725,2
 504 152,1
 4 629,4
 5 258,3
 508 781,5
 640 983,5
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2110
 180 073,5
 1 622,4
 220 676,5
 3 252,1
 285 486,0
 1 150,0
 181 695,9
 223 928,6
 286 636,0
Оплата праці
2120
 64 402,6
 549,6
 48 548,8
 715,5
 62 806,8
 253,0
 64 952,2
 49 264,3
 63 059,8
Нарахування на оплату праці
2210
 13 730,2
 1 343,6
 19 112,3
 930,8
 18 462,4
 625,7
 15 073,8
 20 043,1
 19 088,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220
 46,1
 46,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230
 90,4
 416,5
 90,0
 400,0
 97,0
 400,0
 506,9
 490,0
 497,0
Продукти харчування
2240
 10 557,0
 1 103,4
 14 523,3
 1 619,4
 15 083,6
 782,1
 11 660,4
 16 142,7
 15 865,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 124,6
 22,9
 161,0
 65,0
 161,1
 44,0
 147,5
 226,0
 205,1
Видатки на відрядження
2270
 26 367,8
 347,5
 35 387,1
 437,1
 39 300,0
 26 715,3
 35 824,2
 39 300,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282
 73,8
 11,6
 75,0
 16,0
 72,7
 16,0
 85,4
 91,0
 88,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2610
 6 420,4
 2 576,5
 2 576,5
 6 420,4
 2 576,5
 2 576,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 150,2
 4,4
 182,0
 4,5
 216,9
 4,5
 154,6
 186,5
 221,4
Соціальне забезпечення
2800
 635,7
 655,0
 50,0
 686,3
 635,7
 655,0
 736,3
Інші поточні видатки
3110
 114,9
 201,0
 14 696,4
 432,3
 200,4
 315,9
 15 128,7
 200,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 3 288,0
 5 135,6
 3 288,0
 5 135,6
Капітальний ремонт
3140
 30 168,0
 30 168,0
Реконструкція та реставрація
ВСЬОГО
 305 393,4
 6 304,7
 311 698,1
 391 332,5
 8 527,7
 399 860,2
 424 313,0
 4 162,0
 428 475,0
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 337 266,4
 1 305,0
 425 286,8
 1 434,3
 338 571,4
 426 721,1
Нарахування на оплату праці
2120
 74 198,5
 287,1
 93 562,9
 315,5
 74 485,6
 93 878,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 22 555,3
 697,7
 28 442,1
 810,4
 23 253,0
 29 252,5
Продукти харчування
2230
 118,5
 400,0
 149,4
 420,0
 518,5
 569,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 18 427,3
 882,1
 23 236,6
 1 026,0
 19 309,4
 24 262,6
Видатки на відрядження
2250
 192,4
 44,7
 241,1
 48,7
 237,1
 289,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 47 853,0
 60 341,6
 47 853,0
 60 341,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 88,8
 16,0
 112,0
 16,0
 104,8
 128,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 3 125,7
 3 941,5
 3 125,7
 3 941,5
Соціальне забезпечення
2700
 265,1
 4,5
 334,2
 4,5
 269,6
 338,7
Інші поточні видатки
2800
 61,1
 783,0
 77,0
 932,1
 844,1
 1 009,1
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 209,3
 250,8
 209,3
 250,8
ВСЬОГО
 4 629,4
 508 781,5
 635 725,2
 5 258,3
 640 983,5
 504 152,1

2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 175 167,1
 175 167,1
Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
 187 975,0
 251 737,0
 187 975,0
 251 737,0
 2 
 40 264,3
 38 115,4
Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
 2 148,9
 42 429,0
 4 000,0
 47 580,1
 2 500,0
 46 429,0
 50 080,1
 3 
 10 039,4
 9 221,1
Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України
 818,3
 9 758,6
 3 827,7
 10 641,8
 562,0
 13 586,3
 11 203,8
 4 
 73 833,3
 72 570,9
Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України
 1 262,4
 96 424,9
 700,0
 109 609,1
 1 100,0
 97 124,9
 110 709,1
 5 
 1 284,8
 1 284,8
Обслуговування та утримання відомчого житлового фонду Верховної Ради України
 6 
 1 788,4
 1 788,4
Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
 2 576,5
 2 576,5
 2 576,5
 2 576,5
 7 
 610,5
 610,5
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
 2 168,5
 2 168,5
 2 168,5
 2 168,5
 8 
 2 044,8
Обслуговування та утримання закладів охорони здоров'я Верховної Ради України
 2 044,8
 9 
 3 347,2
 3 347,2
Створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ"
 10 
 30,2
Погашення кредиторської заборгованості Пансіонатом матері та дитини "Таврійські зорі", зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015
 30,2

 11 
 3 288,0
 3 288,0
Модернізація системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради УКраїни
 2 745,6
 2 745,6
 12 
Придбання Управлінням адміністративними будинками обладнання для господарської діяльності
 6 141,0
 6 141,0
 13 
Капітальний ремонт ліфта по вул. В, Житомирська, 11
 890,0
 890,0
 14 
Реконструкція адміністративних будинків Верховної Ради України
 30 168,0
 30 168,0
 15 
Придбання транспортних засобів, автоматичної мийки та обладнання для ремонтної майстерні
 7 535,4
 7 535,4
 16 
Капітальний ремонт об'єктів Автобази
 1 500,0
 1 500,0
 17 
Придбання панелей із сенсорним екраном
 1 020,0
 1 020,0
ВСЬОГО
 311 698,0
 305 393,4
 6 304,6
 391 332,5
 8 527,7
 399 860,2
 424 313,0
 4 162,0
 428 475,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 293 338,6
 293 338,6
Здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України
 369 893,7
 369 893,7
 2 
 60 728,7
 58 128,7
Автотранспортне забезпечення діяльності Верховної Ради України
 2 600,0
 73 299,1
 2 700,0
 75 999,1
 3 
 13 692,7
 13 007,1
Науково-правове забезпечення діяльності Верховної Ради України
 685,6
 16 401,7
 863,8
 17 265,5
 4 
 135 246,6
 133 902,8
Обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Раджи України
 1 343,8
 168 848,6
 1 694,5
 170 543,1
 5 
 3 125,7
 3 125,7
Обслуговування протокольних заходів у Верховній Раді України
 3 941,5
 3 941,5
 6 
 2 649,2
 2 649,2
Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України
 3 340,6
 3 340,6
ВСЬОГО
 508 781,5
 504 152,1
 4 629,4
 635 725,2
 5 258,3
 640 983,5
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1 054,0
од.
штатний розпис
 977,0
 1 055,0
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради
 1 
 16,0
 24,0
 1 173,0
од.
штатний розпис
 995,0
 1 202,0
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях
 16,0
 2 

 4,0
од.
Положення про Управління справами Апарату Верховної Ради України, що затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 07.06.2001№519 (зі змінами і доповненнями)
 8,0
 4,0
Кількість підвідомчих підприємств та організацій
 3 
 171,0
од.
облік Автобази
 171,0
 171,0
Кількість транспортних засобів
 4 
 75 132,9
кв. м.
технічний паспорт, облік
 75 132,9
 75 132,9
Загальна площа адміністративних будинків
 5 
 1 378,0
грн.
звітність Інституту законодавства
 1 378,0
 1 682,0
Середній розмір стипендії докторанта
 6 
тис.кв.м
технічний паспорт, облік
 177,6
Загальна площа житлових будинків
 7 
 2 342,2
кв. м.
технічний паспорт, облік
 2 342,2
 2 342,2
Загальна площа приміщень Їдальні
 8 
 1 378,0
грн.
звітність Інституту законодавства
 1 180,0
 1 682,0
Середній розмір стипендії аспіранта
 9 
 716,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
 705,0
 800,0
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України
 10 
 1 724,3
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
 760,0
 1 720,0
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані
 11 
тис.грн.
договори на виконання робіт
 77,0
Витрати на проведення поточного ремонту фасаду  з застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів житлових будинків, що перебуває в аварійному стані
 12 
тис.грн.
договори на виконання робіт
 19,0
Витрати на проведення поточного ремонту внутрішніх електричних мереж  та обладнання розподільчих щитів житлових будинків, що перебувають в аварійному стані
 13 
кв. м.
технічний паспорт, облік
 6 058,5
Загальна площа будівель закладів охорони здоров"я
 14 
тис.грн.
договори на виконання робіт
 3 288,0
Загальна вартість робіт з модернізації системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України
 15 
 10 150,0
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
Витрати на реконструкцію системи опалення-холодопостачання, заміна нагрівальних приладів фанкойлами в адміністративному будинку по вул.Шовковичній, 2
 16 
 5 500,0
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
Витрати на реконструкцію теплового пункту в адмінбудинку по вул. Банковій, 5-7
 17 
 2 618,0
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
Витрати на реконструкцію системи кондиціювання адміністративного будинку по вул. Житомирській, 11
 18 
 10 144,3
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
Витрати на реконструкцію системи опалення- холодопостачання в адмінбудинку  по вул. Шовковичній ,4
 19 
 895,8
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
Витрати на реконструкцію пасажирського ліфта в адмінбудинку по вул. Грушевського, 5
 20 
 580,0
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
Витрати на реконструкцію пасажирських ліфтів в адмінбудинку по вул. Грушевського 18/2
 21 
 279,9
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти
Витрати на реконструкцію вантажного малого ліфта в адміністративному будинку по вул. Банковій, 6-8
 22 
 5 220,0
тис.грн.
договори, звіт Автобази
Витрати на придбання спеціальних транспортних засобів
 23 
 1 450,0
тис.грн.
договори, звіт Автобази
Витрати на придбання автоматичної мийки автомобілів
 24 
 195,4
тис.грн.
договори, звіт Автобази
Витрати на придбання обладнання для ремонтної майстерні
 25 

 740,0
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти Автобази
Витрати на проведення аварійного капітального ремонту даху адміністративної будівлі Автобази, автоматичної мийки та асфальтобетонного покриття
 26 
 568,0
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти Автобази
Витрати на проведення аварійного капітального ремонту внутрішньої системи опалення адміністративної будівлі Автобази та внутрішнього водопроводу, що має пожежні пристрої
 27 
 192,0
тис.грн.
договори на виконання робіт, акти Автобази
Витрати на проведення капітального ремонту автомобіля
 28 
 670,0
тис.грн.
договори, звіт Автобази
Витрати на придбання трактора МТЗ з навантажувачем
 29 
продукту
 795 375,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
 808 921,0
 795 375,0
Кількість виконаних доручень, листів на опрацювання
 1 
 1 350,0
кількість
внутрішньо-відомчий облік
 2 420,0
 1 350,0
Кількість зареєстрованих законопроектів
 2 
 32,0
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, 
звіт
 32,0
 14,0
Кількість прийомів
 3 
 308,0
чол.
Орієнтовний план міжнародних обмінів Верховної Ради України, розпорядження Голови Верховної Ради України, 
звіт
 293,0
 248,0
Кількість прийнятих осіб
 4 
 1 010,0
люд/дн.
внутрішньо-відомчий облік
 849,0
 791,0
Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні
 5 
 3 000,0
тис.км
звітність Автобази
 2 638,5
 3 200,0
Загальний пробіг автотранспорту
 6 
 57 000,0
днів
звітність Автобази
 56 206,0
 57 500,0
Час перебування автомобілів в роботі
 7 
 1 100,0
чол.
план Інституту законодавства, звіт
 209,0
 1 100,0
Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості
 8 
 6,0
чол.
план Інституту законодавства, звіт
 7,0
 6,0
Середньорічна кількість аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва
 9 
 2,0
чол.
план Інституту законодавства, звіт
 2,0
 2,0
Середньорічна кількість докторантів
 10 
 200,0
од.
план Інституту законодавства, звіт
 280,0
 200,0
Кількість підготовлених науково-правових досліджень та наукових експертиз  законодавчих актів, участь у розробці законодавчих актів
 11 
 1 430,0
кв. м.
договори, акти Управління адміністративними будинками
 680,0
 1 394,0
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт
 12 
кв. м.
розрахунок Управління житловими будинками
 170,0
Площа житлових будинків, на якій проведено поточний ремонт фасаду, що перебував в аварійному стані
 13 
пог.м
розрахунок Управління житловими будинками
 200,0
Довжина відремонтованих внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебуває в аварійному стані
 14 
кв. м.
розрахунок ДП " Готельний комплекс "Київ"
 520,8
Площа приміщень ДП "Готельний комплекс "Київ", яка потребувала створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення
 15 
 24,0
од.
договори, звіт Автобази
Кількість придбаних спеціальних транспортних засобів
 16 

 9,0
од.
договори, звіт Автобази
Кількість придбаного обладнання для ремонтної майстерні
 17 
 1,0
од.
договори, звіт Автобази
Кількість автомобілів, на яких здійснено капітальний ремонт
 18 
 1,0
од.
договори, звіт Автобази
Кількість придбаних тракторів МТЗ з навантажувачем
 19 
ефективності
 754,6
од.
внутрішньо-відомчий облік
 828,0
 753,9
Кількість виконаних доручень на одного працівника Апарату Верховної Ради України
 1 
 67,8
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 19,1
 154,9
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації
 2 
 7,0
тис.грн.
внутрішньо-відомчий облік
 2,1
 8,7
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації
 3 
 99,0
відс.
звітність Автобази
 99,0
 99,0
Коефіцієнт технічної готовності автопарку
 4 
 98,6
грн.
звітність Автобази
 87,4
 102,5
Собівартість однієї години роботи автомобіля
 5 
 3,6
тис.грн.
звітність
 2,5
 3,2
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу
 6 
 1 205,8
грн.
звітність Управління адміністративними будинками
 1 117,6
 1 234,0
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень, що перебувала в аварійному стані
 7 
грн.
розрахунок Управління житловими будинками
 452,9
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі фасаду житлових будинків, що перебував в аварійному стані
 8 
грн.
розрахунок Управління житловими будинками
 95,0
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 пог.м. внутрішніх електричних мереж житлових будинків, що перебували в аварійному стані
 9 
грн.
розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ"
 6 427,1
Середні витрати на створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого живлення 1 кв.м. площі приміщень ДП "Готельний комплекс "Київ"
 10 
 217,5
тис.грн.
звітність Автобази
Середні витрати на придбання 1 спеціального транспортного засобу
 11 
 21,7
тис.грн.
звітність Автобази
Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для ремонтної майстерні
 12 
 192,0
тис.грн.
звітність Автобази
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 автомобіля
 13 
 670,0
тис.грн.
звітність Автобази
Середні витрати на придбання трактора МТЗ з навантажувачем
 14 
якості
 100,0
відс.
внутрішньо-відомчий облік
 100,0
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
 1 
відс.
розрахунок
 100,0
Рівень освоєння видатків на проведення протокольних заходів
 2 
 100,0
відс.
звітність Інституту законодавства
 100,0
 100,0
Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості
 3 
відс.
розрахунок Управління житловими будинками
 100,0
Рівень виконання робіт з поточного ремонту житлових будинків
 4 
 100,0
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з поточного ремонту  адміністративних будинків Верховної Ради України
 5 
 1,9
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
 0,9
 1,9
Частка відремонтованої площі  конструкцій та адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень
 6 
відс.
розрахунок ДП "Готельний комплекс "Київ"
 100,0
Рівень виконання робіт зі створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ"
 7 

відс.
розрахунок Управління адміністративними будинками
 99,6
Рівень виконання робіт із модернізації системи диспетчеризації інженерних мереж та контролю доступу в адміністративних будинках Верховної Ради України
 8 
 100,0
відс.
розрахунок
Рівень погашення кредиторської заборгованості Пансіонатом матері та дитини "Таврійські зорі", зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2015
 9 
 100,0
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних будинків  Верховної Ради України
 10 
 100,0
відс.
звітність Автобази
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Автобази
 11 
 100,0
відс.
звітність Управління адміністративними будинками
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України
 12 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1 055,0
од.
штатний розпис
Кількість штатних одиниць Апарату Верховної Ради України
 1 
 0,0
 1055,0
 16,0
 1 202,0
од.
штатний розпис
Кількість штатних одиниць в підвідомчих підприємствах та організаціях
 2 
 16,0
 1202,0
 4,0
од.
Положення про Управління справами Апарату Верховної РАди України, що затверджено Розпорядженням Голови ВРУ від 07.06.2001 №519 (зі змінами і доповненнями)
Кількість підвідомчих підприємств та організацій
 3 
 0,0
 4,0
 171,0
од.
облік Автобази
Кількість транспортних засобів
 4 
 0,0
 171,0
 75 132,9
кв. м.
технічний паспорт, облік
Загальна площа адміністративних будинків
 5 
 0,0
 75132,9
 2 342,2
кв. м.
технічний паспорт, облік
Загальна площа приміщень Їдальні
 6 
 0,0
 2342,2
 2 590,0
грн.
розрахунок Інституту законодавства
Середній розмір стипендії аспіранта
 7 
 0,0
 2055,0
 800,0
од.
звітність Їдальні
Кількість протокольних заходів, заходів у комітетах Верховної Ради України та замовлень народних депутатів України
 8 
 0,0
 800,0
 2 649,6
тис.грн.
договори на виконання робіт
Витрати Управління адміністративними будинками на проведення поточного ремонту аварійних конструкцій та приміщень, що перебувають в аварійному стані
 9 
 0,0
 2101,2
продукту
 795 375,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість виконаних доручень, листів на опрацювання
 1 
 0,0
 795375,0
 1 350,0
од.
внутрішньо-відомчий облік
Кількість зареєстрованих законопроектів
 2 
 0,0
 1350,0
 14,0
од.
Орієнтовний план міжнародних обмінів ВРУ, розпорядження Голови ВРУ
Кількість прийомів
 3 
 0,0
 14,0
 248,0
чол.
розпоррядження Голови ВРУ
Кількість прийнятих осіб
 4 
 0,0
 248,0
 791,0
люд/дн.
розрахунок
Кількість людино-днів, проведених делегаціями в Україні
 5 
 0,0
 791,0
 3 400,0
тис.км
звітність Автобази
Загальний пробіг автотраснспорту
 6 
 0,0
 3300,0
 59 000,0
днів
звітність Автобази
Час перебування автомобілів в роботі
 7 
 0,0
 58000,0
 1 100,0
чол.
план Інституту законодавства
Кількість народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради  України та органів місцевого самоврядування , що підвищили кваліфікацію через школу законотворчості
 8 
 0,0
 1100,0
 8,0
чол.
план Інституту законодавства
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривою від виробництва
 9 
 0,0
 8,0
 220,0
од.
розрахунок Інституту законодавства
Кількість підготовлених науково-правових досліджень та наукових експертиз законодавчих актів
 10 
 0,0
 210,0

 1 394,0
кв. м.
розрахунок Управління адміністративними будинками
Площа конструкцій та адміністративних приміщень, що перебували в аварійному стані, на якій проведено поточний ремонт
 11 
 0,0
 1394,0
ефективності
 753,9
од.
розрахунок
Кількість виконаних дорученьна одного виконавця
 1 
 0,0
 753,9
 13,5
тис.грн.
розрахунок
Середні витрати, пов'язані з прийомом однієї делегації
 2 
 0,0
 10,7
 238,6
тис.грн.
розрахунок
Середні витрати, пов'язані з прийомом одного члена делегації
 3 
 0,0
 189,2
 99,0
відс.
звітність Автобази
Коефіцієнт технічної готовності автопарку
 4 
 0,0
 99,0
 151,5
грн.
розрахунок Автобази
Собівартість однієї години роботи автомобіля
 5 
 0,0
 123,2
 4,9
тис.грн.
звітність
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу
 6 
 0,0
 3,9
 1 900,9
грн.
розрахунок Управління адміністративними будинками
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. площі конструкцій та адміністративних приміщень, що перебувала в аварійному стані
 7 
 0,0
 1507,5
якості
 100,0
відс.
розрахунок
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальної кількості
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
розрахунок Інституту законодавства
Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту у їх загальній кількості
 2 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
розрахунок Управління адміністративними будинками
Рівень виконання робіт з поточного ремонту адміністративних будинків Верховної Ради України
 3 
 0,0
 100,0
 1,9
відс.
розрахунок Управління адміністративними будинками
Частка  відремонтованої площі адміністративних приміщень Верховної Ради України від загальної площі адміністративних приміщень
 4 
 0,0
 1,9
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 76 190,6
 1 255,6
 121 580,6
 2 150,7
 154 336,2
 485,9
 176 630,2
 567,1
 222 711,8
 659,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 40 159,5
 99,9
 41 581,7
 466,7
 75 387,5
 141,2
 91 864,2
 156,9
 115 826,2
 164,7
3. Премії
 41 125,4
 136,0
 29 263,3
 234,7
 27 076,1
 190,3
 32 898,3
 211,2
 41 503,8
 221,8
4. Матеріальна допомога
 22 598,0
 130,9
 28 250,9
 400,0
 28 686,2
 332,6
 35 873,6
 369,8
 45 235,0
 388,3
ВСЬОГО
 180 073,5
 220 676,5
 285 486,0
 1 622,4
 3 252,1
 1 150,0
 337 266,3
 425 276,8
 1 305,0
 1 434,3
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 1064,00 
 1064,00 
 1064,00 
 1147,00 
 1233,00 
 1133,00 
 1232,00 
Державні службовці
 1 
 1,00 
 171,00 
 1,00 
 171,00 
 1,00 
 171,00 
 1,00 
 1,00 
 51,00 
 51,00 
 1,00 
 1,00 
 51,00 
 51,00 
Службовці
 2 
 15,00 
 979,00 
 15,00 
 979,00 
 15,00 
 979,00 
 15,00 
 15,00 
 806,00 
 944,00 
 23,00 
 15,00 
 788,00 
 944,00 
Обслуговуючий персонал
 3 
 43,00 
 43,00 
 43,00 
Інші працівники
 4 
 16,00 
 2257,00 
 16,00 
 2257,00 
 16,00 
 2257,00 
 16,00 
 16,00 
 2004,00 
 2228,00 
 24,00 
 16,00 
 1972,00 
 2227,00 
Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
За бюджетною програмою 0111020 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" у 2015 році було передбачено фінансування видатків у розмірі 306 305,3 тис. грн. 

За відповідною програмою бюджетні асигнування були направлені на виконання завдань, що поставлені перед Апаратом Верховної Ради  України і організаціями та установами, підвідомчими йому, а саме - організаційне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, безперебійне забезпечення автотранспортом законодавчого органу, систематизацію та розробку законодавчих актів та підтриманню в належному стані адміністративних та житлових будинків.
  Пріоритетними видатками є:
- заробітна плата;
- утримання транспортних засобів та їх оновлення;
- оплата за комунальні послуги та енергоносії;
- утримання адмінприміщень і житлового фонду у належному стані;
- участь у підготовці законів, нормативних актів та проведення наукових експертиз законодавчих актів.

Касові видатки склали 305 393,4 тис. грн. Освоєння коштів становить 99,7 відсотка.
У загальній структурі видатків за КПКВ 0111020 видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї склали 80,1 відсотка.
    - Управління справами Апарату Верховної Ради України - 175 167,1 тис. грн.;
    - Управління адміністративними будинками із загальною їх площею 75 132,9 кв.м - 75 858,9 тис.грн.;
    - створення та впровадження телекомунікаційних мереж та мереж гарантованого електроживлення на базі ДП "Готельний комплекс "Київ" - 3 347,2 тис. грн.;
    - Автобаза - 38 115,4 тис.грн. Парк мав 171 транспортний засіб. Автотранспортне обслуговування народних депутатів України було безперебійним. Загальний пробіг автомобілів - 2 638,5 тис.км, собівартість 1 години роботи - 87,4 грн..;
    - Інститут законодавства - 9 221,1 тис. грн. Діяльність Інституту законодавства проводилась відповідно до плану робіт, передбаченого на рік. Так, підвищено кваліфікацію народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування через школу законотворчості у кількості 209 осіб;
    - фінансова підтримка Їдальні становить - 1 788,4 тис.грн., Управління житлових будинків - 1 284,8 тис.грн.;

    - організація та здійснення офіційних прийомів Верховної Радою України - 610,5 тис. грн. Офіційні прийоми Верховною Радою України здійснюються згідно з Орієнтовним планом міжнародних обмінів Верховної Ради України на відповідний період.

На здійснення видатків у  2016 році на бюджетну програму "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" за загальним фондом державного бюджету передбачено асигнування у сумі 391 332,5 тис.грн., в тому числі на:
- здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Верховної Ради України - 188 995,0 тис. грн.
- автотранспортне забезпечення діяльності  - 51 464, 4 тис.грн.;
- обслуговування та утримання адміністративних будинків Верховної Ради України - 136 369,5 тис.грн.;
- науково-правове забезпечення діяльності - 9 758,6 тис.грн.;
- фінансову підтримку Їдальні - 2 576,5 тис.грн.;
- організацію та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України - 2 168,5 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2017 рік на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України становить 424 313,0 тис. грн., що забезпечує потребу на 77,5 відсотка.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 180 073,5
Оплата праці
 180 156,5
 180 073,5
2110
 64 402,6
Нарахування на оплату праці
 64 695,4
 64 402,6
2120
 13 730,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 13 730,2
 13 730,2
2210
 90,4
Продукти харчування
 90,4
 90,4
2230
 10 557,0
Оплата послуг (крім комунальних)
 10 615,6
 10 557,0
2240
 124,6
Видатки на відрядження
 143,0
 124,6
2250
 26 367,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 26 809,4
 26 367,8
2270
 73,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 74,0
 73,8
2282
 6 420,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 6 420,4
 6 420,4
2610
 150,2
Соціальне забезпечення
 155,4
 150,2
2700
 114,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 115,0
 114,9
3110
 3 288,0
Капітальний ремонт
 3 300,0
 3 288,0
3130
 305393,4
ВСЬОГО
 306 305,3
 305393,4

Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 220 676,5
 285 486,0
2110
Оплата праці
 220 676,5
 285 486,0
 48 548,8
 62 806,8
2120
Нарахування на оплату праці
 48 548,8
 62 806,8
 19 112,3
 18 462,4
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 19 112,3
 18 462,4
 90,0
 97,0
2230
Продукти харчування
 90,0
 97,0
 14 523,3
 15 083,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 14 523,3
 15 083,6
 161,0
 161,1
2250
Видатки на відрядження
 161,0
 161,1
 35 387,1
 39 300,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 35 387,1
 39 300,0
 75,0
 72,7
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 75,0
 72,7
 2 576,5
 2 576,5
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 576,5
 2 576,5
 182,0
 216,9
2700
Соціальне забезпечення
 182,0
 216,9
 50,0
2800
Інші поточні видатки
 50,0
 14 696,4
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 14 696,4
 5 135,6
3130
Капітальний ремонт
 5 135,6
 30 168,0
3140
Реконструкція та реставрація
 30 168,0
 391 332,5
 424 313,0
 424 313,0
ВСЬОГО
 391 332,5
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 180 156,5
 180 073,5
 2,7
 0,3
 0,0
заборгованість утворилася у зв"язку з надходженням від працівників Апарату листків з тимчасової непрацездатності після нарахування та виплати заробітної плати за грудень 2015 року
кошти повернуто у касу та здано у дохід бюджету
2120
Нарахування на оплату праці
 64 695,4
 64 402,6

2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 13 730,2
 13 730,2
 0,1
 0,0
 0,0
вартість придбаних та ще не використаних скетч-карт на бензин А-95 у підзвітної особи
предмети будуть використані у майбутньому періоді
2230
Продукти харчування
 90,4
 90,4
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 10 615,6
 10 557,0
2250
Видатки на відрядження
 143,0
 124,6
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 26 809,4
 26 367,8
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 74,0
 73,8
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 6 420,4
 6 420,4
2700
Соціальне забезпечення
 155,4
 150,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 115,0
 114,9
3130
Капітальний ремонт
 3 300,0
 3 288,0
ВСЬОГО
 306 305,3
 305 393,4
 2,8
 0,3
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 714,9
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (матеріально-технічне, організаційне  забезпечення діяльності Верховної Ради України)
ст. 28
 1 
 3 197,5
врахувати
 1 482,6
 20,0
Закон України від  17.11.1992  № 2790-XII  "Про статус  народного депутата України" (матеріально-технічне, організаційне  забезпечення діяльності Верховної Ради України - капітальні видатки)
ст. 28
 2 
 20,0
врахувати
 11 362,3
Постанови Кабінету міністрів України від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", від 06.04.2016 №268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році", від 05.05.2016 №323 "Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах" (оплата праці з нарахуваннями)
п.2
 3 
 261 616,7
врахувати
 250 254,4
 4 792,9
Закон України від  01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої 
п.1
 4 
 6 961,4
врахувати
 2 168,5

політики"
 4 660,9
Управління адміністративними будинками
Розпорядження від 24.07.2002  №41 по Управлінню справами Верховної Ради України 
Поточні видатки
 5 
 114 270,0
врахувати
 109 609,1
 14 379,0
Автобаза
Накази Міністерства праці та соціальної політики України від 01.03.2007 №75 і від 06.02.2008 №28  (п.3)
Колективний договір автобази УСА ВРУ від 06.08.2008 №267 
Закон України від 17.11.1992 № 2790-XII "Про статус народного депутата України" (ст.23, п.6-8)
Закон України від 17.12.1999  №3745-XII "Про пожежну безпеку"  (п.4.2.6, 6.1.2)
Закон України від 15.09.1999 №1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (ст. 44)
Поточні та капітальні видатки
 6 
 61 959,1
врахувати
 47 580,1
 1 111,9
Інститут законодавства
Постанови Кабінету міністрів України від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", від 06.04.2016 №268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році", від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
Поточні видатки
 7 
 11 753,7
врахувати
 10 641,8
Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України
Закон України від 17.11.1992 №2790-ХІІ "Про статус народного депутата України"
Закон України від  04.04.1995 №116/95-ВР "Про комітети Верховної Ради України"
 8 
 2 576,5
врахувати
 2 576,5
 85 362,5
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій"                                           Капітальні  витатки
 9 
 85 362,5
ВСЬОГО
 547 717,4
 424 313,0
 123 404,4
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 відсутня.
Передбачені асигнування на 2016 роки будуть використані згідно із затвердженими кошторисами і взятими зобов"язаннями.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

   1) Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від наданих ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри".
   2) Положення про Автобазу Управління справами Верховної Ради України (затверджено Розпорядженням по Управлінню справами Верховної Ради України від 24.12.2012 № 94);
   3) Постанова Президії Верхової Ради України від 07.10.1994 № 150/94-ПВ"Про утворення Інституту законодавства Верховної Ради України".

  Надходження коштів у 2015 році за послуги, що надавались організаціями і установами цієї програми склали 5 404,8 тис.грн. і були направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом.

Апарат Верховної Ради України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2
011
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
0111090
Висвітлення діяльності  Верховної  Ради  України через  засоби  телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення органів влади, підприємств, установ, організацій, населення об’єктивною інформацією про діяльність Верховної Ради України, інших органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, а також про політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України.
3.2. Завдання бюджетної програми
1.  Створення і розповсюдження спеціальних програм, визначених постановами Верховної Ради України, публіцистичних, суспільно-політичних та міжнародних програм та передач з питань, що належать до відання комітетів Верховної Ради України.
2.  Створення і розповсюдження  міжпарламентських програм, спрямованих на зміцнення авторитету Української держави та гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовою теорією і практикою.
3.  Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України  в конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства,  його багатоукладної економіки, гуманітарних цінностей.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про телебачення і радіомовлення" вiд 21.12.1993  № 3759-XII;
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997  №540/97-ВР;
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992  №2782-XII;
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997  №539/97-ВР;
Постанова Кабінету Міністрів України  "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 15.03.1999  № 377;
Постанова Верховної Ради України  "Про газету Верховної Ради України "Голос України" вiд 05.04.2011  № 3173-VI;
Постанова Верховної Ради Української  РСР  "Про заснування газети Верховної Ради Української РСР "Голос України" вiд 16.10.1990  № 380-XII; 
Постанова Президії Верховної Ради Української РСР "Про друкований орган Верховної Ради Української РСР" від 03.08.1990  №159-XII;
Постанова Президії Верховної Ради України "Про заснування видання Верховної Ради України - журналу "Віче" від 09.12.1991  №1950-XII;
Постанова Верховної Ради України "Про Статут редакції журналу Верховної Ради України "Віче" від 06.03.1996  №82/96-ВР;
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України  "Про створення державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" та затвердження установчих документів" від 15.01.2014  №77.
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2016  рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 29 019,3
 47 921,5
 27 058,5
 47 921,5
 29 019,3
 27 058,5
ВСЬОГО
 27 058,5
 27 058,5
 29 019,3
 29 019,3
 47 921,5
 47 921,5
Разом надходжень
 27 058,5
 27 058,5
 29 019,3
 29 019,3
 47 921,5
 47 921,5
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
Код
Найменування
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 29 734,0
 28 910,3
 29 734,0
 28 910,3
ВСЬОГО
 28 910,3
 28 910,3
 29 734,0
 29 734,0
 29 734,0
 28 910,3
 28 910,3
 29 734,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
2610
 27 058,5
 27 019,3
 27 921,5
 27 058,5
 27 019,3
 27 921,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 2 000,0
 20 000,0
 2 000,0
 20 000,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 27 058,5
 27 058,5
 29 019,3
 29 019,3
 47 921,5
 47 921,5
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 28 910,3
 29 734,0
 28 910,3
 29 734,0
ВСЬОГО
 28 910,3
 29 734,0
 29 734,0
 28 910,3
2018 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2016 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2015 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 11 461,2
 11 461,2
Фінансова підтримка видання газети "Голос України"
 11 623,5
 12 011,8
 11 623,5
 12 011,8
 2 
 2 696,6
 2 696,6
Фінансова підтримка видання журналу "Віче"
 676,4
 676,4
 3 
 12 900,7
 12 900,7
Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України
 14 719,4
 15 909,7
 14 719,4
 15 909,7
 4 
Придбання обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"
 2 000,0
 20 000,0
 2 000,0
 20 000,0
ВСЬОГО
 27 058,5
 27 058,5
 29 019,3
 29 019,3
 47 921,5
 47 921,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках
2019 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2018 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 12 437,2
 12 437,2
Фінансова підтримка видання газети "Голос України"
 12 791,6
 12 791,6
 2 
 16 473,1
 16 473,1
Виробництво та розповсюдження телевізійних програм, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України
 16 942,4
 16 942,4
ВСЬОГО
 28 910,3
 28 910,3
 29 734,0
 29 734,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
2016 рік (затверджено)
2015 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.1990  № 159-ХІІ; 
Постанова Президії Верховної Ради України від 09.12.1991  № 1950-ХІІ
 2,0
 1,0
Кількість видань
 1 
 92,5
тис.грн.
договір, звіт
 284,6
Витрати на друк журналу "Віче"
 2 
 3 700,0
тис.грн.
договір, звіт
 3 000,0
 3 251,0
Витрати на друк газети "Голос України"
 3 
 1,0
од.
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 № 77
 1,0
 1,0
Кількість телеорганізацій
 4 
 78,0
од.
штатний 
розпис
 62,0
 78,0
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу  "Рада" - всього
 5 
 78,0
од.
штатний 
розпис
 72,0
Кількість штатних одиниць  телеканалу "Рада" на 01.01.2016
 6 
 78,0
од.
штатний 
розпис
Кількість штатних одиниць  телеканалу "Рада" на 01.07.2016
 7 
 21,0
чол.
штатний 
розпис
 18,0
 21,0
Середньорічна чисельність  журналістів
 8 
 57,0
чол.
штатний 
розпис
 44,0
 57,0
Середньорічна чисельність  працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів
 9 
 78,0
од.
штатний 
розпис
 78,0
Кількість штатних одиниць  телеканалу "Рада" на 01.01.2017
 10 
 20,0
чол.
штатний 
розпис
 16,0
 20,0
Середньорічна чисельність керівних працівників
 11 
 26,0
чол.
штатний 
розпис
 21,0
 26,0
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу
 12 

 32,0
чол.
штатний 
розпис
 25,0
 32,0
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців
 13 
продукту
 250,0
од.
внутрішньо - 
господарський облік
 250,0
 250,0
Кількість номерів у рік газети "Голос України"
 1 
 6,0
од.
внутрішньо - 
господарський облік
 24,0
Кількість номерів у рік журналу "Віче"
 2 
 17 500,0
тис.шт.
внутрішньо - 
господарський облік
 13 829,0
 15 000,0
Загальний річний тираж газети "Голос України"
 3 
 21,5
тис.шт.
внутрішньо - 
господарський облік
 37,4
Загальний річний тираж журналу "Віче"
 4 
 5 124,0
годин
ліцензія на мовлення 
НР № 00213-м від 10.09.2003
 5 110,0
 5 110,0
Обсяг підготовки та  трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
 5 
 24,0
од.
внутрішньо - 
господарський облік
 162,0
Кількість придбаного обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"
 6 
ефективності
 66,4
грн.
внутрішньо - 
господарський
облік
 82,9
 80,1
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"
 1 
 31,5
грн.
внутрішньо - 
господарський облік
 72,1
Обсяг фінансової підтримки на один примірник журналу "Віче"
 2 
 2 872,6
грн.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 2 524,6
 3 113,4
Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
 3 
 131,8
грн.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 167,8
 204,1
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"
 4 
 35,5
грн.
внутрішньо - 
господарський облік
 81,5
Середня собівартість випуску одного примірника журналу "Віче"
 5 
 83,3
тис.грн.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 123,5
Середня вартість придбання одиниці обладнання для здійснення технічного переоснащення телеканалу "Рада"
 6 
якості
 50,4
відс.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 49,4
 39,2
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"
 1 
 88,7
відс.
внутрішньо - 
господарський облік
 88,5
Частка бюджетних коштів у собівартості одного примірника журналу "Віче"
 2 
 100,0
відс.
внутрішньо - 
господарський 
облік
 100,0
 100,0
Відсоток покриття телевізійним мовленням  території України
 3 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 03.08.90р. № 159-ХІІ
Кількість видань
 1 
 0,0
 1,0
 3 700,0
тис.грн.
фінансовий план
Витрати на друк газети "Голос України"
 2 
 0,0
 3700,0
 1,0
од.
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 15.01.2014 №77
Кількість установ
 3 
 0,0
 1,0
 78,0
од.
штатний розпис
Кількість штатних одиниць телеканалу "Рада" - всього
 4 
 0,0
 78,0
 78,0
чол.
штатний розпис
Середньорічна кількість штатних одиниць телеканалу  "Рада" - всього
 5 
 0,0
 78,0
 21,0
чол.
штатний розпис
Середньрічна чисельність  журналістів
 6 
 0,0
 21,0
 20,0
од.
штатний розпис
Середньорічна чисельність керівних працівників
 7 
 0,0
 20,0
 26,0
од.
штатний розпис
Середньорічна чисельність художньо-виробничого персоналу
 8 
 0,0
 26,0
 32,0
чол.
штатний розпис
Середньорічна чисельність професіоналів, фахівців, інших технічних службовців
 9 
 0,0
 32,0
 57,0
од.
штатний розпис
Середньорічна чисельність працівників, які не відносяться до категорії посад журналістів
 10 
 0,0
 57,0
продукту
 250,0
од.
фінансовий план
Кількість номерів у рік газети "Голос України"
 1 
 0,0
 250,0
 15 000,0
тис.шт.
фінансовий план
Загальний річний тираж газети "Голос України"
 2 
 0,0
 15000,0
 5 110,0
годин
ліцензія на мовлення
Обсяг трансляцій сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
 3 
 0,0
 5110,0
ефективності
 85,3
грн.
розрахунок газети "Голос України"
Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газети "Голос України"
 1 
 0,0
 82,5
 3 315,5
грн.
розрахунок ДП "Парламентський телеканал "Рада"
Середня вартість однієї години створення та трансляції сесій та програм про діяльність Верховної Ради України на супутниково-кабельному каналі
 2 
 0,0
 3223,7
 217,3
грн.
розрахунок газети "Голос України"
Середня собівартість випуску 100 примірників газети "Голос України"
 3 
 0,0
 211,3
якості
 39,3
відс.
розрахунок газети "Голос України"
Частка бюджетних коштів у собівартості 100 примірників газети "Голос України"
 1 
 0,0
 39,0
 100,0
відс.
розрахунок ДП "Парламентський телеканал "Рада"
Відсоток покриття території України
 2 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2015 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2016 рік (затверджено)
2017 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2018 рік (прогноз)
2019 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
2. Стимулюючі доплати та надбавки
3. Премії
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2018 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2019 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2015 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2016 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2017 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2017 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2016 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2015 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2018 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2019 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки
У 2015 році  було здійснено фінансову підтриму   видання газети "Голос України" та журналу "Віче"  на загальну суму 14 157,8 тис. грн. 

Обсяг бюджетної підтримки газети "Голос України" за 2015 рік становив 11 461,2 тис.грн., які було спрямовано:
-на заробітну плату -  6 183,7 тис.грн.;
-на нарахування на заробітну плату - 2 277,5 тис.грн.;
-витрати на друк -  3 000,0 тис.грн.

В 2015  році в світ вийшло 13 829 тис. примірників газети.

Обсяг фінансовї підтримки журналу "Віче" за 2015 рік становив 2 696,6 тис.грн., які було спрямовано:
- друк періодичного видання - 284,6 тис.грн.;
- заробітна плата з нарахуванням - 2 392,1 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг - 20,0 тис. грн.
Загальний річний тираж журналу "Віче" у 2015 році становив 37,4 тис. примірників. 

На 2016 рік передбачена фінансова підтримка  з загального фонду державного  бюджету у розмірі 12 299,9  тис.грн.; з них для газети "Голос України" - 11 623,5 тис.грн.; для журналу "Віче"- 676,4 тис.грн.
Загальний річний тираж  журналу планується в обсязі 21,5 тис. примірників та газети - 17 500 тис. примірників.  

Обсяг підготовки та трансляцій сесій та програм на супутниково-кабельному каналі  у 2015 році склав 5 110 годин.  
Передавання цифрової інформації через супутникову систему протягом останніх років  здійснює  оператор супутникового ретранслятора - "СЕС АСТРА АБ" ( Швеція). На 2015 рік за результати проведення процедури закупівлі в одного учасника було укладено угоду з "СЕС АСТРА АБ" "  
 на суму 3300,0 тис.грн. У зв'язку із зміною курсу іноземної валюти  загальна вартість послуги була збільшена до 3669,7тис.грн. Середня вартість 1 години створення та трансляції сесії та програм про діяльність Верховно Ради України  склала 2524,6 грн.
Касові видатки ДП "Парламентський телеканал "Рада" за 2015 рік склали 12 900,7 тис.грн.  
Середня вартість однієї години створення та трансляції сесії та програм про діяльність Верховної Ради України склала  2 208,5 грн.

Видатки загального фонду державного бюджету  на висвітлення діяльності Верховної Ради України на телеканалі "Рада" на 2016 рік  затверджено у сумі 16 719,4 тис.грн.

На висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення та радіомовлення  і фінансову підтримку видання газети "Голос України"  граничним обсягом видатків на 2017  рік передбачено  47 921,5 тис. грн., з них:
- телеканалу "Рада" - 35 909,7 тис. грн.;
- редакції газети "Голос України" - 12 011,8 тис. грн.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015
Кредиторська заборгованість на 01.01.2016
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році
(тис. грн.)
 27 058,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 27 059,6
 27 058,5
2610
 27058,5
ВСЬОГО
 27 059,6
 27058,5

Найменування
КЕКВ/
ККК
2016 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2016
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2017 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках
 27 019,3
 27 921,5
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 27 019,3
 27 921,5
 2 000,0
 20 000,0
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 2 000,0
 20 000,0
 29 019,3
 47 921,5
 47 921,5
ВСЬОГО
 29 019,3
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2017
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 27 059,6
 27 058,5
ВСЬОГО
 27 059,6
 27 058,5
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 1 693,2
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997  №540/97-ВР
 1 
 13 705,0
врахувати
 12 011,8
 2 811,9
Постанова Кабінету Міністрів України  "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 15.03.1999  № 377
 2 
 2 811,9
врахувати
 9 288,2
Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України  "Про створення державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" та затвердження установчих документів" від 15.01.2014  №77
 3 
 9 288,2
врахувати

 17 583,0
Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 №3759-XII
 4 
 33 492,7
врахувати
 15 909,7
ВСЬОГО
 59 297,8
 27 921,5
 31 376,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році
Видатки на висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення та радіомовлення, а також здійснення фінансової підтримки видання газети "Голос України" та журналу "Віче", які затверджено Державним бюджетом України на 2016 рік та плануються на 2017 рік, будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов`язань.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році